安全生产隐患排查清单.xls

兰兰考考汇汇通通化化工工有有限限公公司司安安全全生生产产隐隐患患排排查查清清单单（危危险险化化学学品品） 一一级级类类型型二二级级类类型型三三级级类类型型四四级级类类型型五五级级类类型型标标准准类类型型描描述述参参考考依依据据 排排查查部部门门 或或责责任任人人 排排查查 周周期期 隐隐患患排排查查点点 序序号号 基础管理资质证件 是否取得营 业执照 化学品生产企业应依法向公司登记机关办理有关 登记手续，取得营业执照。 公司法（中华 人民共和国主席令 第四十二号）第 七条。 安全环保 部 6个月001 基础管理资质证件 是否取得安 全生产许可 证 危险化学品生产、使用、经营企业未取得安全生 产许可证、危险化学品安全作用许可证、危险化 学品经营许可证的，不得从事生产活动。企业涉 及使用有毒物品的，除安全生产许可证外，还应 当依法取得职业卫生安全许可证。 危险化学品安全 管理条例（国务 院令第591号） 安全生产许可证条 例（国国务院令 第397号）第二条 。危险化学品生 产企业安全生产许 可证实施办法总 局令第41号第三条 安全环保 部 6个月002 基础管理资质证件 是否取得工 业品生产许 可证 生产列入国家列入生产许可证制度的工业产品目 录的危险化学品的企业，应当依照中华人民共 和国工业产品生产许可证管理条例的规定，取 得工业产品生产许可证。 危险化学品安全 管理条例591号 第十四条 安全环保 部 6个月003 基础管理 安全生产 管理机构 及人员 是否设置专 门的安全生 产管理机构 危险物品的生产、经营、储存单位，必须设置专 门的安全生产管理机构。 湖北省安全生产 条例第十七条。 安全环保 部 6个月004 基础管理 安全生产 管理机构 及人员 专职安全生 产管理人员 是否符合规 定 从业人员超过300人的，其专职安全管理人员按不 低于从业人数1%比例配备；从业人员300人以下的 ，其专职安全管理人员配备不得少于2人。 湖北省安全生产 条例第十七条。 安全环保 部 6个月005 基础管理 安全生产 责任制 是否建立安 全生产责任 制度 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。 湖北省安全生产 条例第十条。 安全环保 部 6个月006 基础管理 安全生产 责任制 安全生产责 任制度是否 全面 企业应当建立安全生产责任制度，实行全员安全 生产责任考核，明确单位主要负责人、分管负责 人、职能部门负责人、生产车间（班组）负责人 及从业人员的责任内容和考核奖惩等事项，逐级 、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任 状。 湖北省安全生产 条例第十条。及 湖北省企业安全 生产主体责任规定 省长令第339号 第四条 安全环保 部 6个月007 基础管理 安全生产 责任制 安全生产责 任制度的内 容是否符合 有关要求 安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须 符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必 须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方 针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生 产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层 层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下 左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全” 的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负 责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措 施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评 比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用 。 湖北省安全生产 条例第十条。 安全环保 部 6个月008 基础管理 安全生产 管理制度 安全培训教 育制度 是否建立 安全培训 教育制度 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度 。 湖北省安全生产 条例第十九条。 安全环保 部 6个月009 基础管理 安全生产 管理制度 安全培训教 育制度 安全培训 教育制度 的内容是 否符合相 关要求 安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生 产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责 任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排 ；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5） 教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式 （自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育 和培训工作的其他要求。 湖北省安全生产 条例第十九条。 安全环保 部 6个月010 基础管理 安全生产 管理制度 防火防爆管 理制度 是否建立 防火防爆 管理制度 单位应当制定本单位的消防安全制度。 中华人民共和国 消防法第十六条 。 安全环保 部 6个月011 基础管理 安全生产 管理制度 防火防爆管 理制度 防火防爆 管理制度 的内容是 否符合相 关要求 防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、 岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场 所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4 ）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检 验规定。 中华人民共和国 消防法第十六条 。 安全环保 部 6个月012 基础管理 安全生产 管理制度 安全设备设 施管理制度 是否建立 安全设备 设施管理 制度 单位应当建立安全设备设施管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月013 基础管理 安全生产 管理制度 安全设备设 施管理制度 安全设备 设施管理 制度是否 全面 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有 安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应 当制定专门的管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月014 基础管理 安全生产 管理制度 安全设备设 施管理制度 安全设备 设施管理 制度的内 容是否符 合相关要 求 安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负 责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员； （2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、 改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准： （3）应急措施。 中华人民共和国 安全生产法第十 九条。 安全环保 部 6个月015 基础管理 安全生产 管理制度 劳动防护用 品配备、管 理和使用制 度 是否建立 劳动防护 用品配备 、管理和 使用制度 单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制 度 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月016 基础管理 安全生产 管理制度 劳动防护用 品配备、管 理和使用制 度 劳动防护 用品配备 、管理和 使用制度 内容是否 符合相关 要求 劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容 包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动 防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩 戴、使用要求。 