滦州市城市管理综合行政执法局.doc

滦州市城市管理综合行政执法局2020年预算信息公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省财政厅关于做好2020年预算公开工作的通知规定，现将滦州市城市管理综合行政执法局2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；贯彻执行行业标准及规范。（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。（三）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。（四）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责局管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。（五）指导、协调、考核局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处重大复杂违法案件。（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。机构设置：滦州市城市管理综合行政执法局机关内设办公室、监督管理科。所属事业单位包括：一、滦州市城市管理综合执法大队，机构规格相当于副科级，负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾等执法工作。负责局管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责局管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。城市管理综合执法大队内设机构14个执法中队，机构规格均相当于正股级。二、滦州市园林绿化服务中心，机构规格相当于副科级，主要职责：协助检查城市各类绿地的达标情况、全市园林绿化创先达标工作、园林绿化数字化相关工作；负责园林绿化项目设计、预算编制、工程招投标等项目建设前期工作；负责组织园林绿化科技项目攻关和科技成果转化推广工作；负责市区街道绿地、公园绿地、居住小区绿地的日常管理及养护；负责园林植物保护，负责规划区范围内古树名木的管理工作；负责公园的设施维护与管理工作；负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作。三、滦州市市政站，机构规格相当于正股级，主要职责：落实局管范围内的市政设施、公用设备的日常管理、维护；负责市政维修项目设计、预算编制、工程招投标等项目的前期工作；协助城市相关部门做好建成区涉及城市道路地下管网的项目建设及城市道路挖掘审批现场勘查工作；做好局管范围市政档案管理工作；保障局管范围内城市排水主要设施设备的运行畅通；做好城市防汛排涝工作。四、滦州市环卫站，机构规格相当于正股级，主要职责：负责全市环境卫生保洁监督管理工作，负责城区环卫基础设施（垃圾转运站、果皮箱、公厕）建设和管理工作；负责农村生活垃圾清运的监督管理工作；负责小山垃圾填埋场的建设、运营管理工作。五、滦州市数字化城市管理监督指挥中心，机构规格相当于正股级，主要职责：负责市区城市管理单元格内网络划分及调整工作；负责市区城市管理基础数据普查及数据库建设工作；负责数字化城市管理巡查员队伍培训、管理工作；负责数字化城市管理信息系统运行维护和管理工作；负责12319热线的日常管理工作；负责城市管理部件、事件问题的投诉、报告或请示，并按照程序处理；负责履行数字化城市管理的工作标准和制度，对城市管理各相关部门工作进行综合协调。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式滦州市城市管理综合行政执法局（机关）行政正科级财政性资金基本保证滦州市城市管理综合执法大队事业副科级财政性资金基本保证滦州市园林绿化服务中心事业副科级财政性资金基本保证滦州市市政站事业正股级财政性资金基本保证滦州市环卫站事业正股级财政性资金基本保证滦州市数字化城市管理监督指挥中心事业正股级财政性资金基本保证2、 部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。（一）收入说明：反映本部门当年全部收入。2020年收入预算共计13088.63万元，其中：一般公共预算收入2512.37万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入10576.26万元，其他收入0万元。（二）支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算共计13088.63万元，其中部门基本支出预算1485.27万元（包括：人员经费支出预算1412.7万元，日常公用经费支出预算72.57万元）；项目支出11603.36万元。主要为2020年城镇污水处理提质增效相关项目、农村垃圾治理市场化运作项目、环卫承包项目、小山生活垃圾填埋场环境监测项目、园林养护市场化项目、数字化城管指挥中心运行项目、商贸城封闭管理承包项目费用等。（三）比上年增减情况：2020年预算收支安排13088.63万元，比2018年7156.05万元增加5932.58万元。其中：基本支出增加582.53万元（人员支出增加558.37万元，正常公用经费支出增加24.16万元），项目支出增加5350.05万元；人员及项目经费增加主要原因为根据中共滦州市委深化机构改革领导小组办公室关于机构改革市住房和城乡建设局人员编制划转的批复(滦机改办201913号)，2019年3月，市住房和城乡建设局所属事业单位绿化处、市政管理站人员、职能划转至城市管理综合行政执法局。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排72.57万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费12万元、咨询费5万元、水电费3.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修费4万元、租赁费1万元、取暖费3.65万元、工会经费10.98万元；公务交通补贴费10.44万元；公务用车运行维护费17.5万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排17.5万元，比2019年增加2.5万元，原因是增加公车1辆。