矿山事故隐患排查治理工作责任体系.doc

矿山事故隐患排查治理工作责任体系为进一步做好隐患排查与整改工作，明确各责任主体责任，实现隐患排查整改的闭合管理，有效预防物的不安全状态和人的不安全行为，消除管理上的缺陷，提升安全管理水平，特明确各级人员隐患排查治理责任体系。一、成立隐患排查领导组为确保全矿事故隐患排查工作顺利进行，成立事故隐患排查领导组。 组 长：总经理、党总支书记副组长：各分管矿领导以及副总成 员：各业务科室负责人、基层队组队干及各岗位职工领导组下设办公室:安全科办公室主任：安全科长（兼）二、职责分工1、总经理对隐患排查治理工作全面负责，是隐患排查治理的第一责任人。2、各系统分管领导对总经理负责，具体组织落实分管范围内的事故隐患排查治理工作，分管领导是分管区域和分管系统隐患排查治理的第一责任人。3、各业务科室负责人负责本业务范围内隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查。安全科负责井下隐患的检查、整改、落实与考核上报等工作。并组织每天下午的隐患排查会，对典型隐患进行双追。地面检查队负责地面隐患的检查、整改、落实与考核工作。4、区队长负责组织所管区域内隐患排查治理的落实整改。5、各岗位职工负责当班生产过程中隐患排查治理及各级管理人员所查隐患的整改落实，对本人的生命安全负责，有权拒绝违章作业。三、各级人员在事故隐患排查治理中的职责:（1）总经理隐患排查治理责任制 1、总经理负责对全矿的安全生产隐患排查、整改落实工作负直接责任。负责要求督促各分管副总经理组织分管业务内的安全隐患排查治理和整改落实。2、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关安全工作的指令、规定，保证煤矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律，法规、规章标准和技术规定。3、组织建立、健全煤矿各级领导安全生产责任制，职能机构安全生产责任制，岗位人员责任制，并严格按规定考核。4、总经理是煤矿瓦斯治理的第一责任人，每日对煤矿中瓦斯检查报表，安全监控系统报表等进行审阅、签字，发现异常及时处理。5、主持召开煤矿安全生产讲评会，贯彻上级的安全生产指标，分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、 顶板管理）存在的重大问题和安全隐患，制定解决措施；切实保证煤矿生产过程中人、财、物等资源要求。保证煤矿的安全生产投入符合有关规定。6、经常参与听取有关人员及部门对安全生产隐患排查的汇报。督促和检查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实，主持召集安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。 7、每月组织一次井上、下的大检查，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除事故隐患。8、负责组织制定并实施本单位的重大事故应急救援预案，积极开展煤矿安全生产标准化工作，切实提高本单位的安全管理水平。9、按照有关规定要求，安排对有关人员进行的相关安全教育、培训，不得安排未经过培训的人员上岗作业。(2)安全副总经理隐患排查治理责任制1、协助总经理抓好安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,具体负责公司安全生产隐患排查治理工作。2、协助总经理做好召开安全生产隐患排查治理例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。3、组织制定并落实安全生产事故隐患排查治理方面的各项管理制度,并不断修改完善,适应安全生产需要。4、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。5、每周组织一次井上、下安全生产标准化检查，对查出的重大安全隐患制定整改措施,并限期检查落实。分析安全生产隐患排查治理情况,及时研究解决生产中的不安全问题。6、协助总经理组织重大伤亡事故的调查,分析处理,拟订改进措施,组织落实。7、负责职工教育培训,提高职工的安全素质和安全意识,组织落实各工种的岗位责任制。 8、检查各业务科室、区队履行安全生产隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。