公司安全隐患排查治理制度.doc

公司安全隐患排查治理制度1 目的：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，及时排查和消除各种隐患，促进隐患的有效治理，防止事故的发生，保障公司员工生命和财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。2 范围：公司。适用于公司范围内可能存在隐患的单位和场所的管理、安全生产事故隐患排查治理的管理。3引用文件：安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）。4职责4.1总经理对安全隐患排查治理总负责，公司分管领导具体负责。4.2公司主管领导负责重大隐患治理方案的审核。4.3公司各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。4.4生产技术处是公司事故隐患排查的牵头管理部门，负责制定隐患排查工作方案，并组织实施。有责任定期和不定期督促各部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。4.5各隐患责任单位负责对排查出的隐患进行治理、消缺。4.6财务审计处应保证事故隐患排查治理所需的资金。5 工作程序5.1评估确认和报告5.1.1 根据隐患可能导致事故发生的损失程度，将隐患种类分为微小隐患、一般隐患、较大隐患和重大隐患四类，凡列为隐患的，需建立隐患台帐，要进行隐患闭环管理。1、微小隐患是指由于设备不完善可能造成设备性能差甚至损坏、生产受影响或由于作业环境较差影响作业岗位人员不适或直接经济损失在0.05万元以下的安全隐患。例如：安全护罩螺栓没固定；防雨罩缺失；岗位环境差；现场设备有轻微违反“四不漏”现象；岗位现场漏料、积料。2、一般隐患是指可能造成轻伤以下（不包括轻伤）的人身伤害或直接经济损失0.05-0.5万元的安全隐患。例如：收尘设备收尘效果不佳；严重违反“四不漏”规定；机电设备外壳无接零或接地保护；移动机电设备没有按“一机一闸一漏一箱”配置使用的；电器设备出现明接头、明线口、老鼠洞等严重失爆现象；检修项目或单项工程或特殊作业没有按安全规定执行；没有提供检修（作业）项目计划；没有制订检修（作业）工艺技术措施和安全技术措施；没有组织检修（作业）人员学习交底等。3、较大隐患是指可能造成轻伤的人身伤害或直接经济损失0.5万元以上（不含本数）2万元以下的安全隐患。例如：收尘设备收尘效果很差；生产系统地下有冒水现象；食堂的食品腐烂；生活用水质量不合格等。4、重大隐患是指可能造成重伤以上(包括重伤)的人身伤害或直接经济损失2万元以上的安全隐患。例如：未执行停送电制度；收尘设备与主机不同时运行；生产非正常停机5天以上等。5.1.2微小隐患、一般隐患由单位、部门评估确认；较大隐患由生产安全处报生产（安全）副总经理后组织相关专业人员研究确认；重大隐患由公司生产副总经理或总经理组织相关人员评估确认。5.1.3隐患评估确认应当按照以下程序进行：1、获知隐患报告后，属于本单位评估或确信范围的，应当将隐患情况的有关资料书面呈报本单位负责人。不属于本单位的评估或确认的，应当及时将隐患情况报生产安全处或生产（安全）副总经理。2、负责隐患评估确认的单位、部门领导及公司领导，应及时审查相关资料，指派人员进行安全隐患现场核查，属较大隐患和重大隐患的还要组织集体研究，确认隐患。3、有关单位、部门，在确认隐患的过程中遇到疑难技术问题的，应当组织有关专业技术人员进行论证。4、经确认为一般隐患以下的，由隐患单位自行整改；确定为较大以上隐患的，生产安全处应向隐患单位下发隐患整改通知书，责令其限期整改；暂时解决不了的隐患，要挂警示标志和采取监控措施。5、隐患确认的相关资料应归档保存。5.1.4经确认存在较大隐患和重大隐患的单位应当编写隐患报告书。隐患报告书应包括以下内容：隐患名称；隐患类别；影响范围；影响程度；整改措施；防范措施；整改资金来源及其保障措施；整改期限及目标。5.2工作内容和要求5.2.1隐患排查方案：开展安全隐患排查必须要有明确的目的、要求和具体计划，成立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组。