水利机关管理制度汇编.docx

水利机关管理制度汇编目录L出勤管理制度2 .卫生管理制度3 .保密制度4 .公务接待制度5 .工作制度6 .文书管理制度7 .会议制度8 .车辆管理制度9 .学习（培训）制度10廉洁自律制度11.财务管理制度一、年度工作会议。全年一至两次，由长负责部署、总结全 年全性工作。二、组会议。不定期召开，传达贯彻上级委精神，研究系统 建设及重大事项，会议由书记主持，由办公室负责相关保障工作。三、长办公会。不定期召开，研究关系系统或机关重大问题、 重要工作部署或突发事件处理和职工福利及奖惩等决定。由长或 委托的其他领导主持，班子成员参加，根据会议内容，相关股室 负责人列席会议。四、专项工作会议。不定期召开，专题研究涉及到全市水利 规划、工程建设、风廉建、平安管理等方面的重要工作。会议由 分管领导主持，相关业务股室负责会议会务工作。五、职工大会。不定期召开，征求意见、总结工作、学习传 达上级精神、布置任务、交流思想和通报情况等，会议由长或分 管机关的领导主持，会务由相关股室负责。六、会议纪律。参加会议的相关人员要按时参加会议，确因 特殊原因不能参会需向会议主持人请假；会场内需将通讯工具置 于振动或关机状态，确保会场秩序；会议中途退场需向会议主持 人说明情况。出现缺席会议而延误工作情况，追究相关人员责任。8 .车辆管理制度一、实行用车派遣制度。车辆一律由办公室统管理和调度, 司机应服从派遣，随叫随到，按照“先急后缓、先远后近”的原 那么派车。同一线路、同一目的地、四人以内只派一辆车。股室职 工下乡、出差用车，须报分管领导同意，由办公室安排。严格执 行XX市市级政机关人员公务出行保障暂行方法等相关规定， 不属派车范围的一律不得派车，外单位借车应经办公室同意后报 分管机关领导审批。未经批准，驾驶员不得私自出车。否那么，造 成的一切费用和损失由驾驶员负责。二、车辆需维修、装饰、更换添置配件，必须报办公室和分 管机关领导的同意审批，并造出预算且按审批权限报批，否那么不 予报销。修车换件时，驾驶员本人必须在现场，未经办公室批准 擅自修理、更换车件的司机自行负责。车辆在外执行任务时，如 出现故障需修理更换配件，应经乘车领导同意，或本单位乘车者 证明，修理工程及配件要有明细清单，并将换下的旧件带回（低 质易耗品除外），否那么不予报销。其它费用的管理：用油实行一 车一卡，并按里程做好记录；非油卡加油报销，需由随车领导先 签字确认方可报销。油料、材料、保险、维修等费用支出，先由 办公室主任审核登记，再报分管机关的领导签批。洗车据实结算, 全年不超过3600元，并随时保持车辆干净整洁。三、车辆由的专职司机驾驶，非专职司机不得驾驶公车。驾 驶员要自觉遵守机关相关管理制度，要认真学习驾驶技术，经常 做好车辆的保养与检修，牢固树立服务意识和爱车守纪理念，做 到车容整洁，严格按规章驾驶，确保行车平安。因违章被处分或 非专职司机驾车造成的后果，由该车辆专职司机负责。四、公务车不得参与任何形式的婚丧嫁娶活动，不得公车私用，机关是唯一停放地，车辆返回机关后，夜晚和双休日、节假 日原那么上停放在办公场所。否那么，造成的一切费用与损失由驾驶 员负责。9 .学习（培训）制度一、全体干部职工要加强学习。学习形式可根据需要采取集 中学习或自学，学习内容以政治理论、各级文件精神传达、各级 领导重要讲话、水利有关行业政策、法律、法规及相关业务知识 等为重点。学习由办公室和相关业务股室组织资料，由相关分管 领导主持。学习采取签到制，并以此作为年终考核内容之一。二、外出业务培训：凡属水利部、省水利厅、州水利和湖泊 和XX市级及各级组织要求的培训，培训对象应经分管领导同意 报主要领导批准后准时参加，培训产生的费用按规定报销，其他 与业务无关的培训不予参加。三、为加强干部职工思想政治和业务技能教育，提高其综合 素质和工作效率，干部职工应积极参加各种教育培训，被选派参 加培训的干部职工，除特殊原因，不得拒绝参加。四、干部职工参加在职学历教育，必须由参加学习的干部本 人提出书面申请，填写申报表，报经单位主要领导同意后，方可 参加学习。10 .廉洁自律制度一、严禁违规收受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、电子红包。二、严禁用公款旅游，不得在下属及其他单位报销应由个人 支付的各种费用。三、严禁用公款请客送礼，公款私借，拖欠公款。四、严禁嫖娼、赌、看秽录相，严禁用公款参与高消费的娱 乐活动。五、严禁用公款搞相互走访、送礼、宴请等拜年活动。六、严禁用公款吃喝、旅游和参与高消费娱乐健身活动。七、严禁出入私人会所、借培训中心奢侈消费。八、严禁用公款接待走亲访友、外出旅游等非公务活动。九、严禁利用婚丧喜庆敛财。十、严禁公车私用。十一、严禁将相关费用转嫁给国有企业、民营企业。十二、严禁用公款、发放、赠送各种购物券（卡）。