对当月的隐患排查情况进行分析总结，对下月的隐患排查进行安排部署。 （3）生产副总经理隐患排查治理责任制1、在总经理的领导下,负责本单位的安全生产隐患排查治理管理工作。2、每周组织一次安全生产隐患排查治理检查,落实整改措施。坚持不安全不生产的原则。3、调查隐患事故源头,负责组织本矿所发生的事故处理,采取有效措施组织生产，及时研究解决生产中不安全问题。4、对本单位的安全生产要了如指掌,合理开采,制止乱采滥挖、违章指挥和违章作业。5、发生事故后,必须迅速赶到现场组织抢救,并报告总经理及有关部门。事后要按照“四不放过”的原则,认真分析,总结经验教训,制定防范措施。 6、负责督促采、掘区队对排查出的事故隐患进行整改治理。（4）机电副总经理隐患排查治理责任制1、在总经理的领导下,负责全矿的机电技术管理工作,对本单位的全部机电设备隐患排查治理负全面责任。2、负责对全矿机电运输设备统一指挥调动,合理安排设备的检查、检修、小修、中修、大修计划。3、抓好机电人员的安全教育和技术培训工作,不断提高机电技术人员的业务水平。4、认真监督、检查机电各工种岗位责任制和操作规程的执行情况。5、对因设备长期失修,有重大隐患或因防护装置不安全造成的工伤事故负责。6、每周组织一次对本矿机电设备进行检查,对查出的问题要有记录,并及时解决,消除事故隐患。7、各种设备在使用前必须有完备的安全保护措施。对临时进行的设备检修,必须制定安全措施后方可实施。（5）总工程师隐患排查治理责任制1、对全矿安全生产技术工作全面负责。对本矿井“一通三防”工作负技术管理责任，负责“一通三防”隐患排查治理工作。2、掌握和了解与本矿井田范围相邻煤矿的开采技术资料,防止发生越层越界违法开采行为。3、组织编写矿井安全发展规划、工程项目计划、矿井灾害预防及处理计划。4、组织审批矿井各项工程设计方案、作业规程和技术措施等。5、负责科研项目和技术革新活动,组织推广安全新技术、新装备、新工艺。6、定期召开安全技术、隐患排查治理工作会议,研究制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大灾害事故的技术会诊,并检查落实。7、负责组织每周一次“一通三防”和“防治水”方面隐患排查，对排查出的隐患负责督促业务科室及区队进行落实整改。 (6)通风副总隐患排查治理责任制1、负责建立健全各级安全生产责任制，对总经理和总工程师负责，是通风系统安全生产的第一责任人。2、负责组织井下通风系统调整、风量分配等工作。3、负责组织通风专业队伍搞好“一通三防”现场调整，掌握安全生产动态，及时消除“一通三防”各类隐患。4、每月组织召开会议，在布置安排会议的同时，重点布置“一通三防”安全工作。5、负责组织通风系统干部进行安全培训工作。6、负责检查督促“一通三防”安全技术措施的完成及落实情况。（7）地质副总隐患排查治理责任制1、负责组织、编制矿井地测防治水安全生产标准和有关规章、制度、方法，并监督检查贯彻执行情况。2、协助总经理、总工程师组织制定地测及防治水工作的长远、年、季、月计划。3、分管防治水工作，具体负责抓好防治水计划的实施与完成。4、负责组织每周一次的逐头逐面水害隐患排查分析，研究解决公司存在的水害隐患。5、定期深入现场检查地测和防治水工作，核对地测和防治水资料的质量，及时组织处理出现的问题。6、负责组织审查重大贯通测量工作，参与各类煤柱留设并及时呈文上报审批。7、负责组织分析处理地测、防治水工作中的质量事故和地测工作失误造成的事故，提出处理意见和防范措施，做到奖惩兑现。8、负责地测、防治水新技术、新装备的推广应用，及本系统专业技术人员的学习培训，提高地测工作水平。(8)调度室（调度主任）隐患排查治理责任制1、是本部门安全生产隐患排查治理第一责任人,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导协调生产区队安全工作。2、对本部门管理的采煤、掘进、机电、运输、调度专业的安全生产隐患排查治理负全责。3、定期组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制定工作重点及整改措施。4、组织参加调度专业安全生产标准化的全面检查验收工作。5、组织参加事故的分析。6、组织调度对各类事故的抢救工作,做好事故及抢救过程的详细记录。（9）安全科（安全科长）隐患排查治理责任制1、是本部门隐患排查治理第一责任人,对隐患排查治理监督工作负全责。2、在安全副总理经理领导下，深入井下开展安全生产隐患排查治理工作。