中华人民共和国 安全生产法第三 十七条。 安全环保 部 6个月017 基础管理 安全生产 管理制度 安全检查和 隐患排查治 理制度 是否建立 安全检查 和隐患排 查治理制 度 单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月018 基础管理 安全生产 管理制度 安全检查和 隐患排查治 理制度 安全检查 和隐患排 查治理制 度内容是 否符合有 关要求 安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括： （1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检 查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序 和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系， 明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“ 五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月019 基础管理 安全生产 管理制度 事故预案及 事故管理制 度 是否建立 事故预案 及事故管 理制度 单位应当建立事故预案及事故管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月020 基础管理 安全生产 管理制度 事故预案及 事故管理制 度 事故预案 及事故管 理制度的 内容是否 符合有关 要求 事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1） 事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求 ；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救 护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告 程序；（4）事故调查处理程序和要求。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月021 基础管理 安全生产 管理制度 安全生产费 用管理制度 是否建立 安全生产 费用管理 制度 单位应当建立安全生产费用管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月022 基础管理 安全生产 管理制度 安全生产费 用管理制度 安全生产 费用管理 制度的内 容是否符 合有关规 定 安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安 全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用 途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用 的措施。 湖北省安全生产 条例第十一条、 第十二条、第十三 条。 安全环保 部 6个月023 基础管理 安全生产 管理制度 建设项目“ 三同时”管 理制度 是否建立 建设项目 （工程） “三同时 ”管理制 度 单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理 制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月024 基础管理 安全生产 管理制度 建设项目“ 三同时”管 理制度 建设项目 “三同时 ”管理制 度的内容 是否符合 相关规定 建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括： （1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项 目范围；（3）各环节工作程序。 中华人民共和国 安全生产法第二 十四条；湖北省 安全生产条例第 二十一条；建设 项目安全设施“三 同时”监督管理暂 行办法（国家安 全生产监督管理总 局令第36号）。 安全环保 部 6个月025 基础管理 安全生产 管理制度 安全生产考 核奖惩制度 是否建立 安全生产 考核奖惩 制度 单位应当建立安全生产考核奖惩制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月026 基础管理 安全生产 管理制度 安全生产考 核奖惩制度 安全生产 考核奖惩 制度内容 是否符合 有关要求 安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安 全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和 惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款 ；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月027 基础管理 安全生产 管理制度 安全会议制 度 是否建立 安全会议 制度 单位应当建立安全会议制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条. 安全环保 部 6个月028 基础管理 安全生产 管理制度 安全会议制 度 安全会议 制度的内 容是否符 合相关要 求 安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及 参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3） 会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定 执行的要求；（5）会议纪律。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条. 安全环保 部 6个月029 基础管理 安全生产 管理制度 从业人员安 全资格管理 制度 是否建立 从业人员 安全资格 管理制度 单位应当建立从业人员安全资格管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月030 基础管理 安全生产 管理制度 从业人员安 全资格管理 制度 从业人员 安全资格 管理制度 的内容是 否符合有 关要求 从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1 ）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员 、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其 他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等） ；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序 ；（3）证件使用、档案管理的要求。 中华人民共和国 安全生产法第二 十条、第二十一条 、第二十二条、第 二十三条。 安全环保 部 6个月031 基础管理 安全生产 管理制度 电气安全管 理制度 是否建立 电气安全 管理制度 单位应当建立电气安全管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 电控部/模 主 6个月032 基础管理 安全生产 管理制度 电气安全管 理制度 电气安全 管理制度 的内容是 否符合有 关要求 电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应 遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备 环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求 ；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的 要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求 ；（5）明确临时用电审批的要求。 