十三、严禁用财政性资金举办年会、经营性文艺晚会。十四、严禁以任何名义年终突击花钱，严禁滥发津贴、补贴、 奖金和实物。财务管理制度一、在市财政的指导下，负责处理各项财务收支业务。二、财务管理要严格遵守会计法、审计法等其它财经 管理法规、条例，严格实行统收统支，收支两条线。里一切资金 收支一律进入财务账，财务分类立帐，其它股室不得以任何理由、 任何形式直接收费或收费不入账或坐收坐支。三、会计人员及时对原始凭证进行审核，并按制度严格把关, 负责资金的平安，不得转存、挪用、私借，机关财务坚持经费支 出“一支笔”审批，机关办公用品开支由办公室统安排，业务经 费开支由各股室提出计划，由分管领导审查，并由分管财务的领 导审批。属于购置大额固定资产开支的，须经主要领导或长办公 会研究批准。原始凭证上必须由经办人签字并注明用途和日期、 分管领导签证，分管财务领导审核签字后方能报销。四、财务每月以报表的形式向领导报告资金收支情况，提出 合理建议。本着合理、合法、节约的原那么，管好、用好各项经费。 常规性财务开支1万元以下的由分管财务领导审批，1万元以上 的由班子集体研究同意；非常规性财务支出2万元以下的由主要 领导审批，2万元以上的由班子会研究决定。五、职工因公出差、办理业务或因工作需向财务借款，应先 填写借款单，由分管财务的领导批准后，方能借款。六、差旅赛报销制度（一）差旅费开支范围：工作人员出差期间的交通费（含车 船费、飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通补助费。伙 食补助费和交通补助费按出差的自然天数计算，包干使用；住宿 赛按出差实际住宿天数在规定的标准内凭据报销；交通费在规定 的等级标准内凭据报销。（二）差旅费报销规定1 .出差人员要按照规定的等级乘坐交通工具和住宿，凭XX 市政、机关国内公务差旅审批单和相关真实票据报销交通费和住 宿费。2 .出差人员出差结束后，应在一周内将本次出差的费用开支 和补助一次结算报销，不得无故拖延，不得分次报销费用。3 .出差人员必须按规定时间返回单位，不得无故拖延、滞留。 对无故拖延、滞留期内的差旅费、住宿费等费用一律不予报销。 凡出差和会议期间另行探亲、访友、旅游的费用开支一律不予报 销。4 ,培训及考察、外出学习由班子集体研究决定，培训、考察、 外出学习的补助标准及各种费用按市财政部门的相关规定执行。（三）交通费和住宿费1 .出差人员乘坐交通工具和住宿费标准按利财发（2018） 23 号文件标准执行。2 .机关出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差 任务紧急确需乘坐飞机的，必须由长审批。乘坐飞机，往返机场 的专线客车费用、路桥费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限 每人每次一份），凭据报销。班子成员公差乘坐车辆由办公室统 安排，州内可安排车辆，州外或省外除特殊情况，一般乘坐公共 交通工具。3 .交通补助费（1）工作人员出差期间不分职务，到州外每人每天发放交 通补助80元/天、到市外州内每人每天发放交通补助50元/人, 包干使用，填写差旅费报销单后领取。无特殊情况，不再凭据报 销市内交通补助费。（2）以下出差人员不实行交通补助费包干方法：到基层单位锻炼、支援工作、挂职锻炼以及各种工作队。参加会议期间和各种学习、培训班人员。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。各单位认为不宜实行本方法的出差人员。（四）伙食补助费1 .出差人员伙食补助费不分途中和住勤，按出差自然（日历） 天数实行定额包干，因公出差的伙食补助费及补助标准按市财政 部门规定执行。按照利财发2018） 23号文件的规定，伙食补助费实行包干 使用，市内下乡（都亭、东城、经济开发区除外）100元/天.人， 乡（镇、办）内的50元/天.人，省外出差按财政部统发布的差 旅费和伙食补助标准执行。不再报销生活费票据。2 .到基层单位锻炼、支援工作、以及各种工作队等人员伙食 补助费，每人每天补助50元，经组织部门批准挂职锻炼，每人 每天补助标准为40元。（五）参加会议的差旅费1 .工作人员外出参加会议，会议统安排食宿的，会议期间的 住宿、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统开支，会议期 间不享受出差伙食补助和报销住宿费用。在途期间的住宿、伙食 补助费由所在单位按照差旅费规定报销。2 .工作人员外出参加上级部门统安排的调研等活动，上级通 知食宿自理且未收取会务费的，会议期间和在途的住宿费、伙食 补助费和交通补助费，凭会议通知由所在单位按差旅费规定报销。3 .