市政道路工程质量目标及质量保证体系.doc

市政道路工程质量目标及质量保证体系按我公司质量管理体系要求标准的新版质量手册。本工程为满足业主需要进行详细质量策划，制定切实可行的质量计划，采用先进的、合理的、成熟的施工技术和工艺，严格执行监理程序，以确保本工程质量达到高标准。1质量方针及质量目标1.1质量方针遵循集团公司提出的质量方针:科学管理，技术创新，满足合同要求，赢得顾客信任。1.2本工程质量目标：合格2质量保证体系的设置及运作规定（质量保证体系组织机构图见附图1）2.1主要施工过程划分及组织机构实行项目经理负责制，由项目总工程师直接负责技术、质量管理工作，实施全过程质量监控，进行信息化施工。2.2控制施工过程的准则项目部对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，同时提供产品符合规定的证据。项目部设专职质检员，参加项目经理部组织的施工图纸及有关文件的学习，参加设计交底；参与单位工程施工组织设计的编制；明确本工程所执行的质量标准、检验和试验项目、检验和试验的频率和方法。检验和试验分为：进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三个阶段。进货检验和试验按照谁采购谁负责的原则管理。过程检验和试验按照项目经理部质量计划的要求和有关文件的规定执行。未经检验、试验（例外转序除外）和鉴定不合格的工序（分项工程）不得转入下道工序（分项工程）的施工。过程检验包括工序（分项）、部位（分部）、单位工程质量检验和评定、隐蔽工程检验等。最终检验和试验在施工过程全部完成后进行，发现不合格品执行不合格品控制程序。2.3项目部体系文件框架及规定的清单为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件满足标准和质量管理体系实际操作的要求，结合集团公司实际，确定项目部质量管理体系文件包括:质量手册。程序文件：以及GB/TI9001-2000标准，编制9个程序文件。支持性文件：包括管理办法、技术文件、项目文件（项目质量计划、施工组织设计、合同、图纸、洽商文件等）和与质量有关的外来文件（法律法规、技术标准和规范等）。操作性文件：作业指导书、技术交底单等。2.4对质量记录的规定执行集团公司的记录控制程序并组织实施。有关产品质量的记录包括：产品标识和可追溯性记录；进货检验记录；过程检验记录；测量、监控装置检定校准记录；紧急（例外）放行记录；不合格品评审、处置记录；最终产品检验记录；产品服务激励；其他必要记录。通过对记录的收集、整理、标识、贮存、检索和保护，为工程质量复合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为实现可追溯性和制定纠正措施、预防措施及持续改进提供证据。质量记录应保持清晰，由纪录人注明该记录的类别、名称、时间、地点等标识。项目部管理过程中的质量记录及时收集、分类、登记、标识，并妥善保管，防止丢失、损坏、变质；需归档的按年度或按项目向集团公司档案室或其分部归档，归档的质量记录按集团公司档案管理办法管理。对记录进行编目、编号，以方便检索和查阅。质量记录的保存期限按程序文件或工程项目的有关规定和集团公司档案管理办法确定。来自供方的记录也作为本公司记录的组成部分。3管理职责3.1项目经理是本工程实施的最高负责人，对工程符合业主要求达到优良等级负责；对按期竣工负责；对项目质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性负责，以达到产品质量保证和顾客满意。3.2项目经理委托项目总工程师负责本工程质量计划的实施及日常质量管理工作，当有更改时，负责更改后的质量活动的控制和管理。对本工程的准备、施工、交付和维修整个过程质量活动的控制管理、监督改进负责；对进场材料、机械设备的合格性负责；对分包工程质量的管理、监督、检查负责；对施工图纸、技术资料、项目质量文件、记录的控制和管理负责。3.3项目副经理对工程进度负责，调配人力、物力，保证按图纸和规范施工，协调同业主、监理、分包的关系，负责质量纠正和整改措施的实施。3.4作业队长、测量员、检测试验人员、计量员在项目副经理直接领导下负责所管部位和分项施工全过程的质量，使其符合图纸、规范和标准要求。3.5材料员、机械员对进场材料、构件、机械设备进行质量验收或退货，对分包提供的物资和机械按合同规定进行验收。3.6工会负责项目的质量教育和有关的培训。4资源管理为保证质量管理体系的有效运行和持续改进，集团公司确定并提供所需的资源，通过满足顾客规定的要求，增强顾客满意。这些资源包括：人力资源、基础设施、工作环境和资金环境等方面。人力资源提供执行集团公司分包工程管理办法、劳务分包招投标实施办法，设施提供执行集团公司材料管理办法、机械设备管理办法。5实施过程策划集团公司实行项目管理，根据工程项目特点，由项目处推荐项目经理人选，集团公司任命项目经理。项目经理在工程处的协调下组建项目经理部，聘任各专业技术管理人员。