风电场现场安全文明生产计划与策划标准化验评细则.doc

风电场现场安全文明生产计划与策划标准化验评细则现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注1.计划与策划 （70分）1.1 安全文明生产缺陷识别、处理策划（40分）1.1.1 缺陷识别企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发现，包括： 任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生、设备渗漏等。 风电场所有生产设备、设施。 风电场办公场所、场内交通(海上、陆上)、构建筑物、道路、生活后勤设施等。1.未按要求建立缺陷管理机制，不得分。2.安全文明生产缺陷识别发现不全，有遗漏扣0.5分/处；未进行合理分类、未制定有效处理措施或未执行的，扣1.0分/处，对执行及效果未检查、验证的，扣1.0分/处。3.重大安全文明生产缺陷的消除和控制，未制定目标指标、方案，未纳入年度“两措”或“技改”项目的实施计划，扣3.0分/项。4.未建立设备设施治理计划，扣1.0分/级；不完善扣0.5分/处。5.未按要求建立基础管理台账扣1.0分/项；台账记录不规范扣0.5分/处。6.基础管理台账未及时滚动、更新扣1.0分/项。1.查阅生产部门企业缺陷管理系统，核实现场安全文明生产的所有问题，在日常是否已按缺陷管理流程执行：（结合现场第2、3或4部分要素发现问题，抽查缺陷样本不少于5个进行核实）1）按规定填报；2）缺陷分级；3）按规定下发处理；4）按规定终结、验收；5）按规定统计、分析；6）按规定考核；7）一时无法处理的是否制定了严格的审批、处置流程，最终是否闭环、消除；8）确认无法纳入的要素，是否按缺陷管理要求建立闭环管控机制或制度并执行。2.核实风电场未能及时消除的重大安全文明生产缺陷处理机制：1）是否按规范要求制定了整治目标、方案（结合目标指标及方案要素查验）；2）是否按规范要求制定了切实可行的过渡阶段临时安全、文明卫生治理、保持措施；3）查阅检修计划、技术改造计划、“两措”等，核实是否切实已列入其中并进行了治理。3.在企业、风电场、班组各查阅设备设施整治计划，核实企业是否根据现场安全文明生产缺陷重要问题，制定了三级治理计划。1.查阅企业设备缺陷管理相关制度和系统，核实是否建立健全了缺陷管理机制，并涵盖了本规范现场部分要素。判别机制的合理性、可操作性。2.查阅以下企业基础台帐或资料，核实缺陷的发现、评估、处理、保持工作机制在日常是否切实得到建立和开展：1）缺陷识别、发现和处理情况清单；2）安全标示、标牌清单；3）工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具）；4）应急设施清单；5）特种（设备）作业人员清单（包括外包）；6）检修电源清单；7）外来人员出入登记（外来人员包括外包人员、参观人员；出入场所包括变电站、海上风电场场区海域）；8）重要区域接地、防雷等设施清单；9）事故、应急照明清单。以上台账记录是否规范，及时进行了更新、滚动。1.主要验证企业是否树立了“缺陷全覆盖、零容忍”理念，切实建立了全覆盖缺陷管理机制，“安全文明生产问题”切实当作生产缺陷同等对待、处理。2.识别、策划、执行评分中每“处”，是指单个缺陷或问题项，要素项遗漏的按加倍扣分。3.台账记录格式按企业发布的规范要求执行。1.1.2 缺陷处理策划企业应对所有识别的安全文明生产缺陷风险及影响情况，建立设备、设施治理计划，明确不同治理等级及消除或控制处理对策，包括： 列入日常生产缺陷管理系统，进行日常维护予以消除。 列入各类检修计划，包括技术改造和进行必要的技术研究。 建立目标指标及管理方案。 不能得到及时消除的，制定控制措施、明确期限，包括日常的定期监视、清洁及检查。 建立企业、风电场、班组三级设备、设施治理计划。1.1.3 基础管理台账风电场应建立以下基础性管理台账。包括： 缺陷识别、发现和处理情况清单。 安全标示、标牌清单。 工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修工器具）。 交通运输工具清单（陆上交通工具、海上交通工具、特种车辆等）。 应急装备、物资及设施清单。 特种（设备）作业的设备及人员清单（包括外包）。 检修电源清单。 运行闭锁钥匙、风机塔筒门钥匙使用登记。 外来人员出入登记（外来人员包括外包人员、参观人员；出入场所包括变电站、海上风电场场区海域）。 重要区域接地、防雷等设施清单。 事故、应急照明清单。1.2 目标指标及管理方案（30分）1.2.1 建立目标企业应对内部有关职能和层次，建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标。 符合方针及承诺要求。 考虑重大安全文明生产缺陷的治理。 符合自身的现状及生产、经营状况。 考虑可选的技术方案和（或）技改项目。1.风电场未按安全文明生产标准化建设目标分解并落实责任的不得分。2.目标不符合实际，缺失的扣1.0分/处。3.未按要求制订相应管理方案，扣5.0分/项。4.未按要求对目标及管理方案实施进行检查、考核，扣5.0分/项。5.管理方案未及时修订，扣2.0分/个。1.现场检查核实企业安全文明生产标准化创建目标及重大整治项目的完成情况，结合现场绩效查阅资料核查目标指标及方案的建立、实施：1）查阅是否按规范要求建立了目标及管理方案或措施；2）核实目标是否符合实际整治重点、集团公司“对标”要求、具体标准化创建进度及最终目标要求；3）针对目标的确定，是否建立了确保其实施的管理方案；4）发生变化时，是否及时按规定进行修订，重新发布；5）是否切实达到预定目标，是否随时进行监控、考核。1.查阅相关资料，核查企业目标、指标及管理方案是否按程序批准下发，是否对实施进行了检查和考核。2.查阅管理评审相关资料，企业是否对目标、指标及方案的完成情况进行了评审，是否及时明确下一年度目标指标。1.目标指标值不符合集团公司“对标”要求的，按“目标不符合实际”扣分处理。2.目标未完成的，按“未按要求建立目标”扣分处理。3.本要素强调“管理”，重点核实在管理责任、人员、方法、进度、资金等管理措施上是否切实能保证目标的实现。备注：评分标准中的每“处”，除特别说明的外，按对应的每个问题点计数。