3、对矿所属部门贯彻执行安全第一方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。4、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对矿的安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。5、负责矿安全大检查和安全生产标准化验收的组织安排。6、对职工安全技术培训工作负监督检查责任。7、对矿安全技术措施费用的提取和使用负监督检查责任。8、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。（10）生产技术科（生产科长）隐患排查治理责任制1、是本部门隐患排查治理第一责任人,对技术部安全管理工作负全责。负责指导各生产单位的安全技术工作。2、负责组织本部门安全工作会议,平衡、协调各专业安全技术工作。 3、负责顶板管理及业务范围内的隐患排查，每周排查不低于1次，并对排查出的隐患负责技术方案的制定及编排处理计划。 4、参加安全办公会,负责传达、贯彻矿安全工作的部署,对本部门各专业安全技术工作进行指导。5、负责组织本部门职责范围内对井下各区域的顶板管理动态检查，参加全矿安全工作和业务保安工作。6、参加重大事故的抢救工作和重大事故的调查分析。（11）机电科（机电科长）隐患排查治理责任制1、负责本矿的机电运输技术管理工作,是本矿机电安全运行的主要责任者，负责全矿机电运输隐患排查治理工作。2、负责本矿机电设备的指挥、调动,合理安排设备的检修,检查及大、中、小修计划。3、抓好机电人员的安全教育和技术培训工作,不断提高机电人员的技术水平。4、严格执行各项规章制度,定期组织机电设备安全大检查,对查出的问题及时组织处理。5、认真监督检查机电各工种岗位责任制和操作规程的执行情况。 6、负责组织每周1次机电运输管理及业务范围内的隐患排查，每月1次机电零事故会议，对机电运输方面的隐患负责督促落实整改。 （12）通风科（通风科长）隐患排查治理责任制1、通风科长必须对全矿的“一通三防”隐患排查治理工作负责。2、负责井下通风,测风工作,要做到:通风系统管理,井下有足够的新鲜风量,消灭微风,无风作业现象。3、要定期对井下风量进行测定,并做好测风记录。 4、认真抓好风机、风筒、风门、风墙,密闭等通风设施的管理,减少跑漏风。 5、负责“一通三防”方面及业务范围内隐患排查每周不少于1次，对排查出的隐患负责监督落实整改。 6、负责通风巷道的检查,有问题及时汇报。（13）地测科（地测科长）隐患排查治理责任制1、配合地质副总，组织本单位员工定期进行防治水隐患排查，对排查出来的防治水隐患，制定整改措施，按照“五定”原则进行落实整改，确保矿井安全生产。2、制定防治水隐患排查管理制度，并督促相关业务科室和生产区队积极配合，对分管防治水隐患排查工作的人员进行监督检查。3、带头执行防治水隐患排查制度，并不断学习、领会煤矿防治水规定，正确引导防治水人员进行隐患排查工作。4、负责组织对井田范围内的小煤矿，特别是威胁本矿井的小煤矿的井口位臵、地表水体、井下老空等进行防治水隐患排查和监控。5、在雨季期间，负责组织本单位防治水人员，对本矿井地表水体、塌陷、裂缝进行防治水隐患排查和监控，严防雨季期间地表水倒流井下。6、每月负责组织本单位防治水人员现场进行防治水隐患排查及监控，发现采掘头面出现水害时及时分析，并制定措施，按计划整改落实。7、负责本科室和区队防治水隐患排查的管理及监督，并制定相应培训计划，不断提高其防治水隐患排查及监控业务工作能力。 8、负责“防治水”“地质预报”方面及业务范围内隐患排查和预测预报，每月底给集团公司地质部上报，对排查出的隐患负责监督落实整改。 （14）各区队（各区队长）隐患排查治理责任制 1、认真学习有关隐患排查治理的政策、条例指示，牢固树立 “安全第一”的思想，带头执行各项安全规章制度，承担本单位隐患排查治理第一责任。2、深入生产一线，了解掌握本单位工程质量、生产进度及存在的不安全隐患及时解决安全中存在的问题。 3、按时参加各种安全活动，了解全矿安全动态，抓好本单位事故隐患排查工作，及时提出自己的处理意见，组织制定防范 措施。4、本单位发生重大事故后，必须亲临现场，根据事故处理方案，积极组织抢救，并按“四不放过”的原则处理。 5、制订区队隐患排查责任制度，并不断修改完善。认真抓好本单位质量达标的规范管理，严格按标准组织实施，实现 安全、文明生产。