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平;公务用车购置和运行维护费17.5万元，（公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.5万元比上年增加2.5万元，原因是增加公车1辆），公务接待费0万元，与上年持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：完成上级下达的有关城市管理综合行政执法、城市管理工作各项指标任务，全面做好包括市政、绿化、园林、环卫、垃圾填埋、城市管理行政执法等在内的城市综合管理工作，提升城市管理水平，和人民幸福指数。分项绩效目标：规划编制与计划统计工作。一是参与城市总体规划、专项建设规划的编制；二是拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；三是统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计。城市管理行政执法工作。一是谋划成立城市管理委员会，由市政府主要领导任主任，分管副市长任副主任，相关单位主要负责同志为成员，负责制定城市管理工作相关政策；统筹协调城市规划、建设、管理等工作。整合数字城管平台，全面开展城市管理综合执法，维护城市环境、秩序，提升城市化水平；二是对违建、临建行为行使行政处罚权，确保城市规划有序实施；三是对违法占用城市道路、绿地的无照商贩行政处罚权保证市民正常出行维护城市秩序。四是开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作，提升执法效率。市政公共设施管护工作。一是对市政公共设施进行规划、建设、维护和维修，不断提高市政设施的功能性和实用性；二是保障城市功能最大化发挥，确保群众幸福指数不断提升。拟按照河北省贯彻落实住房城乡建设部等部委城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）重点任务（冀建城建201911号）规定，完成城市排水规划编制、排水管道排查检测评估报告编制及清淤、地下管线测绘GIS(市政排水管网地理信息）系统配置，满足城市抗洪需要。拟实施背街小巷整治、城区路灯改造提升、桥梁检测及维修等项目确保公共安全等。环境卫生管理工作。一是通过环卫工作市场化运行，加强全市环境卫生管理。细化“日巡检、周评测、月考核”内容，建立规范化、常态化的环卫管理机制。深入实施环卫“以克论净”作业模式，加强垃圾源头治理，加强对环卫作业实时监控考核，提高环卫精细化管理水平。二是不断完善垃圾填埋场硬件设施，确保硬件达标，拟实施垃圾填埋场完善提升项目、进行埋场环境监测，促进垃圾填埋规范化建设管理。城市绿化园林管护工作。一是通过园林养护市场化，完善城区绿化园林管护，美化市容市貌。二是拟通过实施城区绿化补栽、城区喷泉维修等项目，提升城区空气环境指数。公开工作。一是进一步完善信息公开长效机制，规范公开内容，对财政预算决算、“三公”经费支出、重大建设项目、行政审批、行政处罚等信息按要求进行公开，自觉接受各方监督。二是深入推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，不断提高依法行政水平，广泛赢得群众理解和支持。工作保障措施：一是加强机关管理，确保城市管理系统高效运行。二是加强教育培训，提升执法队伍整体素质，提升执法能力水平。三是加快推进城市综合管理规范化、精细化、科学化，加速城市化发展进程。四是加大考核管理力度，保障工作质量和效率。专项资金绩效目标：1、城管执法局执法人员（原城区执法）工资及保险1031绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-28VZ专项资金名称城管执法局执法人员（原城区执法）工资及保险1031预算规模及资金用途预算数49.00其中：财政资金49.00其他资金支付执法人员工资，保障机关正常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、保证执法队伍正常运转2、加强城市管理，维护城市秩序一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标工资指标工资保险数额准确，按时发放工资90效果指标可持续影响指标维护城市秩序加强城市管理，维护城市秩序90满意度指标服务对象满意度指标群众满意提升幸福指数852、军队退役人员公益岗工资1124绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-PR2V专项资金名称军队退役人员公益岗工资1124预算规模及资金用途预算数57.00其中：财政资金57.00其他资金军队退役人员公益岗工资资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075100绩效目标1、公益岗人员工资按时发放2、提升卫生秩序一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标工资指标工资保险数额准确，按时发放工资90效果指标社会效益指标加强环境保护加强大气污染治理力度90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意程度不断提升903、龙山生态园林防火人员工资1030绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-BV6J专项资金名称龙山生态园林防火人员工资1030预算规模及资金用途预算数73.00其中：财政资金73.00其他资金龙山生态园林防火人员工资资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底2550100绩效目标1、防火人员工资按时发放2、增强中山公园、拐子山公园安全，改善人居环境一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标工资指标按时发放工资85效果指标生态效益指标绿化美化改善人居环境85满意度指标服务对象满意度指标群众满意增加居民生活幸福指数904、绿化市政人员劳务费1029绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-R88T专项资金名称绿化市政人员劳务费1029预算规模及资金用途预算数631.00其中：财政资金631.00其他资金绿化市政临时人员工资及意外伤害险