天然气分布式能源站项目施工质量保证和质量控制措施.doc

天然气分布式能源站项目施工质量保证和质量控制措施公司综合管理方针：依法治企 以质求存 诚信为本 团结发展1.1质量方针和质量目标 质量目标：工程（产品）交付一次交验合格率100%工程定向优良率100%1.2质量保证组织机构和职责（1）质量管理体系组织机构图详见下页。（2）公司主要部门职责和权限如下：a)总经理职责批准质量、环境、职业健康安全、HSE方针、目标；任命质量、环境、职业健康安全、HSE管理者代表向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保顾客的要求得到确定并予以满足；负责组织机构设置、人员聘任和职能分配；主持质量、环境、职业健康安全、HSE管理评审，并审批管理评审报告；批准发布质量、环境、职业健康安全、HSE管理手册并监督贯彻实施；建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系的信息交流；保证提供体系运行的资源。总经理人力资源部技术安全部生产部管理者代表职业健康安全事务代表市场部财务部材料设备部b)管理者代表（质量、环境、职业健康安全、HSE）负责公司质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系的策划；按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系； 审核公司质量、环境、职业健康安全、HSE管理手册及质量、环境、职业健康安全、HSE目标和管理方案；批准公司质量、环境、职业健康安全、HSE方面的程序文件，并指导、监督运行；批准公司重大环境因素和重大危险因素清单；组织进行质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审决议；确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。确保在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。 c)人力资源部组织编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行文件和资料管理程序和记录管理程序；负责质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系文件归档管理；负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；负责获取、评价、更新公司适用的环境法律法规、职业健康安全法律法规与其他要求，编制并运行法律法规及其他要求获取与识别程序；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制内部审核程序、管理评审控制程序；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行信息交流与协商程序；编制员工体检计划，并组织员工体检工作的落实；负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；负责女职工和未成年工保护的管理工作；负责公司总部人力资源部的安全保卫工作；负责总部办公垃圾（废弃物）的处置与管理。负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施； 负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；d)材料设备部贯彻执行公司的方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方档案。负责物资成品、半成品的采购，保证运输过程质量。对库房进行管理，制定仓库的管理办法，对产品进行防护。对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制和管理。参与管理评审。负责对相关方的控制，实施绿色采购。负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制。e) 市场部负责制定与保持招标文件评审；进行市场调研与市场营销管理；负责工程信息的收集、分析、跟踪；与顾客（业主）有关过程的确定、评审和沟通；组织工程投标报价、编制标书并进行标书的评审；对合同的付款方式进行评议。对工程项目进行事前预算和竣工决算。负责环境管理方案、投资预算。负责组织合同评审，保存合同评审记录；负责组织与业主进行工程承包合同的谈判、起草合同文本、签订合同；向生产部和生产部进行工程合同的书面交底；向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全、HSE方面的管理情况；向顾客进行环保及安全宣传。f)生产部贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。组织工程项目策划，制定质量计划。