集团公司各部门及工程处为项目实施提供专业支持（事前专业咨询、事中专业服务、事后专业评价），以项目为中心开展工作。项目实施过程包括：前期工作；开工准备；施工过程管理：工程专业分包、劳务分包、材料采购、合同的变更、洽商管理、进度管理、产品标识管理、过程质量管理、工作环境管理、监视和测量装置管理、特殊过程的控制；产品防护；与顾客的沟通；竣工交验；工程的保修及回访。6顾客要求及合同评审6.1顾客要求在项目实施阶段，主要由项目部负责与顾客沟通，必要时集团公司管理部门派人参加；缺陷责任期阶段，由工程处的工程师负责与顾客沟通。沟通的信息包括以下几个方面：业主对工程项目的要求；问询及合同的处理，包括对其更改；在工程项目实施及交付后顾客反馈信息，包括顾客的意见和抱怨。6.2合同评审合同签订前对合同文本进行评审，包括：所有合同要求是否都已明确，有关协议或口头承诺是否得到确认，并已形成适宜的文件；与投标不一致的合同要求是否已做出处理并得到解决；集团公司是否具有满足合同要求的能力等。项目经理参加合同评审，明确了解合同条款规定的内容，保证按合同规定组织施工生产，合同副本由项目经理部经营合同部保存。在合同实施过程中，如发生合同变更，主要由项目部负责评审、处理，并向承发包部备案。当发生重大合同并更时，项目部应及时向集团公司汇报，由承发包部组织相关部门评审、处理。7业主提供材料、设备的过程控制根据合同或顾客（业主）的要求，有些工程材料须由业主提供。项目经理部应对业主提供的材料进行检验和试验，确保业主提供的材料满足工程质量的要求。业主提供的材料、设备按顾客提供产品质量控制程序执行。对业主提供的材料/设备应单独存放保管，并作标识。对业主提供的材料/设备，发现问题及时向业主反映，并保存处理问题记录。8材料、机械设备、劳务及试验等采购过程控制根据合同或业主要求，确定本工程项目主要采购物资。8.1材料采购过程控制项目部依据工程项目的进展情况编制材料采购计划，按照集团公司材料管理办法对所需材料进行采购和管理。项目部依据集团公司产品监视和测量管理办法对采购的材料进行进货检验和试验，对进场材料的检验和试验中发现的不合格品执行不合格品控制程序。8.2设备采购过程控制项目部根据工程特点在施工组织设计中编制机械设备需求计划，并根据集团公司机械设备管理办法对进场机械设备进行管理。集团公司物资部和工程处物资部门定期对进场施工机械进行检查，对不符合要求的施工机械不准进场。8.3劳务采购过程控制项目部提出的劳务用工计划，汇总本工程劳务用工计划，报集团公司人事部，人事部按照集团公司劳务分包招标投标实施办法评价选择劳务分包队伍，在合格劳务队伍名册内组织劳务分包招标。项目部负责劳务分包队伍进场验证、入场教育和日常管理控制。工程处负责劳务队伍使用情况的监督和检查。项目部对劳务队伍验证主要是看提供人员数量、技术工种持证要求是否满足工程需要和合同要求，并定期进行检查。9产品标识和可追溯性项目部按照集团公司产品标识和可追溯性管理办法对工程物资、半成品、成品进行标识管理，工程处负责监督和检查。使用标识是为防止产品或其状态的混淆和误用。在项目实施的全过程，应对原材料、外构件、试样、设备等及项目管理文件采取适宜的方法做好标识。在有可追溯性要求的场合用控制并记录产品的唯一性标识。唯一性标识要在项目质量计划（施工组织设计）中明确。为确保在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态，对不同产品的标识做如下规定：产品检验和试验状态包括：待检、检验合格、待处理、不合格等四种状态；以工序质量记录、质量检验单、试验记录作为施工过程中的半成品标识；以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检验试验记录作为标识。10施工工艺过程控制项目部从以下方面确保项目施工处于受控状态：参与投标与合同评审，充分理解顾客要求；编制项目质量计划（施工组织计划）和施工方案，落实工程预算；做好施工现场开工前的各种准备工作；检查施工设备的适用性；组织好施工作业队伍，做好施工技术交底；进行施工材料的进场检验和试验；对分部、分项工程和单位工程进行检验，特别是做好隐蔽工程和关键工程的检验；对施工中出现的不合格采取措施，并实施验证；认真做好设计和施工方案的变更洽商；定期召开内部、外部协调会，沟通信息；组织施工验收。施工过程：坚持“过程精品”控制，特殊部位、特殊交底，实施“目标考核”，严格奖惩。严格做到“三级交底”，并组织施工生产。严格执行“三检”制度：自检、专检、交接检。自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按设计文件、施工规范、验收标准进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价。交接检：由施工技术人员组织本道工序及下道工序作业班长和专职质量员参加检查和验收。严格施工过程中的质量管理，用工序质量来保证工程质量，每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并报请建立工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下工序。