部门整体支出绩效评价基础数据021年度.docx

部门整体支出绩效评价基础数据表（2021年度）财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率68133%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待0.99万元1.05万元0.96万元工程支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金（3.8节活动经费）3万元3万元3万元专项资金（妇儿开展经费）13万元13万元13万元专项资金（妇儿工委经费）2万元2万元2万元专项资金（婚调委工作经费）2万元5万元5万元4、其他资金（两癌救助金）13万元13万元其他资金（爱助成长护苗行 动工程金）8万元其他资金（出手吧姐姐工程款）7.3万元公用经费16.19万元29.03万元其中：办公费4.69万元16.4万元水费、电费、差旅费1.8万元2.44万元会议费、培训费20.2万元L2万元政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2021年完工工程）批复规模 （m2）实际规 模（nf）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施说明：“工程支出”需要填报基本支出以外的所有工程支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。