生产技术处制订年度排查方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，每次隐患排查时（日常检查除外），根据方案进行隐患排查。公司主管领导负责对排查方案的审批。5. 2.2安全隐患排查的范围：隐患排查范围主要是所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。具体内容如下：5.2.2.1现场有无违章指挥现象；检查现场是否认真执行各项安全生产劳动纪律和操作规程等。5.2.2.2查特种作业人员持证上岗情况。5.2.2.3检查现场作业人员劳动保护用品穿戴和正确使用情况。5.2.2.4作业现场安全措施是否到位，监护人员是否到位，5.2.2.5现场的文明生产的执行情况，有无班前、班中饮酒、脱岗、睡岗、串岗现象。工作期间不准赤膊、敞衣、穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。5.2.2.6安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。5.2.2.7工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、安全防护装置是否安全、可靠。5.2.2.8查压力容器、起重设备等安全运行情况。5.2.2.9查外外协承包施工单位施工现场，是否存在不符合安全要求，是否有违章作业、违章指挥等违章现象。5.2.2.10查生产现场各项安全防范措施是否落实，是否存在隐患。5.2.2.11查消防器材是否正常；防洪防汛、防火防爆安全情况；照明是否正常。5.2.2.12安全生产责任制落实情况。5.2.2.13查安全设备设施是否存在缺陷等。5.3组织管理5.3.1公司总经理是公司隐患排查治理工作的第一责任人，安全副总经理是公司隐患排查治理工作的直接责任人，其他公司领导是分管业务范围内公司隐患排查治理工作的责任人。5.3.2隐患单位是隐患排查治理的责任主体，隐患单位负责人是隐患管理的第一责任人，对隐患管理工作全面负责。5.3.3参加隐患排查人员，要对本单位生产区域内的安全生产、机电运输设备、文明施工等工作程序进行认真细致排查，对所查出的隐患，能够现场处理的，要立即通知生产班组、所在单位、部门安排人员立即处理，并落实到责任人，对因条件限制等原因无法立即整改处理的，要下发“隐患整改通知单”， 责任单位要按“五定”原则限期整改，确保安全。整改完毕后，隐患排查人员要对整改情况进行严格复查。5.3.4每次排查及整改情况，要有记录，进行存档。5.4.隐患排查方法及内容：公司隐患排查以综合排查和专业排查相结合方式进行。综合排查，公司共分四级进行隐患排查，即：公司级、厂级、班组级、岗位级。专业排查分为：安监员日常排查和专业技术性排查及单位、部门、公司领导排查。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多时段、多方式进行隐患排查工作，确保“横向到边，纵向到底”，不留死角，不留漏洞。5.4.1厂级隐患排查：以生产单位所辖生产区域为排查对象。由各单位正职组织单位副职、科室领导、技术人员、生产班组长参加，每周根据本单位的生产经营实际、作业条件，进行不少于一次的隐患排查。对排查出的事故隐患，进行整理归类，确定隐患和职业危害监控点，落实责任。将排查情况记录在隐患排查记录上，排查出的隐患登记在隐患治理台帐上。对单位、部门无能力整改的隐患，应向生产安全处打协助整改报告。5.4.2综合性安全检查：综合性安全检查是以落实岗位安全生产责任制为重点，由生产技术处组织，公司领导（至少一名）、各部门、分厂负责人共同参与的全面性检查。每季度至少组织一次。公司级隐患排查由生产安全处每月组织一次安全隐患排查。检查内容如下： 5.4.3季节性检查：主要是针对公司防雨防洪、防暑降温、防冻保暖、防火防爆工作等，由生产技术处组织公司各部门、分厂有关人共同参与的针对性检查，每季度检查一次。5.4.4专业检查：针对特种设备、电气、机械、仓库、防雷设施、消防设施等，检查人员为各辖区负责人、专业主管负责人和专业技术人员，每季度至少检查一次，检查内容如下：5.4.4.1生产安全处和使用单位定期组织对压力容器、起重设备等特殊设备进行专业性技术检查，并建立健全技术档案。特种设备检查主要包括压力容器、起重设备（电动葫芦）等，检查安全附件是否完好有效，安全保护装置是否可靠，设备本体有无明显损坏，证件是否齐全有效，作业人员是否具备操作资质；5.4.4.2电气专业检查主要包括，电气室，总降、大型电机、电焊机、手持电动工具，检查安全保护装置是否可靠，安全设施是否齐全有效，应急救援工具是否满足使用要求；5.4.4.3机械设备专业检查包括厂内大型设备，检查安全防护设施是否有效，润滑是否充足，设备本体是否完好；5.4.4.4仓库专业检查主要包括物资仓库、油库、氧气库、乙炔库、纸袋库是否符合要求，是否满足使用要求；5.4.5消防设施专业检查主要包括全厂消防栓、灭火器、CO2自动灭火装置、烟感、温感自动报警装置等实施是否完好、是否能满足消防的要求；使用单位要定期组织有关人员对消防设施、消防器材及其它危险源进行安全检查。5.4.6生产单位要定期组织有关人员对电气设备及安全装置、避雷设施、等进行检查，以防损坏失灵。5.4.7使用单位要定期组织有关人员对化学危险品仓库、油库和氧气、乙炔瓶库等进行定期检查。5.4.8综合办要定期组织有关人员对厂区所属重要建筑物进行检查。防雷接地是否齐全有效；5.4.9节假日检查：主要是针对春节、五一节、国庆节和其它法定节日，由生产技术处组织，公司领导（至少一名）、各部门负责人、分厂负责人共同参与的全面性检查。主要对节假日期间厂区内可能存在的安全隐患进行排查，现场落实责任人，定期整改；5.4.10日常检查：主要由岗位班组长组织班员，结合岗位交接班安全检查、班中巡查等方式来完成，责任到人。并认真做好相关记录，对检查发现的安全问题，严格按照“三不推”的原则落实整改。5.4.11生产班组隐患排查：以生产班组作业区域为排查对象。由班组长组织班组安全员、巡检员进行排查，每班作业前先排查工作，作业中巡回排查，作业后复查。随时纠正不安全行为，消除不安全状态。由班组长将排查出的隐患登记在运行记录上，对于班组无能力整改的隐患，应向本单位领导汇报，单位领导要在一日之内回复或签字。5.4.12岗位自查和安监员日常安全隐患排查：岗位自查是岗位工以作业区域为对象，以自查为主，针对作业过程中出现异常情况以及危及安全生产的状况，做到及时发现，及时纠正并采取控制措施，消除事故隐患。排查结果记入巡查记录。本岗位无法解决的隐患，及时报告有关领导、部门。4.4.13公司领导不定期进行现场隐患排查。所查隐患，需到所在单位调度进行隐患记录，并注明隐患整改负责人，隐患整改期限，且到期进行复查签名，单位、科室领导在当天调度会议上安排整改、并督促隐患落实情况。5.5隐患的排查、收集、整理5.5.1生产安全处负责公司安全大检查的组织工作，各单位、部门负责本单位、部门的日常检查工作，并按隐患的严重程度分类。对不确定的隐患分类，生产安全处组织有关部门共同讨论确定，讨论后也确定不了的需请示安全副总确定。分类后及时上报和下发隐患整改通知单。5.5.2生产安全处和各单位、部门负责专项检查的组织实施。检查结果要形成文字材料及时报生产安全处。5.5.3生产安全处负责紧急隐患的电话信息反馈与记录，并向公司领导汇报，隐患处理时做好协调工作。5.5.4各单位、部门对责任范围内的重大隐患要自行组织排查并将超出本单位处理能力的隐患上报生产安全处。5.5.5所有安全环保检查形成检查报告并发放至受检单位、部门，受检单位、部门必须针对检查中发现的安全隐患按要求落实责任人按期整改，检查组安排专人进行追踪，并检查整改完成情况。5.6 隐患治理5.6.1对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5.6.2各级检查组织和有关单位对查出的隐患要逐项制订整改方案，做到“三定”（定方案、定责任人、定完成期限），限期整改。5.6.3对于一般事故隐患，由各部门负责人组织本部门相关人员立即整改。5.6.4暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改技措、安全措施或检修计划中，限期整改。5.6.5重大事故隐患治理5.6.5.1各部门一旦发现重大事故隐患，不能及时消除和解决的，立即报送生产技术处。事故隐患报告主要内容有：报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐患的办法及存在的主要困难和问题、现阶段隐患监控的责任单位和责任人。5.6.5.2重大事故隐患应由公司安委会牵头组织评估，明确隐患等级、影响程度、范围，制定落实整改措施、资金、目标和方案，无法确定方案的，应立即向上级主管部门和安全生产监督管理部门上报。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（1）治理目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理时限和要求。5.6.6安全防范措施和应急预案在事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。在隐患治理完成后生产技术处组织对治理情况进行验证和效果评估5.6.7事故隐患登记建档：生产技术处对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。5.7隐患整改5.7.1隐患整改实行“谁造成、谁负责”和“谁主管、谁负责”的原则。5.7.2隐患单位应当及时对隐患采取相应的整改措施和有效的防范、监控措施，严防事故发生。5.7.3各单位、部门对当天的隐患及时下发隐患整改通知单或生产安全处下发隐患整改通知单。由隐患单位负责整改消缺。5.7.4隐患单位应当认真执行有关部门下达的隐患整改通知单，及时认真地整改隐患。5.7.5完成隐患整改的单位经有关部门验收合格后，方可进行消缺。5.7.6隐患整改资金原则上由隐患责任单位负担，必要时报请公司领导给予审批。5.7.7各单位接到隐患整改通知单后，按“五定”原则落实整改，经有关人员进行复查，复查不合格的单位继续进行整改，直到合格。5.7.8本单位、部门发现对人员造成危害的事故隐患，由本单位负责处理，并在现场立即采取相应的防范措施，防止隐患恶化导致事故，不采取切实可行防范措施的不准生产。本单位、部门无能力处理的应立即报告生产安全处，生产安全处要记录在案，向公司领导汇报，并协调处理。5.7.9整改难度较大隐患的处理，责任单位和业务部门必须制订专项工艺技术方案和安全技术措施，经审批后执行。5.7.10对重大（或较大）隐患的处理，相关部门要建立档案，档案内容必须有整改单及施工措施、复查结果等相关内容。5.7.11隐患整改超出整改能力的隐患单位、部门可委托第三方单位进行整改。4.5.12 本制度如和上级有关规定不一致的，按上级有关规定执行。5.8安全检查处罚规定：安全检查中发现的隐患或问题未整改的，视情节轻重每处隐患或每个问题扣罚整改部门考核分；整改后，再次检查发现同一隐患或问题的，每发现一次加一倍处罚。在日常安全巡检中发现的违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的行为，经检查人员警告制止而不听劝阻，不加改正的，给于处罚，违规性质严重并造成后果的，由公司安委会提出处罚意见。5.9任何部门和员工都有权力和义务对安全隐患及事故进行举报，生产技术处接举报后，按事故管理等相关制度要求对事故组织调查或通知相关部门立即对隐患进行整改。整改、查处不及时的，按本标准前款规定予以处罚5.10对查出来的安全隐患由隐患评价小组进行分级，隐患等级确定可以根据经验法或LECD评价法来确定等级（等级分为重大和一般） 6事故隐患统计分析生产技术处应每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别向当地安全监察部门和有关部门报送，统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。7预测预警生产技术处根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。8相关记录（1）隐患排查方案（2）综合安全检查表（3）节假日安全检查表（4）日常安全检查表（5）春季安全检查表（6）夏季安全检查表（7）秋季安全检查表（8）冬季安全检查表（9）专业安全检查表（10）隐患整改通知单（11）重大隐患治理方案（12）隐患排查统计分析表