用电安全导则 （GBT13869- 2008）。 电控部/模 主 6个月033 基础管理 安全生产 管理制度 重大危险源 管理制度（ 选用） 存在重大 危险源的 是否建立 重大危险 源管理制 度 存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理 制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月034 基础管理 安全生产 管理制度 重大危险源 管理制度（ 选用） 重大危险 源管理制 度是否符 合有关规 定 重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确 重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清 单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险 源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案 ；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危 险源的检测、监控。 中华人民共和国 安全生产法第三 十三条；危险化 学品重大危险源监 督管理暂行规定 （国家安全生产监 督管理总局令第40 号）。 安全环保 部 6个月035 基础管理 安全生产 管理制度 特种设备管 理制度 是否建立 特种设备 管理制度 单位应当建立特种设备管理制度。 特种设备安全监 察条例第五条。 设备检修 部/模主 6个月036 基础管理 安全生产 管理制度 特种设备管 理制度 特种设备 管理制度 是否符合 有关要求 特种设备管理制度的主要内容包括：（1）明确企 业内特种设备的范围；（2）明确应使用符合规定 的设备；（3）明确建立安全技术档案；（4）明 确特种设备维修、保养周期；（5）明确特种设备 法定检测的管理；（5）制定应急预案。 特种设备安全监 察条例第三章。 设备检修 部/模主 6个月037 基础管理 安全生产 管理制度 危险化学品 安全管理制 度 是否建立 危险化学 品安全管 理制度 单位应当建立危险化学品安全管理制度。 危险化学品安全 管理条例第四条 。 安全环保 部 6个月038 基础管理 安全生产 管理制度 危险化学品 安全管理制 度 危险化学 品安全管 理制度的 内容是否 符合相关 规定 危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1） 明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作 业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要 求；（4）剧毒化学品信息资料管理。 危险化学品安全 管理条例第三章 。 安全环保 部 6个月039 基础管理 安全生产 管理制度 仓库、储罐 区安全管理 制度 是否建立 仓库、储 罐区安全 管理制度 单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月040 基础管理 安全生产 管理制度 仓库、储罐 区安全管理 制度 仓库、储 罐区安全 管理制度 的内容是 否符合相 关要求 仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1 ）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准 的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的 管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防 火、防爆、安全保卫的措施。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月041 基础管理 安全生产 管理制度 危险作业审 批制度 是否建立 危险作业 审批制度 单位应当建立危险作业审批制度。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月042 基础管理 安全生产 管理制度 危险作业审 批制度 危险作业 审批制度 的内容是 否符合相 关要求 危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单 位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作 业、带电作业、 禁烟火范围内进行的明火或易燃 作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息 危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危 险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批人和审批 程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作 业规程。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。 安全环保 部 6个月043 基础管理 安全生产 管理制度 工艺安全信 息管理制度 是否建立 工艺安全 信息管理 制度 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文 件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新 版本。 化工企业工艺安 全管理实施导则 AQ3034/T-2010第 4.1条 生产部6个月044 基础管理 安全生产 管理制度 工艺安全信 息管理制度 工艺安全 管理制度 的内容是 否符合要 求 工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺 技术信息；3.工艺设备信息；4.工艺安全信息。 化工企业工艺安 全管理实施导则 AQ3034/T-2010第 4.1条 生产部6个月045 基础管理 安全生产 管理制度 是否制订岗 位安全操作 规程 生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。 这些操作规程由主要负责人组织制定。 湖北省安全生产 条例第十四条第 （一）款。 生产部6个月046 基础管理 安全生产 管理制度 岗位操作规 程是否全面 每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗 漏。 湖北省安全生产 条例第十四条第 （一）款。 生产部6个月047 基础管理 安全生产 管理制度 岗位操作规 程是否符合 相关要求 操作规程应至少包括以下内容：1初始开车、正 常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急 停车等各个操作阶段的操作步骤；2正常工况控 制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离 正 常工况的步骤；3安全、健康和环境相关的 事项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的 必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、 安全 系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等 。操作规程的审查、发布等应满足：1企业应根 据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前 的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施 的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有 效性。2企业应确保操作人员可以获得书面的操 作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用 操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性 的。