2022年追溯程序文件 .pdf

6.5.程序6.5.1.产品追溯程序：6.5.1.1.当收到客户（YUM!或代理商）所提出需要追溯的通知，公司的追溯组要进行追溯行动，从而识别所需要追溯的产品的种类和所处位置。6.5.1.2.追溯组长与成员进行沟通，尽快追溯有问题产品的数量及所处地点，分析造成问题的原因。6.5.1.3.当发现产品有对公众或使用者产生危害性等安全问题时，工厂应立即通知客户(即代理商)，由客户根据产品的市场走向通知相关的机构，对有问题之产品要进行回收。6.5.1.4 具体详尽方法及个人责任详见 产品召回程序产品标识与追溯性程序。6.5.2.产品回收的联络清单必须为当前的,每年对其进行一次更新,另需建立外界政府部门的援助（如：拨打110及义和派出所 6310044海关电话号码2260110）。6.5.2.1.公司内部的联络名单详见24小时联络清单6.5.2.2.为公司提供原材料/包装料供货商的联络名单，每间供货商的名单最少需有 2 名联络人员，该名单存在采购部6.5.2.3.代理商与 YUM！的联络名单详见 24小时联络清单6.5.2.4.上述三方联络名单须为每周7 天,每天2 4 小时内都可联系上的人员.6.5.3.产品标识及可追溯性6.5.3.1.原料、包装物料、成品在各阶段均须给予适当的标识。随时可追溯其去向及相关数据如仓库物料/成品报表及车间日报表等6.5.3.2.从原料到半成品到成品要有一套追踪的程序,可以由第一客户之成品追踪至原料,详尽方法、责任及所用文件请参考作业指导书产品召回程序6.5.3.3.所有赠品类的产品将会按客户要求或客户指定的形式加上物品编码.6.5.4.为确保 YUM 产品所有的标识及追溯性有效,回收组每年进行一次模拟追踪/回收行名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -动。6.5.4.1.模拟回收应在 2 小时内从原材料或包装料追溯到成品再到第一客户.6.5.4.2.模拟回收最少每年一次,实施测试的时间应在正常工作外的时间.6.5.4.3.模拟追溯的目的是为了测试追溯组人员对工作职责的了解程度及测试追溯系统的有效性。6.5.4.4.模拟回收应计算追溯结果的差异（计算见6.5.4.8）。6.5.4.5.若模拟回收行动不理想（时间超过 4 小时或结果偏差超过 5%：105%），则有问题的部分应采取改善行动及在6 0 天内再次复测.6.5.4.6.所有的模拟追溯结果予以记录：-包括测试开始和结束的日期和时间。-原料或包装料或成品的追踪及识别(名称及数量)。-评估2 小时内找出的文件数据是否齐全及有效。-在记录内列-记录追溯物料相关的供货商和客户的联系人及电话号码.-所有文件要经追溯组长审核.-追溯组长评估任何改善系统的机会，及采取相应的更正行动(如适用)。-模拟回收完成后，追溯组长告知追溯组成员当实际的情况发生时，要通知代理商，由代理商再通知 YUM！的QA。6.5.4.7.模拟追溯时由追溯组长检查联络人的电话号码是否正确，模拟回收行动之追踪方法按照产品召回程序及产品标识与追溯性程序进行。6.5.4.8 追溯结果的计算方法：A B C D E F 工 厂收到原 料总数用与生产、储存或报废的材料总数B/A*=追踪到的 原 材料%生 产 货品总数追 踪所得货品总数E/D*100%=用于 产 品 上的%名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -与 指标偏差的总数（100-C）+（10）=用于产品上这%明回收的文件名称及计算差异.名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -