和田县纪委监委单位整体支出绩效自评报告.doc

和田县纪委监委单位整体支出绩效自评报告（ 2019年度）项目名称：和田县纪委监委部门单位名称（公章）： 填报时间：2020年04月25日 一、基本概况（一）机构人员构成 从预算单位构成看，和田县纪委监委无下属预算单位。和田县纪委监委本级下设 10 个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、组宣部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室。和田县纪委监委编制数 44 人，其中：行政 37 人、事业 5人、工勤 2 人；实有人数 44 人，其中：在职 41 人，增加 0人； 退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。（二）部门主要职能中共和田县纪律检查委员会是县委主管纪检工作和巡察工作的职能部门。主要职责：1、负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、负责贯彻落实党委、政府、上级纪检监察机关的决定，监督检查各级党委政府主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划等执行情况。3、负责检查并处理各级党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。4、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。5、承办党委、政府及上级纪委监委授权和交办的其它事项。（三）2019年重点工作计划1、开展六轮巡察，对96个党组织进行轮回巡察，督促党委履行主体责任，为三大攻坚战提供坚强的纪律保障，促进各项工作的开展。等工作。2、对党员干部违纪违法案件的查办，还和田县一个风清气正的政治生态，为三大攻坚战提供坚强的纪律保障，促进各项工作的开展。3、严肃整治贪污腐败，为群众办实事，提高党和政府在群众中的良好形象。4、为维护群众的切身利益，加强党风廉政建设，充分发挥职能作用，对村级落实各项方针政策以及各项扶贫惠农政策及时进行监督。从源头上治理腐败。（四）部门单位整体支出规模2019年财政拨款总支出9586742.96元，基本支出8524347.62元，占总支出的88.9%；项目支出1062395.34元，占总支出的11.1%。二、部门单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况2019年基本支出8524347.62元，其中人员经费8286222元，日常公用经费支出238125.62元。（二）项目支出情况2019年项目支出1062395.34 元，其中：2019年巡察工作经费120000元；纪检办案业务经费100000元；巡察办下乡补助388800元；村务监督委员会主任补助811200元；巡察办人员交通补助129600元；重大工程项目领域办案经费100000元；纪检监察资金291000元；中央纪检监察转移支付资金291000元；2019年监察信息员工作经费1042800元。 三、部门单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况1中央纪检监察转移支付资金项目1.项目资金到位情况分析根据和地财行（2019）58号文件规定，于2019年9月拨付和田县纪委监委零余额帐户中央纪检监察转移支付资金29.1万元，其中：中央纪检监察转移支付业务装备资金10.2万元，中央纪检监察转移支付办案业务经费18.9万元。2. 项目资金执行情况分析2019年中央纪检监察转移支付资金管理使用情况。截止目前，29.1万元已全部使用完毕。其中2019年中央纪检监察转移支付业务装备经费10.2万元（用于办案办公场所业务装备经费）；2019年中央纪检监察转移支付办案业务经费18.9万元（用于办案办公经费5.5991万元、用于办案耗材费5.7030万元、用于案件取证差旅费3.8278万元、用于办案业务燃油费及办案车辆维修费3.7701万元）。3. 项目资金管理情况分析在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，使用中严格按照分配方案执行，确保中央转移支付资金使用安全，经纪委监委班子会议讨论研究通过，方可予以实施。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）数量指标 1、2019年度基层纪委监委建立留置和谈话场所数量12个。2、2019年度基层纪委监委查办案件数量是567件。（2） 质量指标 2019年9月拨付和田县纪委监委零余额帐户中央纪检监察转移支付资金29.1万元，其中：中央纪检监察转移支付业务装备资金10.2万元，中央纪检监察转移支付办案业务经费18.9万元，完成比例100%。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益通过高压惩治腐败，维护了党的纪律和国家法律的严肃性，政治生态明显好转，党风政风民风向善向好，干部作风明显转变，群众的满意度幸福感明显提升，党在基层的执政基础更加稳固。3.满意度指标完成情况分析提高办案效率，净化社会环境，社会公众对当前反腐办案率满意度95%。四、部门单位整体支出绩效情况 2019年，根据年初工作规划和重点性工作，经过大家的努力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理和项目资金收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。（一） 经济效益评价1.预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内。2.预算管理方面：制度执行总体较为有效。3.资产管理方面：建立了资产管制度，对以前年度资产进行了梳理，对以前年度在建工程进行了转固处理并登记。（二）效率性评价和有效性评价 预算安排的支出保障了项目的有效实施。一是有效的解决了乡镇干部住宿问题，为建设和田，留住人才提供了基本的住宿保障；二是有效提高了基层干部工作的积极性和四老人员在村一级的模范带头作用；三是日常工作得到有效开展。 六、存在的主要问题因管理人员缺少，专业技术人才匮乏，基层一线监管执法人员少，加之缺乏系统培训，影响监管的整体效能。七、改进措施和建议一是充分利用好现有人员，以整合监管职能和机构为重点，按照精简、统一、效能和权责一致原则，进一步理顺职责关系，领导班子带头协调，推进依法行政，提高行政效能，稳妥有序开展各项工作。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。四是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。 八、附表：部门整体支出绩效目标表7