安全生产大检查非煤矿山检查表.doc

安全生产大检查非煤矿山检查表企业名称：重点检查内容检查情况一、安全生产管理责任落实情况1.主要负责人是否依法履行安全生产法第十八条规定的职责。重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大检查方案；是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。2.采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证是否齐全有效。3.企业是否建立全员安全生产责任制。4.是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。5.是否依照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定足额提取使用安全生产费用。二、安全生产管理制度建立和执行情况6.安全生产标准化建设开展情况，重点检查企业是否按要求开展安全生产标准化年度自评工作。7.主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，并取得相应合格证书。8.特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。9.是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。10.新建、改建、扩建项目是否依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。11.外包工程队伍是否具备相应施工资质，并持有有效非煤矿山采掘施工作业安全生产许可证。三、安全风险管控情况12.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设情况，重点检查是否按照规定进行风险辨识评价、设置安全生产风险公告。13.要害岗位，重要设备、设施及危险区域、职业病危害区域是否按规定要求设置安全警示标志。露天矿山1.排土场是否制定防范边坡垮塌、坍塌等事故措施。四、隐患排查治理情况14.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。15.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。16.是否结合本企业安全生产特点，制定防汛计划和措施、开展防汛检查，对检查发现的问题是否闭环管理、整改到位。17.是否制定汛期遇暴雨威胁停产撤人制度或预案。五、职业健康管理情况18.是否建立职业病防治责任制，明确企业职业卫生管理机构或责任人员；是否组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立健康档案。19.存在职业病危害作业场所是否每年委托具备资质技术机构开展一次职业病危害因素检测并公布结果；是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；员工是否按规定佩戴使用劳动防护用品。六、应急管理情况20.是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。是否设置应急管理机构并配备人员，并按规定建立专（兼）职应急救援队伍。21.是否建立应急救援物资储备和应急救援器材台账。22.应急预案是否及时修订并备案。综合应急预案、专项应急预案是否做到至少每年演练一次，并进行总结评估。检查发现问题及处理意见检查人员（签名） 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。安全生产大检查危险化学品企业检查表企业名称：重点检查内容检查情况一、安全生产管理责任落实情况1.主要负责人是否依法履职。重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大检查方案；是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。2.证照是否齐全且在有效期内工商营业执照、生产许可证、安全生产许可证（经营证、使用证）等。3.是否制定全员岗位安全生产责任制。4.是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。5.是否依照财政部、安监总局企业安全生产费用提取和使用管理办法规定足额提取使用安全生产费用。二、安全生产管理制度建立和执行情况6.安全生产标准化建设开展情况，重点检查是否开展安全生产标准化自评工作。7.是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。8.主要负责人、安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员是否持证上岗；从业人员每年安全培训是否符合国家相关规定。9.是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。10.建设项目安全设施是否符合“三同时”要求。11.是否选用资质符合要求的承包商，并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。三、安全风险管控情况12.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。13.重大危险源是否登记建档、进行评估和有效监控；对重大危险源是否进行定期检查、采取措施消除事故隐患。14.动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；作业过程是否有人监护。三、安全风险管控情况15.危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放，是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。16.危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。17.易燃易爆区域是否使用非防爆工具或电器。18.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。19.危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的间距以及内部防火间距是否符合规范要求。20.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否设置门窗。21.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内，与员工宿舍的距离是否符合安全要求。22.危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题。23.是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。在役化工装置是否经正规设计或进行安全设计诊断。24.生产、储存装置及设施是否有超温、超压、超液位运行现象；安全联锁是否正常投用，工艺或安全仪表报警时是否能及时处置。25.危险化学品重大危险源是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测；是否设置可燃可有毒有害气体泄漏检测报警装置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置。26.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车（紧急切断）系统。27.锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证，并经定期检验合格。28.在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用；涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否直排大气，是否经处置合格后再排放（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。三、安全风险管控情况29.油气储罐是否按规定达到以下要求：（1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。（2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。（3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐。（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。