附件42019年度预算项目绩效自评表.doc

附件4：2019年度预算项目绩效自评表项目名称物业管理费项目编码项目实施单位中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅主管部门资金总额资金来源金额（万元）合计 其中：一般公共预算拨款其中: 中央 自治区477.13 政府性基金 其他资金项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） 主要用于支付凯旋2号政协办公厅大院、同心会堂、职工活动中心等共6.5万平方米的综合管理与维护、电梯运行维护等费用 项目起始时间2019.01.01项目终止时间2019.12.31项目实施进度安排后勤保障服务采购合同的约定，定期按月支付物业管理费。对于物业范畴内的人、物、以及各项维修保养，按实际发生，经过申请批复后安排开支 年度绩效目标 通过物业管理社会化，规范单位物业管理工作，降低机关运行成本自评得分（满分100分）98预算执行率%（10分）10项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）产出数量物业服务建筑面积（10分）建筑面积6.5万平方米6.5万平方米10电梯维护保养数（10分）保养数量17台17台电梯运行保养完成10产出质量专项服务质量达标率100%100%10项目绩效目标衡量指标产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）产出时效专项服务完成及时率（5分）100%100%5实际完成时间（5分）12月31日完成合同约定内容按时完成完成5产出成本实际支出成本（10分）不超过477.13万元未超出预算金额10效果指标（30分）社会效益物业管理服务对社会发展所带来的直接或间接的影响情况（15分）为广大干部群众提供安全有序舒适的工作环境工作环境良好，间接提升了机关工作人员工作积极性15可持续影响物业管理服务对后续运行和成效发挥的可持续影响情况（15分）保障机关单位工作人员的正常工作秩序运行正常，工作秩序安全稳定有序15社会公众或服务对象满意度（10分）服务机关工作人员满意度95%（含）以上计5分；80%（含）-95%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。95%4所服务的群众满意度90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。90%4备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成100%-80%】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0】，得指标分值的60%-0。