（15）班组长安全生产隐患排查治理岗位责任制1、班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所属班组隐患排查治理第一责任人。领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。认真学习作业规程措施的规定和施工程序、质量标准,做到一丝不苟,照章办事。按程序、质量标准施工。深入了解施工现场的情况,做到心中有数,正确指挥,制止违章行为的发生。知道本班职工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。经常对本班组安全生产隐患进行排查治理。2、搞好现场管理和设备管理召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全防护装置和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。时时处处了解职工的安全思想动态,发现职工休息不好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全面负责职工工作中现场安全。严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修记录本上签字。3、搞好班组技术培训工作按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练兵。进行质量意识教育,树立质量第一的思想。开展技术革新,推广应用先进技术和新产品。（16）各岗位职工安全生产隐患排查治理岗位责任制1、严格执行矿井事故隐患排查管理制度及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制。2、在安全生产中发现的一般隐患，当班能处理的必须现场处理，不得推迟，做到“不安全不生产”，对于现场无法处理的隐患及重大隐患及时汇报当班带班队干，待隐患消除或制定安全措施后方可施工作业。3、严格执行规程措施，按章操作。有权参与企业有关安全生产规划、管理制度、管理办法、安全技术措施和规章的制定；对不符合安全生产方针和法律、法规规定的规章、制度有权提出修改意见。4、职工有权对企业贯彻、执行党和国家安全生产方针情况，有关安全生产法规、安全生产管理制度执行情况，管理干部安全行为，作业现场安全情况，安全技术措施专项费用使用情况进行监督。5、职工有权了解企业安全情况，作业现场安全状况；有权了解作业规程和安全技术措施制定执行情况；有权要求班前讲安全及安全生产注意事项；有权要求交接班交待作业地点安全情况；进入工作面前，有权要求跟班干部或带班班长检查工作面，制定具体安全措施。 6、职工发现事故隐患，有权要求有关部门组织整改，并积极提出整改措施、建议和参与整改。7、当作业现场发现重大事故隐患，可能危及工人生命安全并无法及时排除时，工人有权停止作业。8、工人未经安全培训、教育，特殊工种作业人员未取得操作资格证书，有权拒绝上岗作业。9、干部违章指挥，工人有权拒绝执行；违章操作，工人有权制止；跟班干部擅离工作岗位，工人有权向有关方面报告。10、在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全的情况下，工人有权采取紧急避险措施。11、工人有权向煤矿企业和煤炭管理部门、工会组织举报违反有关安全生产法律、法规、制度的行为；有权检举违章指挥、违章操作者；有权反映作业现场的安全管理情况和不安全因素。12、在进行安全生产监督检查时，如果受到打击报复和迫害，工人有权向上级或政府有关部门、工会组织投诉和控告；工人有权对忽视安全、玩忽职守造成事故的责任者进行检举；工人有权对隐瞒事故的单位和责任者提出控告。事故隐患分类、分级治理规定 为认真贯彻执行党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法的要求，加大事故隐患排查治理力度，确保及时发现和消除隐患，实现安全生产。根据矿实际情况对隐患排查治理制定如下管理规定：一、组织领导 为确保全矿隐患分级治理顺利开展，成立隐患分类、分级治理领导组。 组 长：总经理、党总支书记副组长：各分管矿领导及副总成 员：各业务科室负责人、基层队组队干及各岗位职工领导组下设办公室:安全科办公室主任：安全科长（兼）二、事故隐患的定性 安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。