农光互补光伏发电项目工程监理工作制度.doc

农光互补光伏发电项目工程监理工作制度1 项目监理部制度（1）监理内部会议制度 1）会议时间：根据工程现场实际情况确定。 2）会议主持：总监理工程师 3）参加人员：全体监理人员。 4）会议内容：总结上周监理工作，沟通情况；检查三控制、二管理、一协调及安全监理工作中存在的问题，商讨解决措施；协调专业组间工作关系；布置本周工作，明确重点工作的预控措施；检查监理人员工作、执行监理人员守则、遵章守纪情况，表扬先进个人和事迹，帮助后进，学习法律法规、标准规范、公司企业标准及各项规章制度。（2）项目监理部公文审批制度 1）为使监理部对外行文工作规范化、科学化，制定本制度。 2）监理部的公文是监理工作中形成的具有法定效力和规范体式的文书；是依法进行监理活动的重要工具。 3）监理部发文由相关监理人员起草，专业监理工程师审核，总监理工程师签发；及时报送有关单位。 4） 监理部收文，向总监理工程师汇报，总监拿出处理意见，交相关监理人员办理，监理人员提出初步处理意见；（必要时经专业监理工程师或有关人员审核），总监理工程师（或执行总监）签认，在规定时间内回复有关单位。 5） 严格收发文手续收发文档实行登记制度，办理或回复填写相应的表格。 6）及时整理归档。（3） 监理工作日记制度1）监理日记分总监理工程师日记和监理工程师日记 总监理工程师日记主要记录巡视情况，重要会议情况，与业主、承包商的洽商等重要情况或重要事件等（不需要每天记录）；监理工程师日记则要每日认真填写，是详细记录工程现场情况和日常监理工作的重要数据；2）监理日记的管理 监理日记是项目监理部完整的工程跟踪数据，综合反映了项目监理部的工作状况，是监理所有工作的重要依据，是项目监理档案的重要组成部分，是公司对项目监理部进行考核的重要内容，因此：监理日记应放置于监理现场办公室固定显要位置，项目监理部的每位成员均可查阅、监督和提出修改补充意见；监理日记应采取纪实手法逐日如实记录工程全面情况，内容要真实可信，全面准确及时，不得事后补记，严禁伪造和填写虚假情况，客观反映监理工作情况；监理日记应反映工程建设过程中监理人员全部监理工作的情况，对参与人、时间、地点、原因、经过、结果等都应如实记录；监理日记应字迹工整、语句通顺、文字简练，逻辑合理；涉及责任问题要具有可追溯性，存在问题前后呼应，应有处理结果；监理日记作为公司内部管理档案，未经项目总监批准，严禁项目监理部以外人员传阅、复印。3）、监理日记的填写 由总监代表或驻地监理或项目总监指定人员为监理日记记录人，当监理几个施工单位时应分别记录，当专业多或分包工程分人负责监理时可分开记录；于每天下午下班前汇总各专业监理工作情况具体填写，当日日记当日完成，不得后补；夜间值班记录由监理日记记录人于第二天上班后以24：00为界记录；监理日记记录人应及时签字并由总监或总监代表及时审核，最长不得超过三天。 以楼栋号为单位记录，当一个监理部有几栋工程时应分开记录，不得以人员划分，但可按各专业不同分别记录； 日记封面应注明栋号名称（单位元工程）及专业、记录起止日期。4）、监理日记的内容天气情况：晴、阴、多云、阵雨、小到大雨、暴雨、降雪、气温、风力等；当出现30C、-5C气温时，除按气象台预报或标准观测结果填写外，如果条件许可，还应记录施工现场实际观测的温度，以利于日后的工程质量分析和监理人员提出科学合理的监理建议；施工情况：当日施工部位、内容、施工班组（工种、人数）、施工机械（种类、数量）使用情况、安全文明施工情况、材料设备进场及取样质量状况，施工质量状况等；各方要求：当日收到的业主要求、设计变更、承包商请示，应写明要求人、收到时间、地点、在场人员和要求内容（如为口头要求，应请要求人提出书面报告或由监理人员整理成文字请要求人签章）；监理工作：对各方要求的处理情况；各专业主要监理工作、发现问题和对问题的处理措施、监理建议和处理结果；当日发出的监理指令、监理报表、会议纪要及其它监理文件等；包括对现场安全文明监督管理情况；其它：政府颁发的有关法规、文件的收到、执行时间；各方原因引起的停水、停工、停电等损失情况；业主合同外工程及零星用工；不可抗力因素的发生过程、影响程度；项目监理部完成的附加工作、额外工作；项目监理部应记录的其它情况；5）、项目完成后，监理日记记录人应将监理日记加以整理，装订成册，由项目监理部全体人员签字后报项目总监审定签字，归入监理档案。