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、按时发放工资2、提高园林绿化水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标工资指标工资保险数额准确，按时发放工资90效果指标生态效益指标参与大气污染治理改善人居环境85满意度指标服务对象满意度指标群众满意增加居民幸福指数905、协勤人员工资1032绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-FN8P专项资金名称协勤人员工资1032预算规模及资金用途预算数61.00其中：财政资金61.00其他资金协勤人员工资资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、按时发放工资2、提升生态环境质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标工资指标保险数额准确，工资按时发放85效果指标社会效益指标参与大气污染治理加强大气污染治理力度85满意度指标服务对象满意度指标群众满意改善城区生活质量，提高群众满意度85预算项目绩效目标：1、2020年背街小巷整治工程4-055绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-YXN-KVRG项目名称2020年背街小巷整治工程4-055预算规模及资金用途预算数176.50其中：财政资金176.50其他资金严格按照唐山市背街小巷综合整治工作方案（唐政办【2018】111号）文件要求，完善市政设施，达到唐山市考核任务；提高居民生活环境质量，保证居民出行安全，整体提升滦州市城市形象。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、完成唐山市考核任务2、保证居民出行安全，完善市政设施、整体提升滦州市城市环境形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标目标任务完成唐山市考核任务90效果指标可持续影响指标完善市政设施将城区破损严重已影响城市整体形象的老旧街道进行改造，初步选定6条90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众整体满意902、2020年部分城区及小区路灯改造提升工程4-058绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-UR2G项目名称2020年部分城区及小区路灯改造提升工程4-058预算规模及资金用途预算数107.00其中：财政资金107.00其他资金部分小区路灯改造提升资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、按时完成路灯改造提升2、照明良好确保公共安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标优良率改造小区路灯优良率达到100%95效果指标社会效益指标社会稳定公共安全基础设施完备，提升城市形象90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众整体满意度持续提升903、2020年城区公厕维修改造项目4-061绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-YXN-RNXU项目名称2020年城区公厕维修改造项目4-061预算规模及资金用途预算数56.50其中：财政资金56.50其他资金对城区公厕进行维修改造资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、按时间节点完成目标2、完善城市功能一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标完成时限按时间节点高效完成厕所维修改造90效果指标社会效益指标城市居民幸福指数完善公厕设施，便利群众生活90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意指数持续提升904、2020年城区绿化补栽工程4-062绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0202-YXN-S74E项目名称2020年城区绿化补栽工程4-062预算规模及资金用途预算数48.00其中：财政资金48.00其他资金通过绿化补栽、美化城区资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.00100.00绩效目标1、按时间节点完成任务2、确保成活率达到85%以上，提升城区环境质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标价格低于市场平均价格5%85效果指标社会效益指标绿化覆盖率达标通过绿化补栽，提升绿化覆盖90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意程序持续提升905、2020年城区喷泉维修工程4-057绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-YXN-NT94项目名称2020年城区喷泉维修工程4-057预算规模及资金用途预算数107.00其中：财政资金107.00其他资金对城区喷泉维修改造资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00100.00绩效目标1、按时间节点完成目标2、保证喷泉设施正常使用一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标完成时间按照时间节点完成维修任务90效果指标社会效益指标使用频率确保重大节日喷泉正常使用85满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例906、2020年城市修缮工程4-064绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-2T16项目名称2020年城市修缮工程4-064预算规模及资金用途预算数37.00其中：财政资金37.00其他资金进行城区修缮，完善市政实施资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.00100绩效目