三、事故隐患分级、分类 1、隐患按危害程度分为重大事故隐患、较大事故隐患、严重事故隐患、一般事故隐患四类；按治理的难易程度及其危害可按4级管理（简称A、B、C、D四级）。分级办法见下表：隐患级别划分办法管理层级责任部门和责任人A级（重大事故隐患）重大事故隐患、上级挂牌隐患、治理（期间有较大危险性、难度大、时间长）矿级总经理牵头，分管领导负责B级（较大事故隐患）有一定处理难度、治理期限超过10天、需多部门配合完成。部室或区队分管领导牵头，各有关部门负责人C级（严重事故隐患）治理期限在1天以上、10天以内（含10天）、责任单位能够独立完成部室或区队部室或区队负责人D级（一般事故隐患）当班完成、24h必须完成班组、区队班组长、区队长2、按技术专业分11类：即标准化所列的11个专业（安全风险分级管控、事故隐患排查、通风、地质灾害与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训与应急管理、调度和地面设施）。四、事故隐患分类、分级管理责任制1、D级隐患：按一般隐患管理，当班现场能够处理的隐患，由跟班干部、安全员、技术工人协商制定安全技术措施并组织整改，将隐患治理情况纳入班安全评估表。24h内必须完成处理的隐患由责任单位制定安全技术措施并组织整改，纳入责任单位（队组）隐患管理台账，并在值班台账（三汇报）中登记在案。2、C级隐患：按严重隐患管理，由安全科长牵头，相关业务科室、基层单位参与组织“三定”落实，严重隐患由各业务科室和区队人员共同确认整改时间，区队负责人书面签字或科室负责人签字，制定安全技术措施，三定时间、负责人，处理时间原则上不超10天，认真按措施要求组织整改。隐患整改后由相关科室及安全科副长以上人员组织验收，并将整改情况纳入信息化管理系统。3、B级隐患：较大隐患由安全副总经理牵头，分管领导、分管科室科长、基层单位负责人参与组织“三定”落实，对于需要投入的较大安全隐患在隐患排查会上安全信息室负责分别下达隐患整改通知单，由业务科室制定方案限期整改，及时向矿有关领导作书面汇报，隐患整改后由相关科室及安全科组织验收。4、A级隐患：对于排查出的重大隐患。以书面形式上报区域公司、集团公司、当地煤矿安全监察部门，并建立重大事故隐患信息档案。重大隐患由总经理牵头，主持召开专题会议，安全副总经理、分管领导、分管科室科长、基层单位负责人参与组织“五定”落实。隐患整改后由分管领导及安全副总经理组织验收。5、对于存在的重大安全隐患，在排除前或排除的过程中无法保证安全，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停止作业，难以立即整改的要采取防范措施。6、对于治理过程危险较大的安全隐患，治理过程中现场由队组正职队干进行跟班，分管科室副科以上人员现场跟班，现场监督指挥，并设置警示标识，安全员现场全过程监督。7、若限期整改时限内客观条件发生变化，导致隐患不能按期整改的区队要及时与有关业务科室汇报经分管领导批准按照重新指定时间进行落实。8、隐患的整改遵循“分级负责、责任落实”的原则，各岗位人员严格按照隐患等级对隐患进行治理、督办和验收。9、对到期隐患及时通知主体责任单位（以及信息化管理平台预警），对逾期隐患应按要求进行提级督办，并办理延期申请，重新进行三定，建立专项台账。10、坚持业务科室对分管业务范围隐患整改负责，隐患单位负责人为隐患整改第一责任人制度。11、区队由当日值班人员每天负责安全隐患信息查找本队隐患问题，对本区队当日存在隐患及未处理的隐患进行三定、研究、讨论。并填写隐患的处理人、处理时间及处理结果。12、建立区队隐患排查治理台帐。五、隐患分级治理操作具体流程为：1、一般隐患整改“闭合”管理程序各级人员信息-安全信息值班员（整理签字）-值班长审核-隐患信息录入-队组“三定”-隐患下达（重大隐患报矿级领导）-三定整改-安全员复查落实-隐患闭合销号-考核分析-存档。2、严重（较大）隐患整改“闭合”管理程序（由分管领导牵头，业务科室协助解决的隐患）业务科室检查隐患“三定”整改通知责任人签字科室提出解决措施责任队组按照措施整改安全科及相关科室复查、验收销号考核分析-存档。3、重大隐患整改“闭合”管理程序（属矿井研究和解决的隐患）安全科收集排查筛选上报区域公司、集团公司、当地煤矿安全监察部门-“五定”整改通知总经理牵头主持召开专题会议，各分管领导及业务科室参加制定整改治理方案分管领导监督整改矿井组织验收销号存档。事故隐患排查治理年度计划 为了进一步推进我公司事故隐患排查治理深入开展，促进矿井安全发展，深入开展隐患排查治理，狠抓现场管理，实现安全生产，特制定本年度隐患排查工作计划。 