（4）月报制度 项目监理部编写监理月报。定期向总部及工程部汇报。 1）监理月报编制要求 监理月报由总监理代表组织编制，经总监理工程师审签后，报送建设单位和公司总部，必要时可分发有关施工单位； 监理月报反映的起讫时间为上月 26日到本月 25日。 监理月报及时编写、报发，并于下月 5日前发出。 监理月报应真实反映工程现状和监理工作情况，做到数据准确、重点突出、语言简练，必要时附有关图表或照片 监理月报的格式按统一规定执行。 2）监理月报的基本内容 工程概况 工程基本情况（除第一份监理月报外，如无重大变化从第二月起可略去）、合同情况、合同约定质量等级、合同价等； 本月施工基本情况 本月开展施工作业的分项和分部工程的主要施工内容（按单位工程分别描述）。本月工程形象进度 记述工程建设从开工至本月已经监理验收合格的实际形象进度，按单位工程分别描述；描述指标中包括已完工程量占总工程量的百分比、或工程已投资额占工程总投资额的百分比 工程进度 本月实际完成情况与计划进度比较； 进度完成情况及采取措施效果的分析 工程质量 本月工程质量情况分析； 本月采取的工程质量措施及效果。 工程计量与工程款支付 工程量审批情况； 工程款审批情况及月支付情况（月支付汇总表）； 工程款支付情况分析； 本月采取的措施及效果 合同其它事项的处理情况 工程变更； 工程延期； 费用索赔。 本月监理工作小结 本月工程进度、质量、安全文明施工及工程款支付等方面的综合评价； 本月监理工作情况； 有关本工程的意见和建议； 下月监理工作的重点。本月监理工作影像数据 影像数据主要反映旁站内容，工程总体质量控制情况，施工进度情况和施工中出现的质量问题；照片不少于4 张，按专题内容和拍摄时间排序。（5） 建设单位满意程度测评制度 1）为考察项目监理部是否满足建设单位要求，不断改进监理工作，制定本制度； 2）监理部每年或不定期向建设单位发出监理意见征询表全面征询建设单位对监理工作、监理人员的监理水平、遵守职业道德守则等方面的意见，测评满意程度 3）征询到的建设单位意见报总部。 4）建设单位提出的对监理工作和监理人员意见，经总部经营室和总部总工室研究处理。提出改进措施，监督项目监理部实施。 5）项目监理部定期就改进情况进行总结，并将总结发建设单位，报总部进一步征询意见，以提高监理水平。（6） 监理工作信息与数据管理制度 1）监理数据的管理由总监理工程师挂帅，并由专职数据员具体实施。 2）各监理人员应广泛搜集与工程有关信息并及时整理后交资料员管理。 3）监理数据应真实完整、分类有序，严格收发登记。 4）充分发挥信息作用，监理人员应及时搞好内部以及与监理部外部的信息沟通工作，达到全工程的步调一致，运行一体化。 5）按监理信息管理作业指导书进行数据的编号、分类、借阅、传阅等管理工作 6）定期对监理数据进行全面检查，发现缺漏及时补充完善。（7）旁站监理制度 1）在监理过程中，监理人员对工程的关键部位、关键工序的施工质量实施旁站监理，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题； 2）编制旁站监理方案，报送建设单位和施工单位。 3）明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责，旁站检查项目在监理实施细则中做出明确规定，如实准确地做好旁站记录。旁站项目包括： 基础砼浇筑，回填土；后浇带砼浇筑，防水砼浇筑，主体结构砼;防水工程细部构造处理：梁柱节点钢筋隐蔽过程；装配式结构安装；设备安装测试及通水、通球、泼水、淋水、盛水各种现场试验；材料见证取样； 4）规定旁站监理人员的主要职责： 检查施工企业现场质检人员到岗。特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况； 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况： 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验； 做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。