标1、按时间节点完成目标2、完善市政基础设施，提升城市形象一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标完成时限按时间节点完成90效果指标社会效益指标便民利民改善路面坑洼、市政设施破损等，为居民出行创造有利条件90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例907、2020年城镇污水处理提质增效相关项目4-054绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JCN-1SYM项目名称2020年城镇污水处理提质增效相关项目4-054预算规模及资金用途预算数557.80其中：财政资金557.80其他资金落实河北省贯彻落实住房城乡建设部城乡建设部等部委城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）重点任务（冀建城建201911号）规定资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075100绩效目标1、完成城区城市排水规划编制；完成排水管道排查检测评估报告编制、清淤；完成地下管线测绘GIS(市政排水管网地理信息）系统配置2、满足城市抗洪任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标完成时间按时间节点完成各项任务80效果指标经济效益指标社会效益建立完善市政排水管网地理信息系统（GIS），提升城市抗洪能力90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例908、2020年国土空间城区排涝专项规划4-066绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-YXN-TCN5项目名称2020年国土空间城区排涝专项规划4-066预算规模及资金用途预算数12.00其中：财政资金12.00其他资金编制国土空间城区排涝专项规划资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.00100.00绩效目标1、按时间节点完成规划2、满足城市抗洪任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标完成率按时完成城区排涝专项规划90效果指标社会效益指标居民生活安全水平防止汛期灾害的发生90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例909、2020年后窑防汛泵站提升改造工程4-059绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0102-YXN-QRNX项目名称2020年后窑防汛泵站提升改造工程4-059预算规模及资金用途预算数100.00其中：财政资金100.00其他资金后窑防汛泵站提升改造，确保证城区排水通畅资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.00100.00绩效目标1、按时间节点完成提升工程2、提升泵站排水能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标保质保量提升改造工程质量达到国家标准90效果指标社会效益指标防洪水平整体改善泵站设施，提升防洪能力90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例9010、2020年科技局监测点周边绿化工程4-063绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0202-YXN-26QV项目名称2020年科技局监测点周边绿化工程4-063预算规模及资金用途预算数44.00其中：财政资金44.00其他资金改善科技局周边空气质量资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底2550100.00绩效目标1、改善科技局周边环境2、提高空气质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标保质保量绿化效果明显，按时间节点完成目标任务95效果指标生态效益指标环境提升空气质量持续提升90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例9511、2020年垃圾填埋场完善提升4-060绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-SUSW项目名称2020年垃圾填埋场完善提升4-060预算规模及资金用途预算数70.76其中：财政资金70.76其他资金推进我市生活垃圾处理设施建设，从根本上解决生活垃圾污染问题资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.00100.00绩效目标1、生活垃圾处理设施完善2、解决生活垃圾污染问题一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完善设施完成垃圾填埋场硬化、绿化及一区的覆盖90效果指标社会效益指标维护良好环境解决生活垃圾污染问题90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例9012、2020年亮化节能专项规划4-065绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-1IM8项目名称2020年亮化节能专项规划4-065预算规模及资金用途预算数18.00其中：财政资金18.00其他资金亮化节能进行专项规划编制，便于测算每年亮化改造后节能效果，达到节约成本，节省财政开支的目的资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.00100.00绩效目标1、进行亮化节能专项规划编制2、节约成本，节省财政开支一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标完成时效按时完成亮化节能专项规划编制85效果指标经济效益指标亮化总费用降低节省财政开支90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例9013、2020