2018年度部门整体支出绩效自评报告.doc

2018年度部门整体支出绩效自评报告 根据赣市财预字201825号的部署和要求，我办（局）高度重视，立即安排专人，自行组织本单位的部门整体支出绩效评价工作。现将评价有关工作情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况市农业利用外资办公室成立于1993年，为赣州市农业和粮食局管理的副县级事业单位。2010年，根据赣市编2010116号文件，我办增挂“赣州市农村社会事业发展局”牌子，一套人马，两块牌子。共有编制9人，均为事业编制（含后勤服务人员1名）。其中，领导职数：主任1名（副处级）、副主任1名（正科级）、科级职数2名（副科级）。我办的主要职责有：1、负责外国政府、国际金融组织对全市农业贷款项目、无偿援助项目的规划、申报、管理、监督和实施；2、研究提出农村社会事业发展的建议，协调、配合有关部门推进农村社会事业发展；3、研究提出全市发展休闲农业和其它开放型农业的建议，负责编制规划、制定标准、培训技能、考核鉴定和项目的指导、实施、监督等相关工作。根据职责，我办内设2个职能科室：综合科和项目管理科。 （二）部门内部管理情况2018年，我办根据实际情况和人事变动，专门印发文件，调整了领导分工，由副主任分管财务和廉政建设等工作。制定了简明制度，分了机关、休闲农业、外资三个工作小组。二、年度重点工作任务及完成情况 (一)休闲农业工作2018年，全市共有各类休闲农业经营主体2196个，同比增加16%。休闲农业从业人员32万人，其中农民就业30.2万人；今年以来接待游客960万人次，综合产值218亿元。品牌建设成效显著，新增中国美丽休闲乡村1个，总数达3个；成功申报省级田园综合体3个，新创建江西省美丽休闲乡村3个、十佳休闲农庄1个、五星级农家乐1个、四星级农家乐2个、三星级农家乐3个、休闲农业十大精品线路1条。 1、夯实工作基础。贯彻落实市政府办公厅关于加快休闲农业发展的实施意见（赣市府办字201765号），将休闲农业发展工作纳入现代农业攻坚和现代服务业攻坚考核体系。围绕建设休闲农业强市的目标，印发2018年度贯彻落实市政府办公厅<关于加快休闲农业发展的实施意见>的工作要点，提出了16项工作重点，明确了各县（市、区）发展任务。开展全市休闲农业经营主体统计调查，摸清了底数，夯实了基础，为下一步工作的开展提供很好的依据。2、丰富休闲业态。为加快休闲农业产业结构调整，以市政府名义印发赣州市加快农业结构调整实施方案，实施了休闲农业和乡村旅游发展工程，结合赣市府办字201765号的要求，以建设田园综合体为手段，丰富休闲农业业态，加快农业结构调整。通过努力，2018年龙南县、寻乌县、石城县等3个县纳入了省级田园综合体建设重点县，实施主体为龙南县武当镇梦里桃乡田园综合体、寻乌县东江源田园综合体、石城县长乐大数据农旅一体化扶贫产业园实施。3、开展品牌创建。2018年，大余县元龙畲族村成为”中国美丽休闲乡村”；章贡区花田小镇被农业农村部推介为100个休闲农业和乡村旅游精品景点线路之一。石城县赣江源村、赣县坪内村、兴国县高多村被誉为“江西省美丽休闲乡村”，章贡区五龙客家风情园新晋为“江西省十佳休闲农庄”，信丰县希元休闲农庄被评为“五星级农家乐”，南康区赤土花果园农庄、于都福园乐家庭农场成为“四星级农家乐”，章贡区仙峰谷生态园、瑞金市龙潭度假庄园、石城县长乐生态农业示范园成为“三星级农家乐”，定南东江客家风情游被评为“休闲农业十大精品线路”。为扩大示范效应，首次开展了市、县两级休闲农业示范点认定工作，其中市级认定示范点120个（含以前已成为国家级、省级示范品牌的休闲农业点57个）。4、举办节庆活动。9月22日，组织3个休闲农业企业参加了首届中国农民丰收节活动之一的江西省第四届休闲农业美食推介活动，经过激烈角逐，寻乌小营休闲农庄的菜品“牛气冲天”获得省十佳创意奖，赣县区鹭溪农场有限公司的“四星望月”获得省十佳特色奖，信丰希元农庄的“烤香猪”获得省优秀奖，市农粮局获得活动“最佳组织奖”。作为首届“中国农民丰收节”江西省分会场4个活动之一，指导赣县区成功举办“赣县区田村镇坪内村打黄元庆丰收活动”，活动内容丰富多彩，吸引了众多省市新闻媒体争相报道和关注，活动在江西省广播电视台经济频道、赣州广播电视台630播报栏目多次播出，江西日报、赣南日报也多次发稿报道。5、加强宣传培训。在赣州农业和粮食网开辟了休闲农业专栏。与赣州广播电视台合作，推出了赣州休闲农业全媒体宣传计划。10月18日19日，举办了全市休闲农业培训班，各县（市、区）分管休闲农业工作领导、休闲农业办公室负责人及部分休闲农业企业负责人共120余人参训。为提高培训效果，组织所有参训人员赴章贡区花田小镇现场考察，学习花田小镇建设和运营的典型经验。