（8）日常巡视检查工作制度 1）每天每位监理工程师进入现场巡视检查的时间不少于4小时，只要施工现场正在施工，必须至少有一位监理人员在现场履行职责，严禁出现正在施工的现场无监理人员现象。 2）巡视检查工作要有目的性。检查现场管理人员的到岗情况、施工机械设备的运行情况、安全文明施工情况、工序质量、施工进度情况。在巡视过程中发现问题要及时指出，要求立即整改，如发现较大质量隐患或安全隐患要及时向总监汇报。 3）做好每天的巡视检查记录，记录要具体全面，发现的问题要有处理结果。 4）总监不定时经常到现场督察监理人员的职责履行情况。2与参建单位有关的工作制度（1） 施工图纸会审及设计交底制度 图纸会审与设计交底是一项重要的技术准备工作。为保障工程建设的顺利进行，特别制定本制度。 1）图纸会审与设计交底由业主或监理部（代表业主）组织。 2）先进行设计技术交底，在施工单位、监理单位认真仔细阅读核对图纸的基础上适时组织图纸会审。 3）图纸会审重点审查施工图是否规范、完善、差错、清楚； 4）会审中提出的问题及修改建议应认真记录，并写出图纸会审纪要，由各参加单位和人员盖章签字，下发施工单位实施，对会审中提出的问题设计单位可用设计变更单给予答复； 5）会审通过的图纸和会审纪要可作为编制预算、材料、半成品订货的依据。（2） 施工组织设计审核制度 施工组织设计是实施工程项目建设的纲领性技术文件，承包单位必须认真编制，于开工前半个月以上填写施工组织设计报审表报项目监理部审核： 1）审核由总监理工程师主持，重点由项目监理部总工程师审阅，必要时由专业监理工程师参加或请公司总工审核；对于较复杂或专业性较强的工程施工方案建议业主组织专家进行论证。 2）审核中突出施工方案与施工方法、施工进度计划、施工平面布置和资源需要计划四大要素，着重审核是否规范合法、科学合理、经济可行； 3） 审核结束应由总监理工程师签署明确意见，或修改重报，或按修改意见修改实施； 4）经项目监理部审定后的施工组织设计，承包单位应认真实施，如有较大变动，须报总监理工程师审定同意； 5）技术复杂和采用新技术的分项分部工程，承包单位需专题编制分项、分部工程施工组织设计，报项目监理部审定。（3）开工报告审批制度 1）承包单位提交开工申请报告后，监理部应对其准备工作情况进行细致检查； 2）检查具体内容：政府主管部门已签发的建设工程开工许可证；施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件；业主建设资金已基本落实；审查承包单位实际进场队伍素质、数量、工种配备等；审查主要技术人员上岗证，审查是否具有能完成工程、并确保其质量的技术能力及管理水平；对工程所需原材料、构配件的数量及质量进行检查；审查承包单位提交的施工组织技术方案、施工组织设计及技术交底情况，保证工程质量具有可靠的技术措施；对施工中采用的新材料、新结构、新工艺、新技术均应审核其技术鉴定书，凡未经试验或无技术鉴定书的不得在施工中使用；检查复核施工现场的测量标桩，建筑物、构筑物的定位轴线及高程水准点；检查并协助承包单位完善质量保证体系，推行全面质量管理或IS09002管理，包括完善计量及质量检测技术和手段等；审核施工机具数量、配备、完好率及承包单位提供的技术性报告；周转材料及辅助材料准备情况；检查承包单位向监理部报告用表；将检查情况及改进意见反馈给承包单位，并令其完善；再检查，确认开工准备工作就绪；总监理工程师认可后，签发开工令。（4）材料、半成品质量检验制度 1）材料申报 分部工程施工前，施工单位在材料（指定品牌）进场前，应向监理工程师报送材料进为申报单并附有出厂合格证、试验报告，经监理工程师核定合格后方可进场使用，不合格材料严禁进入施工现场。主要材料及建筑物构配件、设备订货前，采购单位应提出采购计划清单（包括数量、规格、质量等）及样品（或看样）、有关订货厂家情况、单价等资料，向监理工程师申报，经监理工程师检查无误并报建设单位批准后方可组织订货。工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。钢筋混凝土，均应按规定方法进行抽样检验。由于运输安装等原因出现的构件质量问题，应进行原因分析研究，采取措施处理，经监理工程师同意方能使用。