各种会议的会场租赁费、会议公杂费等均应由召开会议的 单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担；参 加会议的单位也不得在差旅费中列支报销。（六）职工探亲费1 .职工符合探望配偶、父母条件的，其往返车（船）费、住 宿费按相应职级开支标准由所在单位报销。职工探亲不得报销飞 机票，因故乘坐飞机的，可按直线车（船）票价报销，多开支部 分由职工本人自理。2 .职工探亲途中，必须中途转车（船）并在中转点住宿的， 住宿费按标准予以报销。中转住宿超过规定天数（中转点一天） 的，超过局部由职工本人自理。3 .职工探亲期间不得报销伙食补助费、行李物品寄存费、托 运费以及绕道参观、旅游等费用，同时也不执行乘车的有关奖励 政策。七、离退休人员丧葬补助标准为：按市有关政策补偿标准进 行补偿。八、在职人员完成全年工作目标任务，无重大责任事故者, 全年奖金和其他补助按上级有关文件执行。九、机关职工办理调动、退休手续时，须先到财务结清一切 帐务。十、财务人员报销一切原始票据及发放职工工资等费用一律 按照市财政部门规定采用银行，无特殊情况，不得支付现金。十一、业余学习培训费用均由培训者负责。十二、票据管理1 .财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、 贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。2 .财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳 担任银行票据的保管业务，财务负责人的会计人员负责非银行票 据的保管。非银行票据领用后由领用人保管。3 .财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章 与银行票据应由会计主管与出纳分别保管。非银行票据的保管使 用两分开原那么，不得由一人兼任。4 .办理有关票据业务必须会计主管审核，出纳员根据审核无 误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。5 .银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废 章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人 员负责收回。6 .票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规 范、工程名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写 过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作 废章。7 .出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规 票据及时向会计主管反映，由会计主管确定解决方案。8 .已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回, 妥善保管，做到以后有查可依。9 .票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时， 应及时登记备查簿。10 .财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况 时，应尽快采取相应的措施，对重大事故会计主管应向主要领导 汇报。11 .票据保管人员调开工作或离职时，应编制票据移交明细 表，在会计主管的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人 和后任财务人员在交接明细表上签名确认。水利机关管理制度汇编1 .出勤管理制度一、严格执行考勤制度。机关工作人员必须严格执行出勤签 到制度，每天上班均须本人签到，他人不得代签。因公不能签到 者，应 向办公室报备，由办公室注明情况。签到时间为上午 8:30、下午2：30,超过签到时间视为迟到；在规定下班时间提前 离岗的，视为早退（下乡、出差和开会等除外）；上班时间非工 作原因未请假离岗的，视为脱岗。办公室负责考勤统计核定，出 勤情况作为对个人工作年度考核的依据之一。二、严格遵守上班纪律。机关工作人员要严守工作岗位，上 班时间严禁溜岗、串岗、上网炒股、聊天、玩游戏、看视频等和 做与工作无关的事；外出办事时，工作人员要与股室负责人保持 联系，股室负责人要与分管领导和办公室保持联系，领导要与办 公室保持联系。办公室负责对机关股室及属单位上班考勤和纪律 情况进行检查检查，并将结果进行登记备案。三、严格执行请销假制度。