组织生产部全体员工贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针；负责项目质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；负责项目施工过程的计划、协调、平衡管理和人员调配； 负责施工生产和服务过程的管理、控制；负责施工计划与统计管理；负责项目监视和测量设备的管理；负责施工场界噪声的监测和控制管理，建立和保持污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序；负责能源消耗控制管理，建立和保持能源、资源管理程序；负责工程竣工技术资料整理及移交。负责物资采购计划的制定、实施及采购物资的验证；参加人力资源部组织的体系运行季度考核，重点检查运行控制项目。负责对自有员工特殊工种作业的培训与考核；负责工程回访和保修工作、工程保修；维修情况记录与甲方办理保修交付手续；g)技术安全部：贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。对物资采购及过程产品、工程质量进行检查和评定，标识检验和试验。负责设备及检测设备和管理。负责不合格品控制，防止不合格品非预期使用。分析不合格品产生的原因，采取纠正和预防措施。应用统计技术，制定改进产品质量的措施。负责施工现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程。负责组织工程项目质量综合验收评定。负责应急演练计划的制定、组织应急演练并负责应急预案的起草。负责环境因素、危险因素的识别、评价、更新管理，编制重大环境因素清单和重大危险因素清单，建立和保持环境因素识别与评价程序、危害辨识与危险评价控制程序；负责制定公司环境、职业健康安全、HSE目标指标及管理方案；负责HSE绩效测量；负责持续改进和纠正及预防措施；h) 财务部制定和实施项目资金收支计划；控制项目资金收支计划平衡、使用的统筹协调和管理；按合同组织项目回收工程款；负责项目成本核算管理，核准并提供项目质量、环境、职业安全管理费用。贯彻国家金融法规和行业资金制度；制定、实施公司资金管理制度；公司年度资金使用分配计划的编制和平衡管理；作为公司方针目标考核的牵头人力资源部门，落实质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系与方针目标挂钩考核工作；1.3本项目的质量计划（1）施工要求的质量标准：合格，满足施工图要求，符合相关标准和规范。本工程总体质量目标：创造一流工程，打造精品项目；将本工程建成一个具有先进技术、高质量、高水平、高效益的示范工程。在本工程建设中达到的工程质量目标：安装质量单位工程合格率100%；受监督焊口一次合格率95%；热控自动投入率100%； 主要仪表投入率100%；（2）项目质量体系组织机构（3）体系结构及说明1） 本工程中实行项目经理负责制，建立项目部，下设工程部、质量安全部、经营部、材料后勤部、办公室及各专业施工队。2）职责和权限有关工程项目部的质量管理体系组织机构以及与质量相关的各层次人员的职责都有明确规定，以确保贯彻公司质量方针和本工程项目质量目标。其职责权限适用于工程项目部质量体系中与质量有关的所有部门和人员。3）体系说明a.本项目按公司质保体系标准要求建立项目质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件并加以实施和保持；b.按过程方法原则，充分识别所需的过程及其顺序和相互作用，制订所需的准则和方法，并实施必需的监控分析，以达到持续改进的目的；c.项目部所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系正常有效运行；d.通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视；e.公司定期客观地评价管理体系的现状，通过体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。（4）使ISO9001标准在我公司持续有效地运行，认真执行质量手册、程序文件和支持性文件。 （5）积极有效地运用统计技术以消除影响质量的因素，使施工质量不断提高。 （6）做好图纸会审工作，将设计存在问题消灭在施工前。 （7）根据工程需要项目部对关键施工环节的施工人员进行强化培训，使施工质量进一步提高。（8）做好材料、设备的进货检验、标识、领用、发放工作，以保证材料、设备质量，避免发生不必要的麻烦。 （9）依据ISO9001标准确保各种检测、试验设备的完好，完善检测手段，把好质量关。 （10）实行自检、互检、专检“三检”制，并执行有关质检标准、层层把关、将质量事故控制在“0”位。 （11）在施工过程中发现的不合格品应做好标识、记录、隔离、评审及处置并采取相应的纠正和预防措施。 （12）消除主要质量通病措施及施工方法 施工前按专业编制安装工程消除质量通病技术措施，并在施工前详细交底，施工中加强检查监督，建立质量结果与经济利益挂钩的监督机制，消除和杜绝质量通病隐患。质量通病为施工中顽症，怎样减少质量通病的发生是工程创优关键，因此本工程将严格工序交接制度，上道工序不合格不允许转序，使质量通病的发生降至最低限度，并分专业制定了防治措施。1) 设备安装a.严格按施工图进行的基础坐标核查，以防止设备基础中心线偏移。b.检查地脚螺栓预留孔是否符合设计，以防止地脚螺栓倾斜或螺纹外露长度不一致。c.安放垫铁时，应按规定尺寸露出底座以防止外露部分长短不一。d.严格按施工及验收规范的规定找正联轴器，严禁同轴度和端面间隙超差。 e.按设备技术要求安装风机进口，防止径向和轴向间隙超差。2) 给排水管道安装a.