一、工作目标 公司建立安全生产隐患排查治理工作的长效管理机制和完善重大安全生产隐患排查长效监管机制。进一步促进公司隐患排查治理工作规范化、制度化、经常化。 二、组织领导 为确保隐患排查治理工作取得实效，达到预期目的，成立了隐患排查治理工作领导组。 组 长：总经理、党总支书记副组长：各分管矿领导及副总成 员：各业务科室负责人、基层队组队干及各岗位职工领导组下设办公室：安全科办公室主任：安全科长（兼）三、主要排查内容 （一）持证情况：是否持有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照。（二）总经理配备情况：是否配齐各矿领导（三）特种作业人员配备情况。是否配有安全员、瓦检员、输送机司机、电气作业工、放炮员等特种作业人员，配备人数是否符合要求，是否经过培训合格并持证上岗等。（四）出入井管理情况。是否严格执行班前会议制度、入井检身制度、出入井人员登记制度、矿灯集中管理制度等。（五）、领导带班下井情况，是否严格执行矿级领导带班入井制度、每班都有矿级领导带班入井、矿级领导与工人同时出入井、井下交接班制度等。（六）通风管理情况。是否具备完善的独立通风系统，采区和采掘工作面的供风能力是否满足安全生产的要求，地面是否按要求安装了同等能力的两台风机、井下风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有无违规串联通风。（七）瓦斯防治情况。瓦检员配备数量是否满足要求，是否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超限后未及时采区措施继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理记录，种类监控器配备是否齐全，位置安装是否准确，是否配备专业人员值班、检修瓦斯监测监控系统，是否存在其它重大安全隐患。（八）防治水情况。是否有可靠的排水系统，是否存在赋水地质条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，是否有探放水工作需要的防治水专业技术人员、配备专用探放水设备，是否有专业的探放水队伍，是否擅自开采各种防隔水煤柱，是否存在其它重大安全隐患。（九）爆破管理情况。放炮员是否经过培训合格并持证上岗，人员配备数量是否满足安全要求，是否严格执行远距离爆破制度、是否严格执行“三人联锁”制度，是否严格执行“一炮三检”制度。（十）顶板管理情况。作业规程中是否编制有顶板说明书，掘进作业规程是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修作业是否采区临时支护措施，是否严格执行敲帮问顶制度，是否存在其它重大安全隐患。（十一）下井人数。井下人员及分布情况是否符合相关规定，是否存在超员现象。（十二）机电设备管理制度。是否真正实现了“双回路”供电；井下设备取得MA标志情况，保护装置和安全防护设施情况；井下机电设备是否完好，杜绝电气设备出现失爆；斜井提升“一坡三挡”，提升保护装置是否可靠。（十三）防灾工作情况。是否制定防洪、防透水、防雷电、防火等措施。废弃井巷是否填堵封实。矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流等自然灾害。是否制定落实了暴风、雷电、地震等可能造成煤矿停电。停风、淹井事故的防范措施。四、事故隐患排查治理（一）分级排查1、总经理每月组织一次全面的安全隐患排查工作；2、各分管领导、业务职能科室、部门每旬开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；3、各业务科室每天安排管理、技术和安全等人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；4、岗位作业人员开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。（二）分级治理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位、人员负责治理、督办、验收。安全科负责建立事故隐患排查治理档案，对于重大事故隐患，必须逐级报告并实行挂牌督办。五、具体要求（一）加强领导精心组织各级领导要加强领导，高度重视，把事故隐患排查治理工作当作全年重点工作，抓紧抓实。