公司生产物料管理.doc

公司生产物料管理1.生产物料计划管理流程是预算外生产总监财务部采购部结束生产单位审批开始分析用料计划制定物料需求计划汇总计划用料计划分析采购历史数据预算审核总经理生产部生产计划供应商管理制订采购计划执行采购计划采购计划差异分析审批否预算内生产物料计划管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定物料需求计划采购计划专员根据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料需求计划生产计划、用料计划2分析采购历史数据采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划物料需求计划3供应商管理采购员调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等供应商调查表、供应商筛选表根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商4制订采购计划采购计划专员将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明材料请购单、采购审核单财务部将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核生产总监总经理若采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，若超出预算范围，报总经理审批5执行采购计划采购部执行采购计划购买所需物料，在执行过程中分析差异、修正计划采购计划2.生产物料供应商管理流程总经理采购部经理供应商主管开始采购计划制定供应商管理制度供应商供应商调查供应商产品批准审核评价意见供应商初审现场评审接待提供样品现场评审筛选供应商合格供应商名单沟通签订合同审批反馈意见相关部门人员审批审批审批结束监督供应商考核供应商存档备案编制管理报告改进措施供应商管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定供应商管理制度供应商主管制订供应商管理制度，明确相关事项供应商管理制度2供应商初审采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批供应商初审流程3供应商产品批准收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审批供应商产品批准流程4现场评审组织人员按供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审批供应商现场评审流程5筛选供应商对多个供应商进行筛选，选出合格供应商供应商筛选表6合格供应商名单经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单合格供应商列表7签订合同在选定供应商后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同采购合同8监督供应商供应商主管定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调9考核供应商各相关部门将供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商考核表、供应商评分表10存档备案供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统供应商档案3.生产物料采购管理流程是供应商开发供应商调查询价比价、议价需求请购单库存资料核准否订购单否是核准订购单材料订购单订购单订购单协调验收单点数检验入库不合格单不合格单请款入库入库核准处理情况特采退货退货申请特采折价是否结束开始请购单位采购部品质部财务部厂商仓储管理部生产物料采购管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1询价采购员根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格订购单2比价、议价采购员对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格比价、议价记录表3核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主管审核请购单、单价审核单4验收仓管员仓管员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量采购合同、请购单、质量检验报告品质部对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具质量检验报告检验人员品质主管整理检验记录，填写检验报告，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批仓储部经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理入库单采购部采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采特采申请单退货经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理退货单4.生产物料检验流程库管部主管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料检验流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序5.生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量管理部采购部财务部退货生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请退货报告2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表4统计工时品质部生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本生产工时统计表5重检IQC返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理6.生产物料领用流程生产班组长配料员生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单2领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批3签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料4监督复核配料员对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督生产班组长对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接5分料配料员检验过程中，发现问题，及时修订品质标准7.物料请购单制造单号： 请购单号： 请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准： 请购人：8.物料采购计划编号： 日期：物料名称规格单位全年采购量单价金额1月2月3月12月数量金额数量金额数量金额数量金额9.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量10.订单采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量11.月度材料采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 审核日期： 制表：12.年度采购计划表编号： 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819 制表人： 制表日期： 年 月 日13.采购审核单 日期： 年 月 日申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供 应 商价 格品 牌1副总经理234567采购经理8910签署意见承办人14.材料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长采购总监经办人材料类别原料 物料 设备 维护零件 其他交货情况一次交货 分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4567主管副总经理采购员891015.设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12345678申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购部经理主管副总经理总经理完成情况订货期 月 日订货人预计到货期 月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）收货期 月 日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号16.采购跟踪表采购编号材料名称规格型号供应商名称订购日期交货实际到货品质记录请款备注日期数量日期数量日期金额17.供应商基本资料表公司名称公司地址邮 编联系电话传 真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营 业 额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项18.供应商调查表编号： 供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真E-mail公司网址生产技术设备信息主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准国际标准 国家标准 行业标准 企业标准产品认证情况产品销售区域人员信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质部人财务信息固定资产净值万元营运资金万元资产负债率%短期负债万元银行信用等级调查时间 年 月 日调查人部门主管签字填表人： 19.供应商筛选表编号： 筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期： 年 月 日20.外协厂商调查表企业名称：负责人或联系人姓名：地址邮编电话传真企业成立时间主要产品员工总数其中技术人员 人；工人 人年销量/年产值 万元 生产能力样机、样品、样件生产周期生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产主要生产设备齐全，良好 基本齐全，尚可 不齐全使用或依据的产品质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件齐备 有一部分 没有检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况有计量室 全部委托外部计量机构主要客户（公司/行业）主要源材料来源新产品开发能力能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力国际合作经验是外资企业 是合资企业与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验员工培训情况经常，正规地进行 不经常开展培训是否经过产品或体系认证是（指出具体内容） 否外协方企业负责人签名盖章： 评审日期： 年 月 日21.外协厂商绩效考核量化表考核项目具体考核指标计算公式/说明总配分（权重）实际得分质量45交期20价格15管理及其他20结果应用：（1）评级 考核分数在95分以上者为优秀，视为A级外协厂商 考核分数在8595分者为优良，视为A-级外协厂商 考核分数在7584分者为良好，视为B级外协厂商 考核分数在6074分者为及格，视为C级外协厂商 考核分数在60分以下者为差，视为D级外协厂商（2）合作策略 A、A-、B、C级外协厂商可继续采用，保留合格资格，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款方面给予优惠 对B、C级外协厂商，应由采购主管和品质主管共同为其提出改善要求，并督促、追踪、检查及限量采购 对D级外协厂商，取消合格外协厂商资格，并选择新的外协厂商 对多次要求改善而没有回复、没有行动的外协厂商，应取消其合格厂商资格22.合格供应商列表 日期： 年 月 日序号供应商编号名 称联系方式供应材料最后复查时间备注 确认： 审核： 填表：23.物料检验执行一览表编号供应商名称验收时间计划验收时间目前状态经办人批复总金额已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期24.进料检验记录表验收单号物料名称点收数量抽验数量不及格记录供应额及格是否制表： 复核： 审批：25.进料检验报告编号：物料名称物料编号采购单号交货数量检验记录检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员检验结果 接收 接收，减扣货款 退货 检验不良品以良品补足后验收 制表： 复核： 审批：26.检验报告单编号： 日期： 年 月 日订单编号商号供应商验收日期入库单位需求日期借方科目贷方科目交货日期件号品名规格厂牌单位收货数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注收货主管： 验收人员： 检查人员： 制单人员：27.物料验收表编号： 日期： 年 月 日编号名称订货数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否科目会计供应商供应合计检查验收结果检查主管检查员抽样： %不良全数： 个不良总经理成本合计仓库采购主管核算主管收料主管制单28.领料单（一）编号： 日期：领料部门制造单号申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核：仓储部门领料签收主管经办人29.领用单（二）编号：工令单号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录合计领料单数量领料单数量领料单数量记录审核30.物料超领单领用部门： 日期：制造命令号：批量：超领物料编号名称规格超领数量超领原因超领率仓管员： 领料员：31.补料申请单生产单号： 产品名称：生产批量： 补料申请部门： 日期：物料编号品名规格单位单机用量标准损耗实际损耗损耗原因补发数量备注