3企业应明确操作规程编写、审查、批准、 分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最 新版本的操作规程。 化工企业工艺安 全管理实施导则 AQ3034/T-2010第 4.3.1条，第 4.3.2条 生产部6个月048 基础管理 安全生产 管理制度 生产经营单 位主要负责 人是否有安 全管理资格 证书 湖北省安全生产 条例第十九条； 国务院关于进一 步加强企业安全生 产工作的通知（ 国发201023号 ）第6条。 安全环保 部 6个月049 基础管理 安全生产 管理制度 安全管理人 员是否有安 全管理资格 证书 按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构 组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部 门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并 取得安全生产管理资格证书。 湖北省安全生产 条例第十九条， 国务院关于进一 步加强企业安全生 产工作的通知（ 国发201023号 ）第6条。 安全环保 部 6个月050 基础管理 安全生产 管理制度 从业人员是 否有培训合 格证书 主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织 培训，核发培训合格证。 湖北省安全生产 条例第十九条； 国务院关于进一 步加强企业安全生 产工作的通知（ 国发201023号 第6条。 生产部6个月051 基础管理 安全生产 管理制度 特种作业人 员是否有特 种作业操作 证 参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理 部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格， 并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业 。证件应合法并在有效期内。 安全生产法第 二十三条。 安全环保 部 6个月052 基础管理 安全生产 管理制度 是否有安全 生产教育培 训记录 安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人 员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记 入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考 核人员签名。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第七条。 安全环保 部 6个月053 基础管理 安全生产 管理制度 是否有安全 检查及事故 隐患排查记 录 定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产 安全事故隐患。建立安全生产检查台账。 湖北省安全生产 条例第十四条。 安全环保 部 6个月054 基础管理 安全生产 管理制度 是否建立劳 动防护用品 档案 生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产 要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安 全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业 人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用 品管理档案。 湖北省安全生产 条例第十八条。 安全环保 部 6个月055 基础管理 安全生产 管理制度 是否有安全 生产奖惩记 录 对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未 完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生 产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产 奖惩记录。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第四条。 安全环保 部 6个月056 基础管理 安全生产 管理制度 是否建立事 故管理档案 生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有 效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立 即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产 监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。 湖北省安全生产 条例第三十二条 。 安全环保 部 6个月057 基础管理 安全生产 管理制度 是否有安全 生产管理协 议 企业将生产经营项目、场所、设备发包或出租的 ，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生 产管理协议。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第二十三条。 安全环保 部 6个月058 基础管理 安全生产 管理制度 是否有工伤 社会保险缴 费记录 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从 业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。 安全生产法第 四十三条。 安全环保 部 6个月059 基础管理 安全生产 投入 是否按规定 提取安全生 产专项费用 生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的 资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资 金投入不足所导致的后果承担责任。 湖北省安全生产 条例第十一条。 安全环保 部 6个月060 基础管理 安全生产 投入 安全生产专 项费用管理 是否规范 生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优 先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减 正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经 费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专 款专用,不得以任何理由挪作他用。安全生产资金 的使用范围为：（1）安全生产措施工程建设项目 ；（2）安全设备、设施的更新维护和新技术、新 工艺、新材料的应用；（3）安全生产管理；（4 ）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监 控；（5）劳动保护设施、用品及职业危害防治费 用；（6）安全生产教育、培训、奖励费用；（7 ）应急救援器材、设备；（8）保障安全生产的其 他费用。 湖北省安全生产 条例第十一条。 湖北省安全生产 条例第十二条。 安全环保 部 6个月061 基础管理应急管理 是否有应急 机构和队伍 单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职 应急救援队伍。 中华人民共和国 突发事件应对法 第二十六条。 安全环保 部 6个月062 基础管理应急管理 是否有应急 救援设施设 备及物资 按相关要求和标准建立应急设施、配备应急装备 、储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保 正常使用。 中华人民共和安 全生产法第六十 九条；中华人民 共和国突发事件应 对法第二十四条 。 安全环保 部 6个月063 基础管理应急管理 是否制订应 急救援预案 或应急措施 有完善的突发事件应急预案，制定作业岗位应急 处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥 体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情 况应有记录并归档保存。 湖北省企业安全 生产主体责任规定 第二十五条。 