30.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。31.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。四、隐患排查治理情况32.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。33.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。34.是否制定汛期安全防范和隐患整改责任措施并落实。五、职业健康管理情况（仅适用于存在职业病危害因素的企业）35.建设项目职业病防护设施是否符合“三同时”要求。36.是否及时、如实向当地安全监管部门申报职业病危害因素。37.是否建立职业病防治责任制及管理制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施并予以公布。38.是否定期对作业场所职业危害因素进行检测，并在检测点设置告知牌，告知检测结果。39.作业场所是否设置职业病危害警示标识。40.职业病防护设施、设备的设置是否符合标准规范要求，并定期进行检查和维护。41.是否为劳动者提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品，并监督、教育劳动者正确佩戴。42.主要负责人、管理人员和劳动者的职业健康培训是否符合国家要求。43.与劳动者签订劳动合同时，是否告知其工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。44.是否组织劳动者进行岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查；是否建立完善职业健康监护档案。六、应急管理情况45.是否按规定设置应急管理机构，是否建立应急救援队伍，并明确应急救援职责。46.是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材，并进行经常性地维护保养，保证其处于完好状态。47.是否编制应急救援预案并按规定报安监部门备案；是否进行预案培训、评估和演练；是否对演练情况进行总结。48.是否定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。49.重点岗位是否设置应急处置卡。50.是否设置应急标志、标识、应急逃生通道。检查发现问题及处理意见检查人员（签名） 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。安全生产大检查烟花爆竹零售企业检查表企业名称：序号重点检查内容检查情况1证照是否齐全且有效（工商营业执照、烟花爆竹经营许可证）；是否在许可证规定的时间和地点范围内进行经营。2是否符合所在地县级安监部门制定的零售经营布点规划。3主要负责人是否经过安全培训合格，销售人员是否经过安全知识教育。4烟花爆竹零售单位和临时销售网点是否配备兼职安全管理人员。5城市长期零售点是否实行专店销售。乡村长期零售点在淡季实行专柜销售时是否安排专人销售，专柜是否相对独立并与其他柜台保持一定的距离，安全通道是否畅通。6零售场所的面积是否小于10平方米，其周边50米范围内是否有其他烟花爆竹零售点，是否与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。7零售场所是否配备必要的消防器材，是否张贴明显的安全警示标志。8是否如实登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息。9是否存在“下店上宅”、“前店后宅”，是否与居民居住场所设置在同一建筑物内，是否存在集中连片经营问题。10是否销售超标违禁专业燃放类产品或非法产品。11是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹，存放烟花爆竹是否超许可证载明的限量。12是否开展安全生产自查自纠并有记录，自查发现的问题是否整改到位。13近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。检查发现问题及处理意见检查人员（签名）： 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。- 8 -安全生产大检查烟花爆竹批发企业检查表企业名称：序号重点检查内容检查情况一、安全生产管理责任落实情况1.主要负责人是否依法履职。重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产安全生产大检查方案；是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。2.证照是否齐全且有效（工商营业执照、烟花爆竹经营许可证）；是否在许可证规定的时间和地点范围进行经营批发。3.是否制定全员岗位安全生产责任制。4.是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。5.是否足额提取、使用安全生产费用。二、安全产管理制度建立和执行情况6.安全生产标准化建设开展情况，重点检查安全生产标准化自评情况。7.是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。至少应制定仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、装卸（搬运）作业安全规程。8.是否按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备是否占本企业从业人员总数1%以上，且至少有1名专职安全生产管理人员。9.1000 平方米以上的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于5人；1000 平方米以下的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于2人。10.主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、仓库保管员、守护员是否经培训考核合格，取得相应资格证书。其他从业人员是否经本单位安全知识培训合格。11.安全评价报告是否在有效期内，评价发现问题是否经整改认定合格，评价结果是否与企业现状相符；新改扩建项目是否经合规性审查。18三、安全风险管控情况12.是否具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施。13.仓储区域及仓库是否安装符合烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件（AQ4101）规定的监控设施，是否设立符合烟花爆竹安全生产标志（AQ4114）规定的安全警示标志和标识牌。14.仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，是否符合烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。15.是否建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统；是否如实登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息。16.烟花爆竹产品是否粘贴流向登记标签。17.是否经营超标违禁非法成品、超许可范围经营；是否向零售店销售专业燃放类产品、向个人销售烟花爆竹产品。18.仓库是否存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险产品，有关部门执法收缴的产品是否与正常经营的产品混存。19.仓库存储是否超量，堆放高度及间隔等是否符合要求。20.重大危险源是否登记建档、进行评估和有效监控；对重大危险源是否进行定期检查、采取措施消除事故隐患。四、隐患排查治理情况21.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。22.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。23.是否制定并落实汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故的措施。五、应急管理情况24.是否制定事故应急救援预案，并进行应急演练、评估。25.是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材，并进行经常性地维护保养。检查发现问题及处理意见检查人员（签名）： 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。