公司通用事业部关键业绩指标.doc
通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）<=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少，加分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）<=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少，加分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分管理水平对整个部门的管理效果范围：分公司办公会直接打分营销副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分市场营销部分析报告合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少，加分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的； 万元以上合同，营销费用占预算毛利润的。1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）>目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）<=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项市场营销部8工程实施费用指人工费用、五项费用的控制情况1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）>目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）<=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和技术指导上级直接评分；范围：0-120分10技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少，加分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据总经理助理序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围：0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表