安全环保 部 6个月064 基础管理应急管理 是否开展应 急救援演练 中华人民共和国突发事件应对法规定，企业 事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合 各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的 宣传普及活动和必要的应急演练。 湖北省企业 安全生产主体责任规定规定，企业应当每年至 少组织一次演练，使管理人员和操作人员熟悉紧 急情况下要采取的应急措施，确保应急预案的有 效性。 中华人民共和国 突发事件应对法 第二十九条；湖 北省企业安全生产 主体责任规定第 二十五条。 安全环保 部 6个月065 基础管理应急管理 是否按规定 进行应急救 援预案报备 中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司 ）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国 有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理 部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的 应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市 或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和 有关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实 行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急 预案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人 民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备 案；未实行安全生产许可的，其综合应急预案和 专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人 民政府安全生产监督管理部门确定。 生产安全事故应 急救援预案管理办 法(国家安全生 产监督管理总局令 第17号)第四章。 安全环保 部 6个月066 基础管理 特种设备 基础管理 是否有机构 与人员 应建立安全管理机构或专、兼职管理人员。 特种设备安全监 察条例第三十三 条。 安全环保 部 6个月067 基础管理 特种设备 基础管理 是否制订管 理制度 应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 。 特种设备安全监 察条例第五条。 安全环保 部 6个月068 基础管理 特种设备 基础管理 是否有应急 救援措施及 演练记录 应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。 特种设备安全监 察条例第六十五 条。 安全环保 部 6个月069 基础管理 特种设备 基础管理 是否有档案 记录 应建立设备档案，应齐全，保管应良好。 特种设备安全监 察条例第二十六 条。 安全环保 部 6个月070 基础管理 特种设备 基础管理 是否有检验 报告 设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中 所提出的问题应整改。 特种设备安全监 察条例第二十八 条。 安全环保 部 6个月071 基础管理 特种设备 基础管理 是否有保养 记录 设备应按规定进行日常维护保养并有记录。 特种设备安全监 察条例第二十七 条、第三十一条。 安全环保 部 6个月072 基础管理 特种设备 基础管理 特种作业人 员是否有证 件 特种作业人员持证上岗，证件合法并在有效期内 。 湖北省安全生产 条例第十九条； 特种设备安全监 察条例第三十八 条。 安全环保 部 6个月073 基础管理 特种设备 基础管理 是否有特种 作业人员培 训记录 应有特种设备作业人员培训记录，培训学时和内 容符合相关要求。 湖北省安全生产 条例第十九条； 特种设备安全监 察条例第三十九 条。 安全环保 部 6个月074 基础管理 职业卫生 基础管理 是否有职业 卫生管理机 构及人员 用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或 者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 ，负责本单位的职业病防治工作。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十一条第（一） 款。 安全环保 部 6个月075 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病防治 计划及实施 方案 是否制订 职业病防 治计划及 实施方案 用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切 实可行的职业病防治计划和实施方案。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十一条第（二） 款。 安全环保 部 6个月076 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病防治 计划及实施 方案 职业病防 治计划及 实施方案 的内容是 否符合有 关要求 （方案符合规定、切实可行） 中华人民共和国 职业病防治法第 二十一条第（二） 款。 安全环保 部 6个月077 基础管理 职业卫生 基础管理 职业卫生管 理制度 是否建立 职业卫生 管理制度 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建 立健全职业卫生管理制度。 中华人民共和国 职业病防治法第 五条、第二十一条 第（三）款。 安全环保 部 6个月078 基础管理 职业卫生 基础管理 职业卫生管 理制度 职业卫生 管理制度 是否全面 职业卫生管理制度主要有：（1）职业病防治责任 制；（2）职业病危害项目申报制度；（3）职业 卫生宣传教育培训制度；（4）职业危害防护设施 维护检修制度；（5）职业病防护用品管理制度； （6）职业危害日常监测制度；（7）职业卫生评 价制度；（8）职业危害告知制度；（9）职业卫 生“三同时”制度；（10）从业人员职业卫生监 护档案管理制度。 中华人民共和国 职业病防治法第 五条、第十六条、 第十七条、第二十 一条、第二十三条 、第二十六条、第 二十七条；作业 场所职业健康监督 管理暂行规定第 十一条。 安全环保 部 6个月079 基础管理 职业卫生 基础管理 职业卫生操 作规程 是否制订 职业卫生 操作规程 存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操 作规程。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十一条第（三） 款。 安全环保 部 6个月080 基础管理 职业卫生 基础管理 职业卫生操 作规程 职业卫生 操作规程 是否全面 存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职业卫 生操作规，不得遗漏。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十一条第（三） 款。 安全环保 部 6个月081 基础管理 职业卫生 基础管理 职业卫生操 作规程 职业卫生 操作规程 的内容是 否符合相 关标准和 岗位实际 职业卫生操作规程的主要内容包括：（1）应当符 合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3 ）能够避免或减轻职业病危害；（4）及时修订更 新。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十一条第（三） 款。 安全环保 部 6个月082 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 因素检测、 评价 是否有检 测、评价 报告 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门 的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检 测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫 生档案。