管道法兰接口渗漏、连接错位、螺栓连接长短不齐的防止措施。 在安装法兰时首先要注意平眼(螺栓孔平行)，无论是几个孔眼的法兰，安装在水平管道上最上面的两个眼必须呈水平状。其次要注意法兰对平找正，即两片法兰的对接面要互相平行。 法兰垫片的材质和厚度应符合设计和验收规范要求。 使用螺栓要符合设计规定,拧紧螺栓时要对称成十字交叉式进行。b.承插接口渗漏的预防措施 承插管在对口前，应对管外观进行质量检查，特别是承插口接头部分，更应仔细检查。 对口前应认真清理管口，保证管内清洁。 在对口时应将管子的插口顺着介质流动方向，插口插入承口后四周间隙应一致。c.管螺纹接口渗漏的防治措施。 对管螺纹的加工严格要求，使管螺纹的加工精度符合有关标准要求。 管螺纹加工后，用手拧入23扣，然后选择适当的管钳上紧，并应注意配件的位置，防止用力过大。 正确选用填料d.阀门安装不合理的防止措施 安装前，应仔细核对型号规格,查看有无损伤,清除阀内杂物。 属安装在主干道上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。 安装阀门时，要从整体上考虑，应美观且操作方便。 法兰阀门安装时，法兰间的端面要平行，不得使用双垫，紧螺栓要对称进行。 管道支吊架安装时，采用机械钻孔，严禁气割，严格按规范及设计要求设置支吊架。3) 电气仪表安装a.所在电气设备不要过早的拆除包装，防止吊装运输碰撞。b.土建施工时，一定要做好预埋工作，留好预留孔洞，并保证预埋、预留尺寸，待混凝土凝固后再进行安装。c.母线加工要用样板，矫正要用硬质木锤。d.电缆敷设按预先编好的电缆敷设图进行，避免交叉，与热力管路交叉要采取隔热处理。e. 接地体(线)焊接，焊缝要留足够的长度，且要焊牢，焊接部分要作防腐处理。f.线槽内配线杂乱无章，应将导线理顺，采用专用塑料扣带进行绑扎，绑扎间距一致，不同电等级的线路分开敷设，分开绑扎。做好标记。4) 焊接工程a.选择合理的坡口形式，留好组对间隙，组对方式正确。b.焊接规范要正确，防止电流过大或过小，控制好电弧长度。c.焊接操作得当，掌握好运条速度和角度。d.焊工要养成良好的工艺作风，不随处引弧，收弧时把弧坑填满，焊完把药皮焊查清理干净。（13） 制定成品保护措施，做好成品防护工作。 （14）在合同规定的保修期随时提供保修服务，保修期满后，定期组织质量回访。1.4质量管理体系在此项目中的应用（1）建立施工现场质量保证体系，并服从公司质保体系的监督、检查与指导。（2）认真贯彻国家和上级有关质量的工作方针政策，贯彻国家和上级颁发的各项技术标准、施工规范和技术规程。（3）组织贯彻保证质量的各项管理制度和科学管理方法，提高管理水平。（4）严格执行和实施质量保证体系，实行项目经理、项目技术负责人质量负责制，施工技术员岗位责任制。（5）施工现场制订一套严格的质量控制体系，明确各工序的中间验收及最后验收环节的要求，严格执行质量验收制定的要求，尽早发现问题及时整改，确保工程中每个工程中每个分项直至施工工序的施工质量。（6）在各分部工程进行技术和质量交底的同时，做好原始书面记录，落实岗位到人员，并在实施过程中加强检查，对照执行，对轴线、标高进行技术复核，无误后方可进行下道工序施工。（7）根据施工组织设计的施工程序、工艺流程、操作方法的有关规范、规程，落实质量责任制，在施工前进行详细的技术交底，做好操作人员的自检互检，加强专职质检员的跟踪验收。建立以结构主体、周围临近建筑物、道路管线三大系统监测对象的监测信息网，以信息指导施工，确保工程顺利进行，促进质量的提高。（8）确保施工质量，施工现场必须加强材料和机具的准备。（9）加强材料的质量控制，凡工程所需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准供应，合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，供应部门必须提供所供产品的合格证；必须进行复试的产品，应事先进行检查，质量管理人员对提供新产品进行抽查监督，对不合质量标准的产品、无合格证明的一律不准使用。（10）施工现场加强管理工作，现场各管理人员必须岗位明确，从管理体制上保证工程的施工质量。（11）工程施工过程中，同时加强工程施工资料的整理归档工作，在抓好工程施工硬件的同时，必须抓好软件的管理工作从而保证工程的施工质量。1.5质量管理的实施（1）建立施工组织设计审批制度。（2）技术复核隐蔽工程验收制度。（3） 技术、质量交底制度。（4）二级验收及分部分项质量评定制度。（5）企业内部自检及奖罚措施。（6）编制本合同工程明确细致的质量计划，在施工生产全过程采取适宜的质量保证措施，资料和文件所有与质量有关的环节都处于受控状态，确保该合同工程满足业主要求。制定工程质量计划，抓好质量计划流程各环节的工作，推行工程质量计划，明确每一个岗位的质量责任，质量指标直接与施工人员奖罚挂钩，奖优罚劣，重奖重罚，分部分项工程质量检查指标均列入奖罚内容，促使全员都把质量放到首位，不断提高质量水平。（7） 组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。（8） 对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。（9）保证工程质量。（10）对顾客提供的物资严格按顾客提供产品的控制程序进行控制，并合理贮存和防护，确保最终产品满足质量要求。（11） 对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。