年桥梁检测及维修4-056绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-YCN-0BFT项目名称2020年桥梁检测及维修4-056预算规模及资金用途预算数144.00其中：财政资金144.00其他资金完成桥梁检测及维修资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、按时间节点完成目标2、确保桥梁安全，避免事故发生一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标不高于其他县区价格完成检测，对存在的问题进行维修90效果指标社会效益指标居民出行安全率保证桥梁安全90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量持续提升9014、26个公共厕所取暖费5-046绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-S5GT项目名称26个公共厕所取暖费5-046预算规模及资金用途预算数5.40其中：财政资金5.40其他资金改善民生，提高群众幸福指数。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、完善取暖设施，保证公厕供暖2、提高群众幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基本公共卫生服务覆盖水冲厕所全部安装取暖设施95效果指标可持续影响指标基本公共卫生服务水平提供基本公共卫生服务的能力95满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众整体满意度持续提升9515、城区防汛经费5-038绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-MFFF项目名称城区防汛经费5-038预算规模及资金用途预算数100.00其中：财政资金100.00其他资金城市防汛资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、提前谋划，做好城市防汛2、汛期城市安全，运转正常一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标汛期防汛及时做好城市防汛工作90效果指标社会效益指标保证社会稳定确保城市汛期运转正常，保证社会稳定90满意度指标服务对象满意度指标群众满意群众满意度达到人数比例9516、城区环境整治经费5-043绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0202-JXN-L6IG项目名称城区环境整治经费5-043预算规模及资金用途预算数9.00其中：财政资金9.00其他资金城区街道及地面卫生整治1、清理城区乱贴乱画小广告，2、清理无主垃圾、城乡结合部垃圾等资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、清理城区乱贴乱画小广告2、清理无主垃圾一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标及时清理城区街道及地面卫生整治及时性，90效果指标社会效益指标清理效果清理城区乱贴乱画小广告，清理无主垃圾、90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例9017、城区街景亮化设施维修工程5-044绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0202-YXN-R69V项目名称城区街景亮化设施维修工程5-044预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政资金15.00其他资金街景设施维护维修，增加节日氛围资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、按时间节点完成维护、维修任务2、美化城区景观一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标价格指标维护成本低于市场价格3%90效果指标社会效益指标美化城区景观烘托节日氛围，提高群众幸福指数90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例9018、公园防火经费5-045绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0201-JXN-3WY4项目名称公园防火经费5-045预算规模及资金用途预算数20.00其中：财政资金20.00其他资金拐子山公园防火资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、拐子山公园防火2、维护公共安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标设施完备防火设施完备，运行良好95效果指标社会效益指标社会稳定公共安全拐子山防火通道工程质量良好85满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度持续提升9519、环卫项目承包费5-027绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0202-JCN-O4AU项目名称环卫项目承包费5-027预算规模及资金用途预算数2680.00其中：财政资金2680.00其他资金城区环境卫生清扫保洁资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、城区机械化清扫率达到90%2、市容市貌良好一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标设施完备环卫设施安全，符合上及要求，城区环卫机械化清扫率达到90%90效果指标生态效益指标生态环境城市环境持续向好90满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度持续提升9020、环卫站经费5-040绩效目标表336002滦州市城市管理综合行政执法局单位：万元项目编码336-0102-JXN-DQGP项目名称环卫站经费5-040预算规模及资金用途预算数30.00其中：财政资金30.00