风电项目工程质量文件和记录的编制管理办法.doc

风电项目工程质量文件和记录的编制管理办法1.1 编制依据l GB/T19002-ISO9002标准所转化的体系文件l 国档发（1998）第四号基本建设档案资料管理暂行规定l 电力部颁布电力质量监督大纲l 电力部颁布电力基本建设技术管理制度1.2 目的和要求l 为了达到风电工程质量拟定的目标，使质量体系有效运行，各施工单位应编制好质量文件，以保证工程质量。l 质量文件是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度上讲它具有法律效力。l 质量记录是证明工程质量达到质量要求的记载，反映工程质量水平。l 质量记录是检验质量体系有效运行的证据。l 质量记录是质量动态管理的记载。l 质量记录的大量数据，可以用来分析现有的质量水平，找出薄弱环节，从而为提高工程质量提出决策依据；还可以追查已完工序，查找存在质量问题，为改进质量提供依据。1.3 质量文件和记录要求l 要有系统性，它反映工程建设各个环节的全过程。l 要有可靠性，其数据一定要来自基层，一定要有可靠的试验和检验依据，一定要以国家有关规范的规定原则为前提。l 要有可追溯性，以利反馈分析。l 要有检索性，以利事后查阅。l 文字要通顺，出版要清晰，内容要完整。l 要使用法定计量单位和统一简化文字。l 要符合国家有关规范、规程规定。1.4 质量文件的分级l 一级（法令性文件）：系指国家制定，经国务院或人民代表大会通过和质量有关的法令及条例，如中华人民共和国经济合同法全国人民代表大会通过，建筑安装合同承包条例国务院批准，此部分文件牵涉质量部分必须遵守。l 二级（指令性文件）：系指中央、省、市和地区制定，经地方级人民代表大会或同级政府批准和质量有关的条例和规定。l 三级（临时法令性文件）：系指建设单位及监理部的文件，此部分文件根据国家标准和上级有关规定，结合公司实际情况而制定的，它具有临时法律性效力。l 四级（指导性文件）：系指各个施工单位，制定的质量体系文件。1.5 质量文件的项目l 有关质量管理的种类文件。l 有关设计及评审文件，包括图纸、说明书、概预算书、设计、评估、设计审查以及图纸会审、设计变更等文件。l 设备、材料采购文件，包括采购计划、订货合同、设备制造、运输、保管、化验检验、新材料选用等。l 施工管理种类文件，包括：A 施工组织设计B 单项工程施工方案（作业指导）C 施工测量管理D 施工总平面管理E 施工现场管理F 单位工程开工报告G 不合格项目处理H 隐蔽工程验收I 质量事故处理J 分部分项工程验收K 单位工程竣工验收L 工程总体验收1.6 质量记录的项目*风电工程主要应编制和控制的质量记录如下：l 质量体系审核记录l 设计评定记录（包括评估、审核、纪要）l 设计变更记录l 采购质量记录A 设备监造记录B 设备开箱及缺陷记录C 设备出厂合格证及检验记录D 原材料及半成品检验记录l 施工准备的质量记录A 施工测量定位记录B 开工条件考核记录C 施工图审核记录D 培训考核记录l 施工中的质量记录A 作业指导书记录B 施工工序交接记录C 不合格项处理记录D 隐蔽工程验收记录E 质量事故处理记录F 安装质量记录（由施工单位根据技术规范例出项目）G 安装设备的调试和分部试运记录H 安装自动化程序控制调试的投入记录I 质量攻关和成果鉴定记录l 质量监督记录l 质量验收记录A 分部分项工程验收和质量评级记录B 单位工程质量验收和质量评级记录C 工程总体验收和质量评级记录D 未完工项目处理记录E 质量回访成果记录（工程交工后补作）F 竣工图纸G 竣工报告H 沉降测量记录I 质量数理统计记录J 质量成本记录l 各种施工记录（指国家验收规范和电力部验评项目要求的各程序各明细中又没有规定的各种记录）1.7 相关联系l 属于一级（法令性文件）二级（指令性文件），在文件明细中又没有要求，按照国家有关规范、规程、法令、规定、细则办理。l 质量记录中明细目录，按国家规范和电力部验评项目划分中明细的要求。l 本规定和一、二级文件和记录有矛盾时，应执行上级文件的要求。