各部门质量管理文件管理流程.docx

L0目的对各科室部门的质量管理文件进行控制，确保文件的有效性和统一性。2.0适用范围适用于对医院各科室部门质量管理文件的管理和控制。3. 0工作要求流程责任岗位工作要求作业指导书/记录文件编写各科室部门 文件编写人 员各科室根据工作需要，指定专人负责编制文件， 文件编写基本要求：内容必须符合法律法规，规章标准的要求； 符合本院实际情况和文件的统一格式要求； 文件必须简洁和可操作。质量管理体系文件 管理程序文件审阅质量管理科 科长编写文件的科室部门将文件送质量管理科科长审 阅，确定是否基本内容符合相关法律法规、规章标 准要求和医院文件控制的要求。质量管理体系文件 管理程序文件启用/修改申 请表结束领导质管科科长 主管职能部门如未能通过审阅或审核的文件不可发布使用。审核主管职能部 门/领导质量管理科科长审阅后转主管职能部门或主管领 导审核；通过审核的由主管领导签名确认为标识文件启用/修改申 请表文件编制 受控格式质量管理科 干事负责文件的排版，统一受控格式编制；文件正本（审批件）交综合档案室存档，复印件交院办统一复印后，编号受控标识。文件发放质量管理科 干事文件发放到职能部门及有关人员，领用人应签收登 记。文件启用/修改申 请表培训实施主管职能部 门/院领导各部门负责人负责领用文件的保管；明确体系文件对质量管理的要求，确定宣导、培 训的方法，推进文件的实施。流程责任岗位工作要求作业指导书/记录文件修订修订申请各科室部门不断收集组织内、外部的信息，评估本单位文件 的状况；如相关法律法规、规章、政策变动，组 织的内部结构、工作内容变更，应及时跟进；提出文件修订要求，提交修订申请，按照审阅、 审批、发放等流程实施；文件内容经屡次或较大范围的更改后，应重新编 制或换版。文件启用/修改申 请表质量管理体系文件 控制程序回收旧文件质量管理科 干事如属于修订的文件，发放同时回收旧文件并登记文件发放登记表.文件管理质量管理科 干事保存纸质文件一份，电子文件需盘备份保存；做好纸质文件的维护保管，使用的文件有严重破 损应及时给予更换，回收破损文件；如文件丧失重新申领，需质量管理科科长核准， 补发文件沿用原有分发号。质量管理体系文件 管理程序文件发放登记表.作废文件处理质量管理科 干事作废文件统一回收，质量管理科保存有作废标识的 文件一套，并与现行有效文件分开存放。其余作废 文件可作为二次使用纸张回收，用于草稿使用。文件和资料回收登 记表XX:梁振华XX:梁振华审批：刘治林