公司管理资料：各岗位职责.doc

岗位职责定位职位：PMC上对接人：业务人员下对接人：项目经理，采购部，MC，仓储部工作职责岗位总纲：承上启下，业务性转化为内部生产采购需求，在保证质量的情况下确保交期稳定。1、 与业务人员索取其样品或订单的相关要求（包括颜色、数量、logo、包装方式、出货方式、特殊质量要求、期望交货期）；2、 根据需求，与项目经理、采购、MC、仓储部进行开会讨论，确认此要求样品或订单、具体的时间安排；3、 了解该产品的BOM物料划分，已有物料要先确认库存，需采购的物料确认其BOM物料分别在什么时间到货，整理到PMC计划清单中，并及时更新；4、 根据开会讨论的最终的时间，预留意外情况处理的时间，给出一个合理的时间于业务人员；5、 根据整理的PMC计划清单中的订单排程，每天清晨与下对接的人员分别开会；确认对应的之前的计划是否有改变。如出现意外情况则与对应的负责人商讨解决办法，并将之更新到计划清单中；6、 对于特殊情况插单处理的客户订单，则与下对接的人开会，协调处理相关的安排，并将其整理至对应的BOM计划表单中；7、 将计划清单中关于采购部分的排期，独立提供给到采购部门；8、 将计划清单中关于采购组装和质检部分的排期，独立提供给MC；9、 将计划清单中关于物料进出或产品进出的排期，独立提供给到仓储部；10、 每日将业务中午12点前提交的订单需求及样板需求、PMC需求整理为采购需求，并将采购需求在当天下午5点前发邮件给到采购；11、 出货时，提前做好相关出货资料；12、 月底审核货代对账单。岗位职责定位职位：MC上对接人：PMC、采购部下对接人： MC，仓储部，QC，包装部工作职责岗位总纲：承上启下，依据生产计划制定物料计划，在确保质量的情况下确保交期。1、 与PMC要组装和质检部分的排期；把供应商的上线交期交给采购，供应商做好的货可先发过来。2、 依据质检排期安排QC做好验货安排；3、 依据组装排期准备包装计划单，发给仓储部准备包装需要的物料给到包装部；客户分批出货时，MC和采购确认好当天检验的数量；4、 包装完毕后做装箱单，拍照，装箱并整理出货的图片，打印出货通知单；5、 打印速迈ERP中当天要出货的订单的地址标签和配货单，安排仓储部配货，打包；6、 核对配好货的每个单，扫描发货；整理出货记录表，打印出货通知单；7、 淘宝店铺订单：安排仓储部配货，写快递单，上传单号，找货代安排发货；8、 申请新产品条码标、型号标、颜色标；9、 每天4点前将出货资料做好发送给PMC。岗位职责定位职位：QC上对接人：PMC和MC下对接人：供应商工作职责岗位总纲：负责来料验收，确保产品质量。1、 确认样板标准，如样板有变，则由QC拿样板给到项目负责人确认样板后，要求供应商修改标准，最终由QC签版；2、 到工厂进行验货时，跟产线学习熟悉产品检验要点，明确易出现问题的环节；如发现不合格品，当场要求返工；3、 依据质检排期，合理安排验货；4、 品质部及时对来料做好检验。对于来料检出的不良品，要标识不合格品状态，放到待退区，及时退还给供应商；将Q完货的数量给到MC，5、 对原材料进行判定后，需填写成品/半成品检验报告，并给到采购；6、 每月将来料检验情况统计登记到来料检验月报表中，每月月末提交给采购部，作为统计供应商品质水准的依据。岗位职责定位职位：仓管员上对接人：PMC、MC、采购部下对接人：仓库文员工作职责岗位总纲：准确地做好材料进出仓库的帐务工作，保证物资卡的准确性，认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作，认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。