验厂审核前文件准备.doc

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1.公司组织架构图2.5 工艺流程图、CCP监控点3.1 质量手册，程序文件，作业文件3.4 内审文件，外部审核文件，SC（审核不符合报告，日常监督检查报告）3.5 供应商名单，供应商资质，原材料检测报告3.7 纠正预防3.8 不合格品处理流程3.9 可追溯性（整套追溯记录从原料到产成品）3.10客户投诉处理3.11产品召回程序4.3 厂区平面图，人流物流图4.5 水检测报告4.6 设备清单 4.7 设备保养计划和记录（如有冷库，请提供冷库管理制度）4.8 卫生清洁、设施、设备、建筑定期进行检查记录4.14 虫害控制图、虫害控制计划、记录4.15 食品添加剂管理5.3 产品中过敏源控制5.6 实验设备清单、外部检定、有毒有害物品清单、管理程序、使用记录5.7 产品出厂报告、型式检验报告、产品标准6.1 生产过程控制程序、操作规程、生产线记录6.4 监控设备校准7 人员健康证、培训计划、培训记录

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