因事因病请假须履行逐级请假程 序，机关工作人员请病假要有市以上医院的诊断证明，请事假、 病假要有本人的请假条，工作人员请假半天由股室负责人批准, 请假3天以内由分管领导批准，3天以上（含3天）须主要领导 批准；班子成员请假一律由主要领导批准。请假须履行书面请假 手续，报办公室备案，同时严格执行销假制度。机关工作人员抵 消法律法规规定的假期（含公休假、产假、护理假、婚丧假、探 亲假等）后，全年累计请事假不得超过20天，超出20天（含20 天）按照实际请假天数扣发基本工资，超过三个月以上（含三个 月）的在其年度工作目标考核奖金中按照请假时间扣除相应的奖 金。连续旷工15天，全年累计旷工30天的按对公务员、事业单 位职工的有关规定进行处理。四、严格执行公休假制度。职工公休假按有关规定执行，工 龄满1年至10年的，年休假5天；10年至20年的，年休假10 天；20年以上的，年休假15天。法定节日、双休日不计入年休 假的假期。机关工作人员每年的公休假时间按照各股室的工作需 要错峰安排，由各股室确定到人，经主要领导批准后报办公室备 案。以下情况不享受当年年休假：（1）累计工作满1年不满10 年的，请病假累计2 （含）个月以上的；（2）累计工作满10年不 满20年的，请病假累计3 （含）个月以上的；（3）累计工作满20 年以上的，请病假累计4 （含）个月以上的。五、严格执行值班值守制度。节假日值班和防汛抗旱应急值 班值守由办公室和平安监督股统协调安排，实行领导带班制，轮 流值班，值班人员应认真负责，在规定时间、地点履职尽责，不 得找人代班、替班，不得将 转接。认真做好值班记录，有情 况及时向带班领导报告，重大情况和事项应按规定上报。2 .卫生管理制度一、本制度规定的范围是各办公室、楼梯、走廊、洗手间、 会议室以及内公共场所等。二、卫生工作人员负责走廊、楼梯、洗手间、大小会议室及 公共门窗的卫生工作。下班后负责关闭公共场所一切电源和水源。 各办公室负责自己办公场所的卫生工作。三、各自的责任区，每天要及时清洁，定期拖擦，每周至少 要搞一次大清扫，时刻保持室内和公共场所干净整齐。会议室用 后及时清扫，随时要保持大小会议室清洁卫生。如召开紧急会议， 办公室人员可临时指派有关人员协助完成。四、卫生标准：1 .办公室、走道、楼梯无杂物、无污迹，墙角无蜘蛛网，墙 壁洁净，保持窗明几净。2 .办公室内物品摆放整齐，办公桌摆放有序，桌面整洁，不 堆放其它杂物，空气清新。3 .电脑及复印机等办公用品无灰尘，洗手间及其他卫生设施 保持清洁，无污痕，无异味。4 .会议室禁止吸烟。5 .垃圾在地点存放，并及时清理。五、搞好个人卫生，着装整齐。要养成良好的卫生习惯，不 随地吐痰、不乱扔杂物，保持经常性的整洁、卫生状态。六、认真做好除四害工作。由办公室每季度集中灭鼠一次， 定期定点投放灭害药品，做到灭鼠、蝇、蚊、嶂螂措施得力。七、对全市性统组织安排的“六城同创，洁畅安宁”等活动, 由办公室对机关人员排班轮流实施，假设因轮班人员未按时到岗直 接追究当班人员责任。八、办公室将对各责任区的卫生情况实行不定期检查，对卫 生不达标的单位和股室将通报批评。3 .保密制度一、把保密工作列入重要议事日程，成立保密工作领导小组， 加强对保密工作的组织领导与监督检查，专人负责日常保密工作。二、开展保密宣传教育工作，增强保密意识，严格遵守保密 规定和保密纪律，做到不该说的不说；不该问的不问；不该看的 不看；不该记录的秘密绝对不记录；不在私人交流和通信中涉及 秘密；不在公共场所谈论和处理秘密；不在没有保障的地方存放 秘密；不通过无保密措施的 、 、电报、邮政、电子设备 传递、擅自翻印、复印秘密文件；不准任意携带密件外出，防止 丧失、被窃。工作人员调动时，要及时办理密件移交手续，做好 防范工作，堵塞失、泄密漏洞。三、全体干部职工必须认真学习保密法，提高政治警惕性， 克服麻痹思想，贯彻执行上级有关保密的规定，不断增强对保密 工作重要性的认识。四、全体干部职工不在不利于保密的场合谈论机密，不带机 密材料游览公共场所和探亲访友。五、各种会议记录、文件档案，必须要有专人负责保管，不 得复制、外借、丧失，如确属工作需要，外借、外带需经有关领导批准。六、凡秘密级以上文件、材料均按保密方法进行收发、登记 和传阅。七、认真落实岗位责任制，收发涉密文件有登记，查阅涉密 文件档案有手续，妥善保存涉密公文和档案，涉密公文办完或档 案查阅后，要及时整理立卷、归档。八、涉密的电子设备、通信和办公自动化系统要符合保密要 求，并采取必要的保密技术防范和管理措施。九、通过各种媒介开展的新闻宣传必须严格执行保密审查程 序，确保发布信息平安规范。十、没有存档价值和保存必要的涉密公文，经过鉴别和主管 领导批准，才可定期销毁。十一、一旦发生泄密事件要及时报告，认真查处并采取补救 措施，分析原因，总结教训.公务接待制度一、坚持节约原那么。