1、物料到货后，依照相关单据、订单、随货同行联，对进货商品（品名、数量、规格）进行核实；2、检验完毕后的成品/半成品入库时，需要书写入库单，并将入库物料按不同类别、性能、特点和用途分类分区归放，并写明物料卡，并将入库单其中一联交给仓库文员；3、依据包装计划单、出货单、借料单，找到货物并更新物料卡写明出库单，将出库单其中一联交给仓库文员；4、所需物资无库存时，仓管应及时通知使用者；5、当天的包装生产计划单要求的包装任务必须当天完成，并分担装箱、打包发货工作；6、定期组织仓库文员进行物资盘点，找出原因登记误差并更新库存表。岗位职责定位职位：仓库文员上对接人：PMC、采购部、仓管下对接人：无工作职责岗位总纲：协助仓库主管，加强物料、成品管理，为公司各部门提供有效数据。1、 将出入库单等原始凭证上的数据登记到对应表单中；2、 将当天每次及总的到货、退货明细截图发给对应群，让相关人员了解到货情况；3、 将订单需求（表明订单订单号、型号、型号状态及数量）给到供应商，让其依据订单需求进行装箱发货；4、 将供应商 的到货情况整理到采购跟进表里，并提交给采购；5、 协助仓管进行仓库盘点。岗位职责定位职位：采购上对接人：PMC下对接人：MC、QC、仓管工作职责岗位总纲：对物料交期进行跟踪和确认，开发和维护供应商。1、 依据PMC部门发送的采购需求单整理到采购排期中，与PMC协商好交期，将产品采购单相关的物料尽快安排采购；2、 依据采购需求单确认产品的备选供应商资料（样板、价格等相关数据内容）提交到上司审批，要在最短的时间内，将订单整理并安排采购，PMC5点前发给采购的订单需求必须当天完成采购安排；并要求供应商给到交期；3、 将所有的采购单，整理打印出来，签字盖章后，扫描件发送给供应商，并保留原件；4、 物料到货后，采购要到仓库对供应商来料进行复检，确认物料质量和数量等；5、 依据供应商开票的资料和订单付款需求，填写付款申请单，付款申请单审核并签字后，将付款申请单和供应商及采购双方盖章后的合同原件一起送至财务部；6、 依据采购订单的交货期，按照距离交货期的时间比率进行安排定期跟进工作；以保证交货期的准时性；7、 开发备用供应商，BOM表中的每种物料都要有常用供应商和备用供应商，每月将新开发的供应商整理到备用供应商或常用供应商资料库里。供应商开发：1、 开发我司的所有类别产品的供应商资源；并对其进行筛选，归档整理；2、 整理所有开发的新的供应商的资料，并对其整理成案例；（营业执照，组织机构代码证，税务登记证，联系人名片，盖有公章的供应商银行帐号，等相关的资料）；3、 对供应商进行实地考察，填写一份供应商产品资料信息表；4、 安排其打样的产品样板，以及样板的修改记录表；并对产品进行贴注标签，注明其产品供应商，交样时间等信息；5、 并针对于供应商安排的样板形成价格确认书或者是供应商提供的报价单，针对于所有的样板进行价格确认；6、 针对现在合作的供应商，进行每月期度考核；7、 产品问题率，对于交货过来的产品交货的产品问题比率，参考国际的验货标准；8、 产品交货期，每个月度针对于供应商都进行产品的交货的时间进行比对，与订单确认的交货期进行比对，形成对应的交货准时率；9、 供应商的配合度，综合考察的是样板，交货期，价格等各方面的配合。岗位职责定位职位：人力资源专员上对接人：总经办下对接人：公司全体员工工作职责岗位总纲：规范人事行政工作，理顺内部公司的管理关系和提高工作效率，使得公司人事行政管理规范化、制度化；1、统计各部门人员招聘需求；智联招聘、前程无忧等网站招聘信息发布、刷新及搜索与筛选与公司需求相关的人员简历，配合总经理进行初试并跟进招募进度；2、新员工入职之前，需向其发送入职通知书，写明入职时间、所需的资料等，并核查新员工背景。