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财务员工工作总结6篇_财务部员工工作总结 . 3、团队协作精神特别重要。 在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 财务员工工作总结.(篇二) 财务部这半年来，在公司领导的支持和关心下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到准时精确完成核算工作，为公司经营进展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 1.仔细完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。 2.防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，仔细听取对方看法和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税款。 3.乐观做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 4.高新技术企业复审的相关工作 为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所供应了0911年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 5.乐观践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上准时汇报工作完成状况以及支配方案当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的连接。对于新进员工，依据每个人的特点进行准时合理的支配及调整，使之得到更多熬炼机会；同时乐观参与公司的各种文体活动，使之增加团队凝聚力。定期召开共享会，把对详细大事的理解、观点与大家一起共享，共享欢乐、共享成果。 6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立 规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置依据各个部门的实际状况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都娴熟把握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、选购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且选购与销售部门也开头学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还可以使选购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。 7.仔细做好常规性财务工作。每天的选购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时协作选购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。 对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、争论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增加独立解决问题的力量。 上半年工作的不足及改进措施： 在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟识，只能在工作中渐渐熟识、了解，工作中存在许多不足； 1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点状况与 当月的收发存账务处理进行有效核对，准时找出不符点，进行更正。 2.车间计件薪资安排的审核，没有实行有效的掌握，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资安排标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用状况没有备案，使薪资安排不能体现多劳多得。 3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和选购模块的应用，虽然取得了肯定的进步，但应用的还不是特殊好，所以软件的应用，特殊是销售与选购模块的应用贵在坚持。 下半年工作方案： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理方法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热忱投入到工作中去。 2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素养，连续推动岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增加相互之间工作的有效协作，并增加部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。 3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，准时享受国家出口退税的优待政策。 4.加强应收账款的管理，帮助营销做好公司的资金回笼，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。 5.仔细做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。 最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互关心，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！ 财务员工工作总结.(篇三) *学年报账员工作总结 梁 任 *学年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一学年，自己主要做了以下这些工作： 一、做好各项收费和代收费工作。有同学住宿费、代收作业本费、代收教辅资料预订款、九班级同学中招考试费、代收同学和教职工伙食费等，各项收费和代收费工作做到按规定按时收取，准时入账、准时上缴、准时结算，没出现什么错漏。 二、办理好同学退伙食费工作。主要有同学中途因特别缘由退伙食费和九班级同学结业退伙食费。 三、办理好老师工资变更工作。主要有调入调出人员工资的变更、新参与工作人员工资的变更、离职人员工资的变更、离退休人员工资变更、职称晋升人员工资变更、老师工资正常晋升变更等。一年来在办理过程中没出现什么错误，深受老师们好评。 四、发放老师绩效工资。绩效工资的发放一向是老师们特殊关注的事情，为了做到公正、公正、按时、精确无误。自己在工作中留意收集老师们平常反映的问题，准时去解决出现的问题，对老师们就绩效工资发放中存在怀疑的地方，自己总是做耐心解释工作。个别老师在绩效发放中他们觉得有问题，我都是第一时间跟进，了解查明缘由，做好解释和处理工作，最终都令他们感到心悦诚服。 五、发放月工工资。每月都能按时按规定做好月工工资的发放工作。 六、每月按规定做好教职工办社保、个税申报变更和汇缴工作。 七、为老师办理好公积金的变更和提取。 八、年终做好财务预算报表、决算报表、训练经费统计报表等工作。 九、办理好法人证书、机构代码证书、银行开户许可证、收费许可证等年检工作。 十、每月做好票据月报表，并按时报送票据月报表和会计报表。 