将月、旬、日排查相结合，进行全面细致的“拉网式”安全生产隐患整治。总经理总负责，分管领导要按照“谁分管、谁负责”的原则具体抓，对本矿隐患和重大危险源查清楚、整改到位。同时要注意协调解决隐患整治中的有关问题，加强对隐患排查整治工作的监督检查，并做好相关情况的汇报和信息反馈、（二）狠抓落实，注意实效要把消除隐患、防范事故作为安全生产重中之重，认真落实年度事故隐患排查计划，从生产现场及基础管理两个方面，全面排查各种事故隐患，在治理上狠下功夫，所有的隐患都要做到整改标准“五落实”。对重大隐患的治理要逐项整改，及时进行“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整治坚决，成果巩固，确保隐患排查整治收到实效。（三）强化监督，严格问责为做好事故隐患排查工作，确保工作进度和质量，要对隐患排查治理工作进行专项督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不彻底而发生事故的，要追究有关人员责任。 附：2017年晋北煤业事故隐患排查培训计划表 7月培训新版安全生产标准化 授课人 罗文君8月培训顶板管理情况 授课人 孟 敏9月机电管理情况、运输管理情况 授课人 翟博士10月矿井通风情况、瓦斯治理情况 授课人 弋国君11月地测防治水情况 授课人 郝甲飞12月应急救援措施落实情况 授课人 罗文君事故隐患的排查管理一、事故隐患排查的原则隐患排查遵循“谁分管谁负责、谁主管谁负责、谁签字谁负责、安全科全面监督检查”和“排查、分析、追究、防范相互统一”的原则。1、事故隐患排查来源是指科室各级管理人员、区队干、领导带班下井、矿井小分队活动、周检月检、安全检查员、职工群众及上级部门安全检查的各类隐患问题。 2、日常性隐患排查，生产期间严格执行领导下井带班制度、基层区队干24小时井下带班及驻队安全员现场跟班，确保每天管理、技术人员和安检人员巡查到位，保证井下现场安全。排查发现存在重大隐患问题时，必须停产进行治理；发现一般隐患能现场解决的现场治理，当班解决，对于一些治理时间长、治理难度大的隐患，要按照“五落实”的原则限期治理，治理过程由管理人员和安全检查员跟班作业。3、区队岗位隐患排查，一是在班前会安全排查，提高班前会质量，利用班前会的时间对职工进行排查，对酒后上班、精神萎靡不振、节前要回家、节后到矿等人员进行详细排查。建立岗位危险源辨识台帐，抽查职工危险源辨识知识，增强当班人员的安全防范意识。二是现场安全隐患排查，提高职工安全意识，要求岗位作业人员交接班前后30分钟为岗位隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得从事其它工作，必须按本岗位危险源辨识要求对各自施工范围责任区域内的隐患进行排查处理，解决不了的隐患立即汇报班组长或区队进行协调处理，每班填写隐患排查台帐。4、区队班组隐患排查，班组长交接班前后30分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得安排施工人员从事与处理隐患无关的工作。开工前严格执行两员两长开工制，安全员、带班队干、班组长对施工现场进行隐患排查，对排查出的隐患问题交班组长安排处理并进行监督把关，处理完毕由安全员、带班队干、班组长验收签字后，方可进行作业。同时登记隐患排查台帐。5、区、队隐患排查，区、队是现场安全隐患排查整改的直接单位，必须建立隐患排查台帐，带班队干对班前安排隐患问题进行复查落实，并对当班生产全过程进行隐患排查，当班处理不了的问题出井后填写隐患排查台帐，安排专人负责限期整改治理销号。同时每周一由队长主持召开安全隐患排查会，对上周重大隐患整改处理情况进行总结，对施工现场存在的隐患详细排查。每周、月分析总结本单位隐患治理情况，并采取整改措施。6、专业科室隐患排查。业务科室是保安范围内隐患排查整改的管理部门，由专业科室采用动态检查和每周组织一次专业安全隐患排查，每月深层次分析隐患排查情况。建立专业科室安全隐患排查台帐，对排查出的隐患问题，制定整改方案，跟踪复查、落实整改。7、矿井隐患排查。总经理每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。事故隐患的筛选及登记上报1、执行安全科值班科长隐患筛选制度。筛选隐患包括各级各类人员、通过各种渠道检查发现的所有作业场所的隐患。按隐患严重程度、类别、级别全部分类筛选。2、日常隐患筛选后安监部门在隐患排查日报表进行逐项详细登记，建立隐患三违日报表台账；其他各类检查，安全监察部建立专项检查台账。