公司全套KPI考核指标体系：贸易部050510.doc

第八章第八章 贸易部贸易部 8.18.1 部门职能部门职能 1、 以合理价格、品质和数量保证公司运转所需原料、辅料。 2、 做好相关产品的信息 0 顺利执行。 8.28.2 部门指标部门指标 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （% %） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 信息及市场研究 3535 贸易部、总经理根据市场现状与预测信息比较 2 2 合同执行完成率 2525 总经理/油脂销 售部/饼粕销售 部 完成合同份数/安排总合同份数 按时、准确完成计一次。每延误 一次扣 5 分。 单吨原料采购费 用控制率（大豆） 1010 单吨原料采购费 用控制率（玉米） 1010 3 3 单吨原料采购费 用控制率（花生） 1010 贸易部/财务管 理部 单吨原料采购费用控制率=（实 际单吨原料采购费用计划单吨 原料采购费用）X100% 单吨原料采购费用=（原料采购 费用采购原料总量） 贸易部负责将费用分开，财务管 理部负责核对总数 4 工作满意度 1010 内外部门外部、公司各部门对本部门的投 诉次数。 合计合计 100100 合同执行情况调查表 8.38.3 经理职责经理职责 1、 组织下属员工开展做好大豆和油脂进口采购、贸易等相关工作，以适应公司总体 发展战略和经营目标。 2、 加强应收账款管理，降低经营风险。 3、 控制部门管理费用。 4、 组织下属跟踪产品国内外市场行情变化，保证市场情报的及时、准确和完整性。 8.48.4 经理指标经理指标 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （% %） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 部门综合指标 4040 部门文员部门考核得分 X 40% 2 2 资金和货物安全 2020 财务管理部 根据资金和货物损失情况,损失价 值 110 万（含）扣 5 分，1050 万（含）扣 10 分，50 万以上 0 分。 3 3 信息及市场研究 2020 贸易部/ 总经理 根据市场现状及预测信息比较，具 体分值由贸易部与总经理商定。 4 4 下属员工管理成效 1010 本人/员工/ 人力资源与 公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、 投诉以及沟通等状况测评（取三方 测评结果平均值） 5 5 部门费用控制率 1010 财务管理部 （实际发生管理费用计划管理费 用）X 100% 合计合计 100100 8.2.28.2.2 部门副职部门副职 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 进出口合同的执 行 6060 部门经理/ 总经理 贸易部和业务部对外所签的贸易合同的执行 进出口手续的办理,要求齐全及时,15% 接卸货物及时,不产生额外费用,15% 保险理赔及时,10% 进出口商品的检验检疫,10% 进出口货物的及时顺利通关.10% 以上五项非不可抗力出错或延误一次扣 5 分 2 2 对进出口政策法 规的掌握 1010 贸易部 正确理解和掌握国家进出口政策，为公司进出口 业务的决策提供信息支持。不出现违规犯私问题。 政策把握不准 1 次扣 5 分；违规犯私扣 10 分。 3 3 下属员工管理成 效 10人力资源部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评（取三方测评结果平均值） 4 日常费用的控制 2020 财务管理部 根据公司定额结合业务实际情况控制费用的合理 性。每超 10扣 5 分 合计 100100 8.2.38.2.3 关检员关检员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 报关报检差错次 数 3030 主管经理 向海关、商检的申报过程中出现差错的次数，每次扣 10 分；扣完为止 2 2 报关报检延误次 数 3030 主管经理 向海关、商检的申报过程中出现延误的次数，每次扣 10 分；扣完为止 3 3 进出口单据 档案管理 2020 主管经理 随机抽检，检查存档单据是否齐全、有效。 每月部门经理和分管经理抽检议定。 4 4 工作满意度 2020 内外部门外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计合计 100100 8.2.48.2.4 船务员船务员 序序 号号 考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 船舶接卸差错 次数 4040 主管经理 船舶接卸过程众出现差错的次数，每次扣 10 分， 扣完为止。 2 2 应紧事件处理 2020 主管经理 应急事件的处理要及时妥当，出错一次扣 10 分， 扣完为止。 3 3 船务单据管理 2020 主管经理 随机抽检，检查存档单据是否齐全、有效。 每月部门经理和分管经理抽检议定。 4 4 工作满意度 2020 内外部门外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计合计 100100 8.2.58.2.5 期货操作员期货操作员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 期货分析和建议 的准确性 4040 部门经理 每月由部门经理与总经理商定 2 2 期货操作 2020 部门经理下单的准确性、及时性，错 1 次扣 5 分 3 3信息管理 2020 部门经理成交执行情况及行情、价格的反馈，错 1 次扣 5 分 4期货单据管理 2020 部门经理单据、合同文本及各项手续的办理，错 1 次扣 5 分 合计合计 100100 8.2.68.2.6 信息分析信息分析主管主管 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 信息分析和建议 的准确性 5050 部门经理每月由部门经理与总经理商定 2 2 信息及时性 1515 部门经理 每日行情简报及随时关注市场动态和信息 少 1 次扣 2 分 3 3 信息完整性 1515 部门经理 每月由部门经理议定 4 4 信息真实性 1010 部门经理 每月由部门经理议定 5 5 信息渠道1010 部门经理 每月由部门经理议定 合计合计 100100 8.2.78.2.7 信息分析员信息分析员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 信息分析和建议 的准确性 3030 信息管理主管每月由部门经理与总经理商定 2 2 信息及时性 1515 信息管理主管 每日行情简报及随时关注市场动态和信息 少 1 次扣 2 分 3 3 信息完整性 1515 信息管理主管每月由部门经理议定 4 4 信息真实性 1515 信息管理主管 每月由部门经理议定 5 5 信息渠道1515 信息管理主管每月由部门经理议定 6信息资料管理 1010 信息管理主管每月由信息主管检查并与部门经理商定 合计合计 100100 8.2.88.2.8 原料采购主管原料采购主管 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 行情分析与操 作建议 2020 贸易部 所采购原料与相关产品的综合行情分析，合理的 操作建议。