在现场配置的材料，如混凝土、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试验合格后才能使用。均应经监理工程师审定。主要设备订货，在订货前采购单位应向监理部提出申报，由监理工程师核定是否符合设计要求，再报建设单位批准，必要时应派员进行考察和现场监督制作，设备到场时，必须及时向监理部提交出厂合格证及技术数据，进口产品必须具有海关商检书，并在商定的时间里进行开箱检验，如发现问题，监理部应责成采购单位处理。2）对材料、半成品和设备的合格证、试验报告，监理人员发现疑问时，施工单位应负责解释；在监理认为有必要进行复验时，由专业工程师填写材料复验单，经项目监理部负责人审批后，到指定的试验单位复验；3）监理部视情况不定期进行抽样检查。（5） 隐蔽工程和中间验收制度1）工程具备隐蔽条件和达到中间验收部位，承包人进行自检，确认合格，在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收；2）承包人通知应写清隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点，并准备好验收记录；3）监理工程师（特殊情况由建设单位、设计单位一起）按有关规范、标准，设计图纸及要求及时进行验收；验收合格，工程师在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工； 如有质量缺陷，则指令施工单位进行处理，待质量合乎要求时重新验收；4）监理工程师不能按时参加验收，须在开始验收前24小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过24小时；工程师未能按以上时间提出延期要求，不能参加验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录；5）对已经隐蔽的工程，当监理工程师提出重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在验收后重新覆盖或修复；检验合格，发包人承担由此发生的费用和工期顺延；检验不合格，承包人承担费用和工期损失。（6）设计变更处理制度为规范监理人员和施工单位提出的设计变更处理，特制定本制度。 1）在施工过程中，确因合理化建议或施工设计原因需要进行设计变更时，应出具书面申请，详细写明申请变更的内容、要求； 2）监理部收到后，应尽快审核变更会引起对质量、工期、投资以及施工的影响，必要时需另拿方案比较、优选，得出质量可靠，技术先进、投资经济、施工方便的方案； 3） 监理部将变更申请并审核意见及时与建设单位联系，由建设单位决策，确定变更后交设计单位办理； 4）监理部收到设计变更文档后，及时下发施工单位实施，并签认因此而增减的费用、工期； 5）对采用合理化建议而变更所节约的投资及工期，与建设单位联系后，按相关合同规定。给有关单位和人员给予奖励签认。 6） 施工单位若擅自改变设计，监理人员发现后立即向监理部并建设单位汇报，责令施工单位停工恢复，承担由此引起的投资和工期损失； 7）做好设计变更数据的整理归档工作，为竣工决算提供依据为工程档案移交作好准备。（7）工地例会制度 1）工地例会是履约各方沟通情况，交流信息，协调处理，研究解决合同履行中存在的各方面问题，由项目监理部总监理工程师组织与主持的例行工作会议。 2）工地例会举行时间及周期在第一次工地会议上协商确定。 3）工地例会参加单位及人员 总监理工程师、总监理工程师代表、全体监理工程师；施工单位项目经理、技术负责人、质量、安全检查员及有关专业人员； 建设单位驻工地负责人及工程师； 根据会议议题的需要邀请设计单位、分包单位及其它有关单位的人员参加。 4）工地例会的主要议题 施工单位汇报上周工程计划完成情况，介绍下周工作安排。检查上次会议决议落实情况，检查未完成事项及其原因； 专业监理工程师评述各楼施工情况。 总监理工程师对现场施工管理情况进行总结。 甲方工程师对各自负责楼施工情况进行评述。其它事项。5）项目监理部应及时收集汇总有关情况，为召开会议做好准备 了解上次会议的决议落实情况和存在的问题； 准备会议数据、确定有关事项的处理原则； 与有关各方通报情况、交换意见，督促做好准备。 