3、对于排查发现的重大事故隐患，以书面形式及时上报区域公司、集团公司、当地煤矿安全监察部门，并建立重大事故隐患信息档案。事故隐患的复查及治理督办1、安全信息室对每天到期隐患的整理负责。2、安全检查大队安全员对到期隐患进行复查验收落实。3、严重隐患由安全科长牵头，相关业务科室、基层单位参与组织复查验收。4、较大隐患由安全副总经理牵头，分管领导、业务科室、参加隐患复查验收。5、重大隐患由总经理牵头，安全副总经理、分管领导、分管科室科长参加隐患复查验收。6、挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位必须及时记录治理情况和工作进展，并按照规定上报。7、对未按照规定完成治理的事故隐患，应由上一级专业（部门）和人员实施督办，并办理延期申请，重新进行三定，建立专项台账。8、到期隐患复查后，复查人必须及时在隐患台账签字确认，注明验收时间、整改结果。严禁漏查、不查、假查现象。安全科、安检大队负责将复查隐患原始记录台帐进行收集存档。事故隐患的验收销号及监督管理1、安全信息室安排专人负责每天隐患销号工作，若队组不及时三定、整改，在下午隐患排查会通报考核，未处理隐患纳入重复隐患管理。2、地面检查队负责地面单位的隐患进行销号管理。3、对于矿井自行查出发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位负责验收，验收合格后予以销号；对于负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门。4、每日在井口事故隐患曝光栏上向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况，每周四在讲评会上通报一周隐患、三违情况，综合室汇总到安全周报、月报，下发各区队组织职工进行重点学习。应急救援室（事故分析室）负责每日将典型隐患、重复隐患重点分析。5、发现重大隐患及时在井口或调度楼公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围等。重大隐患由总经理牵头，安全副总经理、分管领导、分管科室科长参加隐患复查验收销号。6、建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督事故隐患的考核管理规定一、事故隐患处罚标准：隐患的处罚追究严格依据集团公司“三违”分类标准及安全生产隐患分类标准执行。1、隐患处罚分类标准：（1）一般安全隐患，处罚责任单位50元/条；（2）严重安全隐患，处罚责任单位200元/条；（3）较大安全隐患，处罚责任单位500元/条； （4）重大安全隐患，处罚责任单位1000元/条；轻微三违处罚责任者20-30元/人次、一般三违处罚责任者40-50元/人次、严重三违处罚责任者100-300元/人次、特别严重三违处罚责任者500-1000元/人次。2、其它（1）对安全隐患排查工作履职不到位或造成事故的，要按照重大安全隐患问责制度对责任人进行问责。（2）隐患的罚款，由安全科统一开具罚款通知单，分别送达财务、劳资部门执行，纪委监督落实。二、事故隐患排查责任考核1、安全科要把隐患排查工作作为本部门业务保安的重要工作，保证做到只对隐患不对人，只论结果不论事，否则按渎职追究相关人员的责任。2、队组要按照限定时间，及时排查隐患。若每天上午10：00前未“三定”隐患，处罚队干50元。3、对到期未处理的隐患问题（或治理不达标的隐患），处罚签字人100元/条，在处理隐患上存在应付、弄虚作假、推诿扯皮现象的对业务科室、区队负责人处罚100元/条。4、到期隐患不及时复查者，处罚安全检查大队队长50元，复查人不到现场复查者处罚50元。未处理的隐患，安全员签字者，每条处罚签字人50元，到现场复查隐患时必须由当班小队长、验收员或带班队干签字确认，出井后并将复查结果交安全信息室进行闭合销号。 5、各业务科室要根据自己业务范畴，及时安排督促队组处理隐患，由于科室安排、服务、落实隐患不到位，每推迟一天，对业务科主管科长处罚100元。 6、各级人员由于漏检未发现隐患或发现隐瞒不报者，一经发现，予以追究扣除当班工并处罚100元。7、因隐患责任未落实造成隐患进一步扩大或诱发事故者，要根据事故发生的原因倒追责任，并对责任人加倍处罚。三、有关规定1、各单位要高度重视隐患排查治理工作的重要性、及时性和必要性，坚持“谁负责，谁签字、谁落实”的原则，明确责任、明确时间、按期整改。2、各区队必须建立事故隐患排