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十七条。 安全环保 部 6个月083 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 因素检测、 评价 检测、评 价是否未 漏项 存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危 害因素检测、评价的范围。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十七条。 安全环保 部 6个月084 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 因素检测、 评价 检测、评 价机构是 否具备相 应资质 用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质 的机构进行检测评价。 中华人民共和国 职业病防治法第 十九条。 安全环保 部 6个月085 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 因素检测、 评价 检测、评 价是否定 期进行 存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应 资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职 业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害 现状评价。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十七条；作业 场所职业健康监督 管理暂行规定第 十二条。 安全环保 部 6个月086 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 因素检测、 评价 检测、评 价结果是 否报告 定期检测、评价结果向所在地安全生产监督管理 部门报告。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十七条；作业 场所职业健康监督 管理暂行规定第 十二条。 安全环保 部 6个月087 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 因素检测、 评价 检测、评 价结果是 否定期向 劳动者公 布 定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害 防治档案，向从业人员公布。 中华人民共和国 职业病防治法第 二十七条；作业 场所职业健康监督 管理暂行规定第 十二条。 安全环保 部 6个月088 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 项目申报 是否申报 国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工 作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的 ，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部 门申报危害项目，接受监督。 中华人民共和国 职业病防治法第 十六条。 安全环保 部 6个月089 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 项目申报 申报是否 未缺项 用人单位应当及时、如实向所在地安全生产监督 管理部门申报危害项目，接受监督，不得遗漏。 中华人民共和国 职业病防治法第 十六条。 安全环保 部 6个月090 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 项目申报 是否定期 申报 作业场所职业病危害项目每年申报一次。 作业场所职业危 害申报管理办法 （国家安全生产监 督管理总局令第47 号）第八条。 安全环保 部 6个月091 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 项目申报 是否进行 变更申报 生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向 原申报机关申报变更：（1）进行新建、改建、扩 建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工 验收之日起30日内进行申报；（2）因技术、工艺 或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及 其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者 材料变化之日起15日内进行申报；（3）生产经营 单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化 的，在发生变化之日起15日内进行申报；（4）生 产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经 营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办 理相关手续。 作业场所职业危 害申报管理办法 （国家安全生产监 督管理总局令第47 号）第八条。 安全环保 部 6个月092 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 项目申报 申报内容 是否符合 规定 生产经营单位申报职业危害时，应当提交作业 场所职业危害申报表和下列有关资料：（1）生 产经营单位的基本情况；（2）产生职业危害因素 的生产技术、工艺和材料的情况；（3）作业场所 职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；（4） 作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况； （5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情 况；（6）对接触职业危害因素从业人员的管理情 况；（7）法律、法规和规章规定的其他资料。 作业场所职业危 害申报管理办法 （国家安全生产监 督管理总局令第47 号）第五条。 安全环保 部 6个月093 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 告知 是否向劳 动者告知 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同） 时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及 其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动 者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工 作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的 存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前 款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商 变更原劳动合同相关条款。 中华人民共和国 职业病防治法第 三十四条。 安全环保 部 6个月094 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 告知 告知内容 是否未漏 项 告知内容包括：（1）工作过程中可能产生的职业 病危害因素；（2）职业病危害因素产生的后果； （3）职业病防护措施；（4）职业病待遇。不得 隐瞒或者欺骗。 中华人民共和国 职业病防治法第 三十四条。 安全环保 部 6个月095 基础管理 职业卫生 基础管理 职业病危害 告知 告知方式 是否符合 规定 应当在用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用 合同）时，在劳动合同中写明。不能以公告、标 志等代替。 中华人民共和国 职业病防治法第 三十四条。 安全环保 部 6个月096 基础管理 职业卫生 基础管理 职业卫生监 护档案 是否建立 职业卫生 监护档案