6）会议纪要 工地例会由指定的监理人员记录。 会议纪要由监理工程师根据会议记录整理，主要的内容包括： 会议地点及时间； 会议主持人； 出席者姓名、单位职务； 会议内容及议决事项（包括负责落实单位、负责人和时限要求）； 其它事项。 会议纪要的审签、打印和发放 纪要内容应真实，简明扼要； 纪要需经与会各方签认； 会议纪要发放到有关各方，并应有签收手续； 会议纪要中的议定事项，有关各方应在规定的时限内落实。（8） 工程计量支付签审制度 1）工程款支付应严格按照施工承包合同执行； 2）备料款及备料款扣回按合同执行； 3）监理工程师应认真审核施工单位提交的月进度统计报表，并到现场逐项核对已完工程量，签署工程量报表，然后监理工程师对照施工单位工程款支付申请，计算应支付工程款（扣除应扣备料款）意见，提交总监理工程师。总监理工程师审核无误后，签发付款凭证； 4）必须根据设计图纸及设备明细表中的各项工程数量计算，对施工单位超出设计图纸要求增加的工程量和施工单位元自身原因造成返工的工程量，不予计量，不支付货款； 5）下列情况，可在签发付款凭证时予以调整； 监理工程师签认的费用增减； 监理工程师确认的设计变更或工程洽商； 合同约定可调范围内工程造价管理部公布的价格调整； 合同中约定的其它增减或调整。 6）不得超支工程款 一般在支付至合同价款90%时，应停止支付，按合同留足保证金； 7）设备、材料价款支付按合同执行，并由监理工程师签认，记好台帐；8）审核施工图预算及工程决算工程结束时，做到账目清楚。（9）工程索赔签审制度 1）索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对于并非由于自己过错，而应由合同对方承担责任情况造成的，且实际发生了损失，向对方提出给予补偿要求；2）监理部以合同为依据独立，公正处理双方的利益纠纷；3）监理部应及时提醒业主正确履行自己的义务。以避免承包商可能提出的索赔；4）索赔应严格按程序办理，步骤如下： 提出索赔的一方应在事件发生后的 28天内书面提出索赔意向通知； 在索赔意向通知提交后的 28天内，提交正式索赔报告，正本报监理单位，同时向被索赔一方抄送一份副本，索赔报告包括以下内容： 事件发生的原因； 对自己权益影响的证据数据； 索赔的依据； 索赔的费用和工期及计算材料； 监理单位在接到索赔报告后。由总监理工程师组织有关人员研究索赔材料，同时，运用监理单位信息库数据进行核实。必要时可要求索赔方提供补充证据； 在弄清事实的基础上，根据合同条款，与被索赔一方协商，直至双方对索赔都能接受为止； 工程师答复提出索赔处理决定，工程师在受到索赔报告后于 28天内予以答复或要求进一步补充索赔理由和证据；既未答复又未提出进一步要求视为索赔认可； 当事人双方或其中一方对监理单位处理索赔仍不满意，可提请仲裁或法律诉讼。（10）安全生产、文明施工监理工作制度1）根据国务院393号令建设工程安全生产管理条例中第十四条的规定总监理工程师应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依靠科技进步，与时俱进，推动安全生产、文明施工工作开展；2）安全生产、文明施工监理工作由总监理工程师负总责，总监代表或（专兼职安全监理员）具体抓，质量安全组总控制，专业监理工程师，监理员在自己分工的工作、分工的范围内抓落实，明确各自责任，齐抓共管； 3）严格审核施工单位安全资质，指导并监督施工单位建立健全安全生产、文明施工管理组织，落实责任制，保证体系及相关规章制度；4）监督施工单位突出对人的控制，抓好安全生产、文明施工的培训、交底工作。5）严格机械、设备、“三宝”、“四口”、临边防护、用电、用火等检查审批；6）加强施工过程中的巡检、旁站监理，发现影响安全、文明的苗头及时采取措施；7）配合建设单位经常组织项目安全、文明活动，按建筑施工安全检查评分标准及文明工地验评标准对各施工单位安全生产、文明施工情况考评，表彰奖励先进、鞭策处罚后进； 8）建立健全安全、文明施工监理台帐，及时记载安全生产、文明施工监理活动轨迹； 实行一票否决制，凡安全生产、文明施工工作不达标的监理人员，不得评为先进或嘉奖。