严把材料进货关，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。加强施工过程中的质量监控，以工序施工过程为质量控制点，监控每个部位、每道工序、每项工艺，使施工的全过程均在质量监控之下。执行项目经理与作业队负责人质量负责制度，做到谁施工，谁负责工程质量。严格实行质量一票否决制度，质量合格后转入下一道工序。11成品保护及交付过程控制工程用材料或半成品的成品保护和交付执行总公司搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件。工程完工后，由项目经理负责组织整理竣工资料，按照工程竣工资料的要求，在业主规定的时间内完成竣工资料和竣工交付的准备，向业主、监理申报竣工验收。验收完成取得竣工验收单后，转入保修期服务。12检验、试验和测量过程控制检验和试验分为：进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三个阶段。进货检验和试验按照谁采购谁负责的原则管理。过程检验和试验按照项目经理部质量计划的要求和有关文件的规定执行。未经检验、试验（例外转序除外）和检定不合格的工序（分项工程）不得转入下道工序（分项工程）的施工。过程检验包括工序（分项）、部位（分部）、单位工程质量检验和评定、隐蔽工程检验等。最终检验和试验在施工过程全部完成后进行，发现不合格品执行不合格品控制程序。13检验、试验和测量设备过程控制项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行集团总公司科技管理部制定的计量器具管理办法。计量员负责本项目的所有计量设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记录在分台帐上，对需要进行周期鉴定的计量器具按鉴定计划安排及时报送有资质的鉴定部门进行鉴定。明确对计量设备的标识方法，保证进入现场计量设备处于完好状态。在使用、搬运时必须保证检验、测量、试验设备的基准状态下发生变化，保证检测精度和准确性。设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时。要即使更换检测设备并追溯重新检测过去的检测成果。14交付后为顾客服务过程控制根据业主或合同的要求，明确以下服务内容：缺陷责任期（保修期）的服务；使用质量回访；技术咨询；代理培训：工程施工过程中， 服务过程控制负责人为项目经理。工程竣工后，根据本项目的具体情况，确定服务人员组成。回访方式将采用电话询问、信访或上门的方式进行。15不合格品控制不合格品控制执行不合格品控制程序，确保防止不合格品的非预期使用和交付。项目部具体负责对不合格品应及时进行标识、记录、隔离，防止不合格品的使用、安装和交付。对不合格品实行分级评审。轻微不合格品由项目部组织评审；一般不合格品由工程处组织评审；严重不合格品由计划部组织评审，必要时集团公司总经理、副总经理、总工程师组织评审。不合格品评审记录由组织评审的部门保存并上报备案。不合格品的处置由项目部根据评审结果组织实施返工处理，以达到规定的要求；不合格品返修或返工后，必须重新检验和试验，并形成相应的检验记录和试验报告。顾客同意不经返修让步接收或同意返修后让步接收，项目部应记录让步及不合格品返修情况，并妥善保存。16数据分析及统计技术过程控制项目部确定、收集和分析适当的数据，包括来自监视和测量的结果及其他有关来源的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，以便采取适宜有效的措施。数据汇总包括：顾客满意程度的趋势；与产品要求的符合性；各过程和产品的特性及趋势，目标值的完成情况和发展的明显趋势，包括采取预防措施的机会；对供方的控制能力；易于理解的图表、支持性数据。由此数据分析制定出相应的纠正和预防措施，实行过程控制。17施工过程管理的改进控制施工过程管理的改进控制包括持续改进、纠正措施和预防措施。17.1持续改进项目部利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。17.2纠正和预防措施项目部根据集团公司纠正措施控制程序、与否能够措施控制程序实施。针对不合格的类型及产生的原因制定纠正措施，一般不合格由项目部技质组制定纠正措施，由项目部总工负责审批。对重大的不合格由项目经理上报监理单位、业主和总公司，由总公司科技管理部授权本工程项目经理部全权负责，项目经理部会同监理单位、业主，三方共同制定纠正措施，由监理工程师负责审批。纠正措施的传递由项目部技术质量组负责，项目部工程组负责纠正措施的实施，项目部技术质量组负责追踪验证。项目经理部负责收集有关质量方面的信息，根据本项目确定的各种资料统计工具进行研究、分析，寻找影响质量的主要问题和主要影响因素，结合本工程的特点制定预防措施。