新员工入职之后，要检查其所带资料是否齐全，并让其阅读公司的基本制度；3、员工离职日期到时，需让其做好离职交接工作，工作交接清楚后核算离职员工的工资，让其签字，并停交社保；4、员工提前转正或到期转正需要到人事行政部领取转正申请表，让总经理审批，并将相关申请表提交到人事行政部，人事行政部要及时为转正员工购买社保，并保存好转正资料；5、每月月初统计上一月份的考勤，并依据考勤核算工资；6、员工入职5天内要与员工签订劳动合同，每月15号前入职的员工，当月给其缴纳医疗三档、工伤保险及失业保险；每月15号后入职的员工，次月给其缴纳医疗三档、工伤保险及失业保险；7、每月月初依据入离职员工整理员工花名册、通讯录及人事档案资料的整理核对，人事报表的统计；8、每月月末组织安排员工生日会；9、人事、行政通知发布及一般性文件的撰写、草拟请示报告；10、一般性劳动争议的处理、员工关系的良性引导工作。 岗位职责定位职位：ID设计上对接人：总经办下对接人：业务部、B2C及采购部工作职责1、 进行产品研究，确定产品的设计概念，对产品结构进行验证和评估；2、 绘制设计草图及设计图；3、 用计算机进行3D绘画及制作动画；4、 新品外观设计：收集资料，提出公司现有的战略，协助业务现场出图。岗位职责定位职位：平面设计上对接人：总经办下对接人：业务部、B2C及采购部工作职责岗位总纲：随时为业务部拍摄和设计出符合公司要求的图片和文件，确保部门工作的时效性。一、设计主管新品项目案设计表现、个案的广告创造、画面视觉表现的设计；公司形象规划设计及风格把握；公司平面设计工作；新品包装结构及平面设计和cost down负责对下属进行业务技能上的指导和帮助；对下级工作进行监督、考核；完成领导交办的其他工作，保持与各部门良好的沟通关系。二、平面设计师1、根据需求完成定期B2B和B2C店铺装修设计；2、公司展会海报，画册设计；3、客户包材资料审核及修改，追踪打样及确认；4、定期对新产品进行拍摄及处理工作，上传至公司服务器并通知相关人员；5、 新产品详情页排版设计6、其他工作。岗位职责定位职位：B2C上对接人：总经办下对接人：MC（跟单文员）工作职责岗位总纲：拓展品牌的海外市场占有率，通过推广和销售，增加公司和品牌的知名度，建立良好的品牌效应和固定客户群，并提高销量和转化率。1. 上传产品,维护和优化Listing页面, 并对所有上传产品进行审核,保证上传产品数量及质量；2. 关注和查看产品在平台上的销售情况与排名情况，定期跟踪标杆企业和竞争对手的产品销售情况。3. 结合公司内部的销售情况做出相应的调整；制定平台及店铺活动计划, 制定销售策略, 提升订单量完成销售业绩，做好站内站外搜索引流，并提升产品的爆光量与转化率；4. 确认当天的信息，跟进订单物流状况,及时与客户有效沟通，及时安排跟单文员发货，确保订单的按时完成；5. 维护客户，和客户保持通畅联系，负责处理客户问题，包括售前咨询、售后维护以及妥善处理各种争议；6. 提升并保持店铺好评率，降低纠纷率,退款率；7. 维护各店铺稳定, 保证各店铺正常运行。岗位职责定位职位：总账会计上对接人：总经办下对接人：公司全体员工工作职责岗位总纲：统筹公司所有财务管理和会计核算工作。1、上年度汇算清缴数据填写；2、上年度营业执照网上年检；3、每周一发销售统计表；4、每周四核对宝通达小包费用，填写付款单；5、每月月初整理付款单据，核对银行及现金，录入会计凭证。核对现金及银行余额；6、每月5号左右核对应付帐款；7、两种方法的成本核算；8、每月10号左右出具基尚报表；9、每月15号之前报国税及地税及增值税申报；出维尔迪国税报表，并在国税网报送；10、每月15号前免抵退申报；11、每月20号以后扫描进项发票；12、每月20号以后开出口发票；13、每月出报表之后，做应收应付余额表；14、录入B2B销售明细表；15、整理B2C销售明细表；16、整理淘宝销售统计表；17、录入订单明细表；18、如果换新地址或者经营范围等，分别要工商局和税局及海关做相应的变更，换回新的营业执照及海关证书；19、日常报销单据的复核，及现金付款。6