公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、 严格标准、简化礼仪、高效透明的原那么，严格执行有关管理规定 和开支标准，不得提供香烟和高档酒水，不得提供燕窝、鱼翅等 高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得组织旅游和与公务 活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得 安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念 品和土特产品等。二、坚持统审批。公务接待根据规定的接待范围，严格接待 审批控制，由分管领导把关审批，对能够合并的公务接待统筹安 排，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。三、坚持对口接待。机关各股室的业务工作接待报办公室备 案后由各股室按照相关规定组织接待，并填写接待事前审批单, 经相关领导审批后安排，主要领导、分管领导和相关股室人员适 时陪同。上级部门来本单位检查指导工作以及外地相关部门到本 单位因公联系工作，原那么上由主要领导、分管领导和相关人员陪 同。四、坚持定点接待。接待住宿应当严格执行差旅、会议管理 的有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议 价格。五、接待用餐严格执行利办发20188号文标准，严格控制 陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人； 超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。接待工作餐 早餐每人每次不超过30元，中晚餐每人每次不超过80元。工 作人员早餐每人每次不超过30元，中晚餐每人每次不超过40元。六、坚持统报销。接待股室应当如实填写公务接待事项审批 单和公务接待事项清单，由相关负责人审签，经办公室审核、分 管财务领导审批后，持报销票据在财务报销。审批单和事项清单 应包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活开工程、时间、场 所、费用等内容；接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、事项审批单、接待事项清单及用餐菜单等。接待标准按照 市相关规定执行。4 .工作制度一、机关干部职工要认真执行组集体研究的各项决议、决定, 服从组织分工，听从领导指挥。二、机关干部职工要模范遵守职业道德和工作准那么，树立机 关良好形象；要牢固树立公仆意识，爱岗敬业、勤奋工作，努力 完成岗位目标工作职责；要树立团队意识，既有分工，又有合作， 工作中不得相互推诿扯皮、推卸责任。三、机关工作人员必须坚守工作岗位，并积极参加单位组织 的各项活动，要热情周到、举止文明，努力营造良好的工作环境。 机关干部要做到“四不准”：上班时间不准迟到、早退，不得中 途退岗；在机关内不准大声喧哗，不信、不传，不说三道四，不 惹事生非；在工作时间，严禁擅离工作岗位，不得做上网聊天、 听音乐、看电影、玩游戏、网购和打瞌睡等与工作无关的事情; 除工作需要不得串岗，不得到其他单位串门聊天，不得拉帮结派。四、各股室必须按法定程序和相关政策处理业务工作。需要 上报各种报表、信访答复等材料以及其他工作资料等重要事项, 须分管领导或主要领导同意后方可上报，个人不能擅自作主；否 那么，造成的损失和影响将按工作失误严肃处理。5 .文书管理制度一、公文处理按照规范化、程序化的原那么，严格执行机关 公文处理方法的有关规定。二、收发员收到的文件和信函除署名外，一律由办公室拆封 并及时进行处理。三、办公室指派专人对上级或部门的文件，下级部门的请示、 报告和需要复函的其他文件进行分类，逐一编号登记。四、文件由办公室主任提出拟办意见，电子政务转来文件及 时转相关领导，并按领导批示转相关股室和人员；纸质文件及时 呈送领导或股室阅处，文件阅后，应及时将文件送还到办公室临 时归档。阅文后均需签字，并按要求承办。文件的传阅、批处要 做到迅速、无误，股室到办公室或其他股室借阅文件，应办理借 阅手续；严禁丧失文件。传阅文件实行领文签字，返还注销。五、公文起草由所在股室起草，经分管领导核稿，主要领导 签发后交办公室统办理发文手续。六、各股室应及时归还借阅文件，假设因工作的连续性需要, 最迟不得超过下年第一季度，以便于办公室统归档，办公室应仔 细清查归档的文件，保持文件的完整性。七、办公室负责对文件进行统分类归档，严格执行档案管理 规定。整理的档案要求整洁、完整、类目清楚，便于查找。八、单位印章由办公室专人管理，盖章需登记并由主要领导 或分管领导签字同意，并实行用章登记。6 .会议制度