（12）对采购的原材料等物资按规定要求进行检验和试验，认真做好进货验证，抽样送检、监督送样等工作，保证工程每部位所使用的原材料合格，保证工程质量。（13） 对施工全过程进行检验和试验，工序施工前进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织建设单位代表，监理单位代表参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。1.6采购、施工和投料试车等阶段对相关过程或作业的质量控制方法采购过程公司制定采购控制程序并组织实施。确保采购的建筑材料、设备、防护设施、劳保用品、外协加工产品、劳务符合规定的要求。对于所提供产品或服务中涉及重要质量、环境和职业健康安全风险的供方施加影响，使他们的行为符合有关要求，对于与公司的重大质量、环境和职业健康安全风险相关的可能造成重大质量、环境和职业健康安全事故的供方重点施加影响，以减少其职业健康安全风险。施工过程（1）施工准备阶段的质量控制：1)技术资料、文件准备的质量控制a) 施工项目所在地的自然条件及技术经济条件调查资料。b) 工程测量控制资料: 施工现场的原始基准点、基准线、参考标高及施工控制网等数据资料，是施工之前进行质量控制的一项基础工作，这些数据资料是进行工程测量控制的重要内容。c) 图纸审核的质量控制：设计图纸是进行质量控制的重要依据。为更好地熟悉有关的设计图纸，充分了解此项目的特点、设计意图和工艺与质量要求，减少图纸的差错，消灭图纸中的质量隐患，就一定要做好图纸审核工作。（2） 施工阶段的质量控制1)技术交底本工程开工前，由项目技术负责人组织全面的技术交底。可按各专业分别组织技术交底。各分项工程施工前，应由项目技术负责人向参加该项目施工的所有班组和配合工种进行交底。2)测量控制对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等的测量控制点应做好复核工作，经审核批准后，才能据此进行准确的测量放线。3)材料控制a) 建立材料管理制度b) 材料、半成品、构配件进行标识 进入施工现场的原材料、半成品、构配件要按型号、品种，分区堆放，予以标识； 对有防湿、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有标识； 对容易损坏的材料、设备，要做好防护； 对有保质期要求的材料，要定期检查，以防过期，并做好标。c) 加强材料检查验收。原材料及成品、半成品的质量必须合格，要严格按国家规范和验收标准进行检验；不合格的材料、成品、半成品不得用于工程上，应由材料负责人注明处理意见，去向应有记载，存入技术档案。4)机械设备控制a) 机械设备的合理使用合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻人机固定原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。要合理划分施工阶段，组织好机械设备的流水施工。要使现场环境、施工平面布置适合机械作业要求，为机械设备的施工创造良好条件。b) 机械设备的保养与维修为了保持机械设备的良好技术状态，提高设备运转的可靠性和安全性，减少零件的磨损，延长使用寿命，降低消耗、提高机械施工的经济效益，应做好机械设备的保养。5) 特殊部位质量控制a) 对工程质量形成过程的各个工序进行全面分析，凡对工程的适用性、安全性、可靠性、经济性有直接影响的关键部位；b) 对下道工序有较大影响的上道工序；c) 对质量不稳定，经常容易出现问题的工序;d）对用户反馈和过去有过返工的不良工序。6)成品保护在工程项目施工中，某些部位已完成，而其他部位还正在施工，如果对已完成部位或成品，不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响工程质量。因此，会造成人、财、物的浪费和拖延工期；更为严重的是有些损伤难以恢复原状，而成为永久性的缺陷。加强成品保护，要从两个方面着手，首先应加强教育，提高全体员工的成品保护意识。其次要合理安排施工顺序，采取有效的保护措施。（3）验收阶段的质量控制工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。投料试车阶段为投料试车一次成功，应做到精心指挥、精心管理、精心组织、精心操作。1)精心指挥，组成强有力的试车指挥系统。要建立开车指挥组织，指挥组织要明确职责，授以权力，指挥应做到准确、及时、有预见。建立健全高度集中统一的生产指挥系统。2)精心管理，严格执行各项规章制度。3)精心组织，反复进行投料前的检查和最终确认。 检查分为专业检查、三级检查和综合检查。 专业检查：由科室按专业系统组织检查； 三级检查：厂、车间、操作岗位的检查； 综合检查：由生产、设计、施工等单位的有关同志组成综合小组进行检查。 检查时以专业检查为主，以岗位和车间自检为主，最终经综合检查确认。把经反复多次检查发现的问题消灭在投料之前。检查时主管领导必须参加，做到心中有数，对存在问题作出决策。不具备条件不得投料。（4）精心操作，严格按步骤投料试车。试车期间，对各项工作要做到程序必须遵守；工作必须稳妥；组织必须严密；要求必须严格；措施必须可靠；指挥必须正确。同时要做到条件不具备不开车；程序不明不开车；指挥不在场不开车；指挥违章不开车；出了问题不查清楚不开车；有了问题不解决不开车。