每月由部门经理议定。 2 2 采购价格 2020 财务部/贸易部 所负责的采购品的价格合理情况（与同行业等的 横向比较、参考下游产品的价格） 。每月两部议定。 3 3 采购品质 1515 品管部/贸易部 所负责的采购品的标准和实际质量情况（与同行 业等的横向比较） 。每月两部议定。 4 4 采购计划完成 率 1515 贸易部 实际采购数量与采购计划比例。每月由部门经理 议定。 5 5 风险管理 1010 财务部按照财务部标准考核 6 6 单吨原料采购 费用控制率 1010 部门经理 单吨原料采购费用控制率=（实际单吨原料采购费 用计划单吨原料采购费用）X100% 单吨原料采购费用=（原料采购费用采购原料总 量） 贸易部负责将费用分开，财务管理部负责核对总 数 7 7 下属员工管理 成效 1010 员工/部门经理/人 力资源部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉、以及沟 通等状况测评（取三方测定结果平均值） 合计合计 100100 8.2.98.2.9 原料采购业务员原料采购业务员 8.2.9.1玉米 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 行情分析与操 作建议 2020 贸易部 所采购原料与相关产品的综合行情分析，合理的 操作建议。每月由部门经理议定。 2 2 采购价格 2020 财务部/贸易部 所负责的采购品的价格合理情况（与同行业等的 横向比较、参考下游产品的价格） 。每月两部议定。 3 3 采购品质 1515 品管部/饲料部 所负责的采购品的标准和实际质量情况（与同行 业等的横向比较） 。每月两部议定。 4 4 采购计划完成 率 1515 贸易部 实际采购数量与采购计划比例。每月由部门经理 议定。 5 5 风险管理 1010 财务部 考核操作中实际发生的业务风险、事故。每出一 次扣 5 分，重大事故 1 次扣 10 分。 6 6 单吨原料采购 费用控制率 1010 主管 单吨原料采购费用控制率=（实际单吨原料采购费 用计划单吨原料采购费用）X100% 单吨原料采购费用=（原料采购费用采购原料总 量） 贸易部负责将费用分开，财务管理部负责核对总 数 7 7 执行 1010 相关部门每月由部门经理与相关部门商定。 合计合计 100100 8.2.9.2花生 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 行情分析与操 作建议 2020 贸易部 所采购原料与相关产品的综合行情分析，合理的 操作建议。每月由部门经理议定。 2 2 采购价格 1010 财务部/贸易部 所负责的采购品的价格合理情况（与同行业等的 横向比较、参考下游产品的价格） 。每月两部议定。 3 3 采购品质 1010 品管部/生产部 所负责的采购品的标准和实际质量情况（与同行 业等的横向比较） 。每月两部议定。 4 4 采购计划完成 率 1010 贸易部 实际采购数量与采购计划比例。每月由部门经理 议定。 5 5 风险管理 1010 财务部 考核操作中实际发生的业务风险、事故。每出一 次扣 5 分，重大事故 1 次扣 10 分。 6 6 单吨原料采购 费用控制率 1010 主管 单吨原料采购费用控制率=（实际单吨原料采购费 用计划单吨原料采购费用）X100% 单吨原料采购费用=（原料采购费用采购原料总 量） 贸易部负责将费用分开，财务管理部负责核对总 数 7 7 执行 3030 相关部门每月由主管与相关部门商定。 合计合计 100100 8.2.9.3大豆 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 行情分析与操 作建议 2020 贸易部 所采购原料与相关产品的综合行情分析，合理的 操作建议。每月由部门经理议定。 2 2 采购价格 1515 财务部/贸易部 所负责的采购品的价格合理情况（与同行业等的 横向比较、参考下游产品的价格） 。每月两部议定。 3 3 采购品质 1515 品管部/生产部 所负责的采购品的标准和实际质量情况（与同行 业等的横向比较） 。每月两部议定。 4 4 采购计划完成 率 1010 贸易部 实际采购数量与采购计划比例。每月由部门经理 议定。 5 5 风险管理 2020 财务部 考核操作中实际发生的业务风险、事故。每出一 次扣 5 分，重大事故 1 次扣 10 分。 6 6 单吨原料采购 费用控制率 1010 主管 单吨原料采购费用控制率=（实际单吨原料采购费 用计划单吨原料采购费用）X100% 单吨原料采购费用=（原料采购费用采购原料总 量） 贸易部负责将费用分开，财务管理部负责核对总 数 7 7 执行 1010 相关部门每月由部门经理与相关部门商定。 合计合计 100100 8.2.118.2.11 行政内勤行政内勤 序号序号考核指标考核指标 权重权重 （%） 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 日常事务工作 6060 经理经理错一次扣 2 分。 2 2 临时工作 2020 经理经理错一次扣 2 分。 3 3 工作满意度 2020 外部单位/ 公司各部门 本部门员工 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计合计 100100 附：工作满意度调查表 档案、单价管理抽表 工作满意度调查表工作满意度调查表 非常满意很满意一般不满意非常不满意 工作态度 业务水平 沟通能力 档案、单据管理抽查表（抽查人：部门经理、部门副职）档案、单据管理抽查表（抽查人：部门经理、部门副职） ABCDE 档案、单据管理完整性 档案、单据管理准确性 档案、单据提供及时性