参训学员均表示培训组织有序、受益匪浅、效果很好。（二）农业利用外资工作今年，为推进农业利用外资项目进度，我办（局）做了不懈的努力。特别是年初我办（局）开展了外资项目调查研究，形成了赣州农业利用外资困境解析，指出我市外资项目困境症结所在，综合我国国情，我们认为当前民生性建设工程项目是适合我们的外资项目。今后，我们将结合实际选择性实施。1、国际农发基金贷款项目。一是召开了国际农发基金贷款项目价值链实施管理培训研讨会，邀请省农发局专家到会指导；二是组织安远县、会昌县及崇义县项目办工作人员赴广西考察学习先进经验；三是会同省项目办对上半年进度较慢的崇义县进行了两次督导；四是做好了国际农发基金助理副总裁索夏洛率领的国际农发基金考察团到会昌、安远考察调研的接待工作，与来访的国际农发基金高级官员进行了良好的沟通；五是配合国际农发基金贷款项目年度检查团到我市的崇义县、会昌县、瑞金市检查指导农发基金贷款项目，协调解决存在的问题。截止目前，4个项目县（市）报帐金额4269.69万元，我市进度列全省第一。2、世行贷款江西农产品流通体系建设项目。该项目在我市的龙南、会昌两县实施，两县贷款合计3850万美元，其中龙南县2250万美元、会昌县1600万美元。项目贷款协定已于2018年3月5日签署，5月15日生效，两县已完成了一些前期工作。（三）全力支持扶贫点脱贫摘帽我办（局）为支持会昌县麻州镇坳背村2018年脱贫摘帽，进一步加大了指导和扶持力度：一是根据市委市政府的部署和要求，今年，我局派出年轻的硕士研究生作为工作队员常驻坳背，增强扶贫工作队力量，做到精锐出战；二是结合坳背村实际，制订了2018年服务会昌县麻州镇坳背村脱贫摘帽工作计划；三是针对16户贫困户实际情况，为每户贫困制订了精准扶贫脱贫帮扶规划及年度帮扶计划，做到因户施策；四是抽派人员组成会昌县农业产业扶贫小分队，专门对口指导帮助会昌县农业产业扶贫。五是协调帮扶项目。利用国际农发基金贷款项目帮助发展农业产业，目前用于农业产业扶贫奖补的资金达6984万元，其中会昌县1100万元。协调市农业综合开发办落实基础设施建设项目1个，项目资金60余万元。落实稻虾综合种养项目2个，正帮助打造稻虾综合种养基地2个60亩，安排扶持资金10万元。六是在单位资金非常紧张的情况下，安排5万余元自有资金用于保障扶贫工作队工作经费和坳背村脱贫攻坚。 三、部门整体支出管理及使用情况市财政局年初批复我单位2018年度部门预算155.02万元（含上年结余7.52万元），当年实际完成收入合计155.02万元。完成支出155.02万元，其中工资福利支出108.54万元、商品和服务支出11.09万元、项目支出35.39万元,年底结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：市农业利用外资办公室2018年度财政拨款预算执行总体情况单位：万元预算数小计基本支出项目支出人员经费公用经费155.02108.5411.0935.39执行数小计基本支出项目支出人员经费公用经费155.02108.5411.0935.39预算与执行的差异数小计基本支出项目支出人员经费公用经费0000差异原因主要是：（具体文字说明） （一）基本支出情况2018年三公经费预算6万元，2018年三公经费实际支出1.6万元，三公经费较上年的4.62万元减少变动率65%，三公经费控制率100%；2018年公用经费预算11.09万元，实际支出11.09万元，公用经费总体控制率100%。 （二）项目组织实施情况 2018年共预算安排我办休闲农业项目资金共35.39万元(含上年结余5.39万元)，总投入35.39万元，全部用于开展休闲农业相关工作，包括开展休闲农业管理人员和从业人员培训、参加省厅组织的休闲农业美食推介活动、农民丰收节活动及下乡调研差旅费等。 三、部门整体支出绩效情况及存在的主要问题 (一)评价得分及等级标准。通过自评，最后得分为93分（优秀）。(二)存在的主要问题1、人员经费支出都是根据时间进度提交计划，及时批复到单位，业务费的指标下达则要等到4、5月份，这给单位工作运转带来了困难。2、基本支出包括人员支出及业务费支出。财政没有全额保障人员工资福利，如每年度的评优评先奖励工资的发放财政没有安排经费，还有每年度业务费指标下达较晚，而业务工作必须开展，经费支出就出现捉襟见肘的现象。四、改进措施和有关建议（一）建议财政在编制预算时根据我办（局）新增的工作职能，增加年度工作经费，以缓解我办（局）工作经费紧张的状况。（二）建议业务费指标的下达能提前到元月份下达给用款单位，用款单位根据工作进度提交计划，合理用款，保障工作有序开展。 市农业利用外资办公室 2019年7月18日