十一、做好本学年来津贴发放检查、修理工程检查、物品选购检查、政府选购检查、专项资金检查、校安工程负债审计等检查迎检工作。 十二、把好账务关，做好日常各项开支结算和报账工作。 .、做好每月底与信社、财政结算中心的对账工作。 十四、按时做好每月水、电、通讯费缴交工作。 十五、做好学年初义务训练同学人数统计上报工作。 十六、做好本学年同学校方保险的投保工作。 十七、做好春节、清明、端午、老师节、重阳节、中秋、冬至等节日教职工工会慰问金的发放工作。 十八、通过自己多次努力，重新为我校残疾职工王可儿办理了残疾证。 十九、为我校退休老师陈深权办理好工资变更、养老金和公积金提取工作，令他享渡退休之年。 二十、做好每学期末财务结算工作。 二十一、做好困难同学生活费的发放工作。 二十二、做好民师退养金、遗属补助的发放工作。 二.、由于3月信社系统升级，带来单位账号和老师账号信息的变动，自己准时做好了相关的工作。 二十四、此外，还有帮助学校做好同学仪容仪表检查、参与春节退休老师慰问活动、参与镇组织的“植树节”植树活动、下乡扶贫等工作。 过去一学年里，在工作中，自己留意学习汲取别人的优秀阅历，同时正确熟悉自身不足，留意取长补短，不断总结阅历，从而使自己的业务力量较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的进展贡献出自己的一份力气。 *年7月5日 财务员工工作总结.篇四 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。在20_年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司方案重新查找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，估计20_年11从月可以确定软件商和软件版本，20_年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20_年1月开头在部分分(子)公司推广，在20_年6月份之前，全部下属公司实现会计电算化。 2、会计报表体系 1：我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司全都) 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 初步方案是在20_年增加一个报表，即“商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状况有一个精确的了解。此项工作量特别大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。 其次个方案是在20_年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要准时精确的把握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点： 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和精确非常重要。 其次、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和掌握。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司供应较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解打算向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开头合作，我司方案视天音的合作效果选取合作银行。 第三、实行分级工作报告制度。根据财务部的人力架构方案，20_年设置区域财务经理，每个区域财务经理帮助总公司财务经理分管35个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作状况，以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面对全部下属公司财务负责人，从个人精力和力量均无法保证把工作做好。 二、财务管理与监督 1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。通过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。 先谈批发;从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的帮助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货方案急合理的分货方案来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种缘由，在肯定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满意库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 应收帐款的管理，我司已经有一个特地的信用政策。财务部在20_年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在20_年将依据4公司实际进展状况，进一步完善信用政策，并实行更有力的手段削减应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行仔细测算，打算受否采纳，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的平安性第一、结算的快捷性听从于平安性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些阅历，今后还要连续摸索完善。 零售:零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(平安性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要依据当地银行系统的先进与否，实行不同的结算方式。在这个方面我们没有阅历，也没有现成的阅历可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。 2、财务预算根据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和帮助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。 财务员工工作总结.篇五 20xx年财务部紧紧围围着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作方案，在集团董事会的正确领导和各部门的通力协作下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常工作，同时重点做好了以下工作： 一、乐观筹措资金，削减资金成本，降低财务风险，保证现金流的正常化。 20xx年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，20xx年不仅巩固了与原有银行的信贷关系，确保了原有的融资总量，而且乐观寻求了新的融资渠道，并准时调整授信结构，降低融资成本。20xx年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行胜利申请项目授信1个亿，为集团房地产开发供应了一笔长期稳定的资金。 二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管理。 1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用掌握等状况作了具体的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益供应了准时有效的信息。2、针对货币资金及票证管理状况，组织了专项内部检查。20xx年9月24日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理状况对集团本部和部分子公司进行了内部检查，对检查中发觉的些问题进行了通报，并促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件。 三、结合20xx年经营审计，细化落实了20xx年经营目标。 年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年经营业绩、资金收支等状况进行了审计，结合审计中所了解的详细状况编制了20xx年的经营预算，胜利完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了详细的落实，为集团目标的完成奠定了基础。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积累阅历，加强预算和经营目标考核制度制定工作。 四、仔细做好了20xx年企业所得税筹划申报工作。 年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进行了详细分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的削减税负，华盛达实业20xx年免交所得税205万元。 五、胜利实施远程软件，加强了财务集团化管理。 根据方案，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作，进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门乐观联系寻求关心，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统平安运行，规范操作，特制定了财务电算化管理制度。目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部开头使用远程软件。 六、较好协作了各级部门的稽查审计工作。 税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳状况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作赐予了充分的确定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期预备工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期设定范围内。另外我部还较好协作了审计局对华盛达房产的税务申报状况的了审计。 七、胜利组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作。 财务部召集全部在德清及杭州的公司财务人员于7月22日23日召开20xx年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了支配，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。 财务员工工作总结.(篇六) 今年仿佛时间过得特殊快，一刺眼20xx年已悄然远去，又到了对一年工作作出总结的时候了。在这一年时间里，我根据公司各项规章制度及部门工作目标要求，按时按质地完成本职工作，乐观协作领导根据公司红线成本管理相关精神加大项目成本管理力度。 与此同时，今年也加大了对项目结算工作的管理力度，下半年中，依据领导支配，投入了大量的时间和精力在小区项目的结算工作上，第一次亲身参加了项目结算的对量审核工作，在这个过程中我的专业学问水品和业务水平得到了极大的提高。现将今年工作总结如下： 一、帮助领导对公司自完项目及分公司所属项目红线成本的方案编排、过程指导及成本审核。 今年帮助领导完成了项目红线责任成本的组织编制及初步审核。对上述项目在红线成本编制过程中遇到的问题赐予乐观的答复与关心，在审核过程中，分析项目各项费用指标，方案成本和毛利率水公平。像措施费，现场金费等因项目自身状况不同而较为敏捷，难以预估的费用，多次与项目进行沟通，力求预估费用完可能贴近项目实际消耗。在红线成本审核过程中遇到的疑问及疏漏，准时与项目编制人员沟通，并向领导提出自己的观点与建议。 二、依据项目实际状况，对项目成本管理现状进行深化排查。 依据部门职能与目标，几次进入绿地项目、幸福里廉租房、银海元隆等项目了解项目施工进展状况并学习其先进施工工艺，清查项目收入、成本支出及劳务分包、专业分包状况，核查劳务金额较大的作业队伍详细收方数量，关心项目完善各项台账，依据状况对项目盈亏点进行分析，关心其找出日后重点掌握及二次经营方向。 三、对各项目进行季度成本分析审核。 随着公司加大对项目成本管理工作的要求，从今年年初开头，我部门要求分公司及各直管项目每季度按相应规定报送季度成本核算资料及劳务分包管理台账，对项目从开工至季度末全部预算收入及成本支出进行全面清理。 在节点核算审核过程中，乐观帮助领导调动项目成本编制相关职能部门人员参加，保障成本核算数据尽可能真实牢靠。同时依据实际状况，对有条件核查的项目劳务分包、专业分包单价及合同是否全部经过审批，项目合同成本部各项台账建立是否完备等状况进行核查，对未达到要求的项目提出整改看法。 季度成本核算使我对所分管的项目成本状况有一个动态的了解，对项目的盈亏状况能准时猎取信息并向领导反馈，在审核的同时，也加深了对各类别工程成本状况的了解。 四、参加直管项目工程量计算和预算编制。 今年参加了项目施工图工程量的计算和预算编制，为项目清算收入和编制红线成本做好最重要的一环工作。特殊是在清单收入的过程中，对20xx清单有了更加深化的熟悉，发觉和弄懂了许多以前自己一知半解的难点，重点，对采纳清单结算的项目合同条款也有了新的了解。 五、审核国际商城项目成本支出。 每月对国际商城项目劳务分包、专业分包、现场经费等成本支出进行审核，使项目装饰阶段在公司严控状态，避开了大的收方计价失误和不合理费用的产生。 六、帮助项目办理结算工作。 今年下半年，依据公司领导支配，我将大量的时间和精力放在了黔灵小区项目结算工作的办理上。清算了小区二期C1、C2、C6栋工程量并编制结算资料。与事务所核对B6、B7栋主体工程结算及B5至B7基础结算。这个项目是我工作以来第一个参加结算的项目，我自身也特别重视，将许多工作内外的时间和精力投身其中，盼望能交给项目和自己一份满足的答卷。 在和事务所对接的过程中也遇到了许多麻烦的问题，有因结果不错而窃窃自喜，也有彼此看法不和所引发的争吵和满腔的生气。白天对量，晚上整理分析资料，和同事探讨当天的结算成果，有时会觉得自己很累，时间和精力跟不上，现在亲身经受了才知道，结算的确是一个综合性的工作，忙和累，但是会让人在专业学问和与人沟通方面有很大的提高。 在20xx年中我热忱为服务项目，对项目提出的各种要求与疑问赐予准时答复。乐观适应和执行公司的各项管理制度及制度改革，尽可能精彩完成领导支配的各项临时任务。 但工作中也存在着许多不足之处：对成本管理工作理解还不够透彻，在工作中有时过于注意工作的进度而对工作内容的全面性考虑不足，工作有时不够主动，缺乏阅历，对工程部分施工工序理解不够深化等等。在接下来的工作中，我将本着对本职工作的仔细和责任心，把工作做好做精。 以上为本人的个人工作总结，请领导批阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人准时改正，今后更好地开展工作。