质量管理体系.pdf

2 目录 一、本工程质量目标 . . 3 二、质量保证体系 . . 3 三、主要质量管理制度 . . 4 四、主要保证措施 . . 17 五、质量保证机构运行管理措施. . 18 3 一、本工程质量目标 本工程质量目标为： 1、本工程总体质量目标为：合格。 2、全面满足本工程项目所涉及的所有规范的有关规定。 3、工程技术资料及时、准确，全面满足建筑工程资料管理规程之要求。 4、按照施工现场综合考评工作暂行规定之要求，综合考评分质量部分得分率不低于85% ， 并且基本项目无不合格项。 5、工程交付使用后， 按照保修合同要求， 做好工程保修和工程质量回访， 提供优质服务。 二、质量保证体系 根 据 本 工 程 的 规 模 和 工 程 特 点 ， 建 立 项 目 质 量 保 证 体 系 ， 明 确 相 关 人 员 的 职 责 。 1、 质 量 保 证 体 系 框 图 : 2、职责与任务 项目经理对质量全面负责，对质量工作进行全面领导，是质量的第一责任者。技术负责 人对质量工作进行全面管理，生产经理负责施工过程中的产品质量，是质量的第二责任者。 项目部管理人员对劳务队和专业分包队质量监督和验收，对现场施工人员的技术水平有一定 的了解 , 做到心中有数，加强对现场的指导检查, 强调检查的 同时性 , 即边施工边检查指导， 对拒不执行规范标准的施工人员有权进行停工整顿，对现场施工的质量情况有一定的预见性, 能及时予以纠正和制止，督促施工人员按规范和设计要求进行施工。层层把关，责任到人。 项目实行三级质量管理体制，即项目决策层、项目管理层、专业队操作层。质量检查实 材 料 员 ： 施工班组 质 检 员 ： 陈 海 涛 技 术 员 ： 刘 晓 杰 实 验 员 ： 陈 金 顺 测 量 员 ： 温 海 俊 王 胜 强 电 气 工 长 ： 邓 超 新 工 长 ： 邵 杨 安 全 员 ： 任 立 国 作业队 项目经理：史乃明 技术负责人：宋涛生产经理：郜长江执行经理：池宝鹏 4 行三检制，即各工序班组自检，交接互检，现场质检员复检。 3、 工 程 质 量 管 理 控 制 流 程 图 三、主要质量管理制度 （一）施工方案和技术交底制度 1、施工方案制度 （1）目的 为了保证工程质量，针对技术性较强，专业性较强，危险性较大的分部分项工程、施工 设施、季节性施工，或本工程中应用的新技术、新工艺、新材料在施工前要制定具体的施工 方案。 （2）编制依据 本工程的施工组织设计 ，施工图纸，国家或地方相应的规范、规程、政策性文件，相 工程质量合格 制定质量保证方针 制定质量保证体系 施工过程 总 承 包 商 跟踪管理 技术管理 计划管理 操作管理 各分包商 建立各自的质保体系 总承包商 发现问题 业主 监理 处理落实解决反馈 方法要求问题业主 总 承 包 商 事前控制 事中控制 事后控制 工程质量管理控制流程图 5 关技术标准等。 （3）编制和审批程序 施工方案由本项目的专业技术人员编制（专业性分包的项目施工方案其技术人员编制， 分包单位技术主管审批） ；所有施工方案报本项目技术负责人审查；一般施工方案由项目技术 负责人审核，项目经理审批，对于重大方案及危险性较大项目的方案报施工单位主管部门审 批；施工方案经施工单位批准后报监理审批；监理审批认可后方可实施（可抄送建单位）。 （4）施工方案的主要内容 施工方案要有针对性，其内容主要包括：方案实施对象内容简介，施工组织、技术要求、 工艺操作、质量标准、必要的计算书、安全措施等。 （5）施工方案的实施 施工方案经监理审批后，经项目资料员登记，由项目技术质量主管发至技术质量组、生 产管理组、测量试验组、安全环保组、劳务作业队、专业分包单位等相关人员。由项目技术 负责人（或助理）对相关人员进行施工方案交底。 劳务作业队、专业分包单位严格按照施工方案进行专项工程的实施。 项目部技术质量组、生产管理组、测量试验组、安全环保组等对施工方案的实施进行监 督检查。施工单位主管部门对项目部进行监督。 （6）对于施工方案实施的奖罚 对于严格按照施工方案进行施工的，在项目综合评比上加分。对于取得经济、质量、安 全效益的给予奖励。 对于不按照施工方案进行施工，造成经济损失、出现质量、安全问题及事故的进行处罚。 2、技术交底制度 （1） 技术交底的目的 使参加项目施工的管理人员、工程技术人员、作业班组明确所担负工程任务或作业项目 的特点及技术要求、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。 明确交底人和接受交底人间的责任。 技术交底的形式以会议形式，并形成书面记录，交底人和接受人应履行交接签字手续。 术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成部分，应及时归档妥善保管。 （2） 技术交底的内容 技术交底包括施工组织设计交底，方案交底、分部分项工程技术交底等。技术交底的分 工、分级进行。技术交底必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并应为施工留 出适当的准备时间。 1）施工组织设计交底 由项目经理主持，项目总工负责向管理人员、工程技术人员、作业班组有关职能部门进 行技术交底，其主要内容有： 设计文件的内容； 6 施工组织设计、作业指导书、施工程序、施工进度计划等； 主要部位特征、尺寸、工程量、质量标准； 新技术、新工艺、新材料的操作工艺、质量要求； 关键部位和特殊过程的技术问题； 主要施工机械的安排与配置； 施工应注意的事项说明。 2） 方案交底、分部分项工程技术交底 由项目部技术人员对各班组进行技术交底，其主要内容有： 施工图的具体要求； 施工方案具体实施的技术措施； 明确工艺操作流程以及操作要点； 明确工序间检查的内容及标准； 合理的劳动组合和机具设备； 安全及文明施工要求； 施工中注意事项说明。 （3） 技术交底的实施与要求 1） 由项目部经理主持，项目总工负责向管理人员、工程技术人员、作业班组、有关职 能部门进行技术交底。交底的主要依据是经业主批准的施工组织设计文件。交底后形成由交 底主持人签署的会议纪要或其他文字资料和施工组织设计一起作为技术交底的依据。 2） 单位工程在施工前应根据施工进度，按部位和操作项目，由项目技术负责人向劳务 队队长及班组长进行技术交底，填写技术交底卡片。要结合工作特点和班组具体情况，重点 突出，结合实际，切忌照抄照搬。 3 ）技术交底的内容应做到施工方法正确，各项措施针对性强，技术先进，详略得当， 结合实际。 4） 技术交底记录签字要齐全，接受交底人对交底内容要全面理解，并在操作过程中严 格实施。 5）项目技术负责人必须全面了解各专业施工中的衔接和配合。对交底内容的实施要进行 监督检查。各专业技术人员和质检人员对分部分项工程将按交底内容对工人班组的操作进行 检查验收。 6）操作人员要严格按照技术交底的要求进行施工操作。 7）技术交底资料由项目部资料保管人员负责汇集整理。 （二）材料、设备、构配件的进场检验及储存管理制度 1、目的 为保障工程所用主要材料、 设备、构配件满足本项目技术标准要求， 严格控制不合格材料、 设备进场，并保障在储存过程中质量不发生变异和数量损失。 7 2、主要材料进场检验程序 1）主要材料包括：水泥、砂石料、钢材、砌体材料、防水材料、节能保温材料、门窗、 装饰材料等。 2）主要材料进场后，材料人员、技术人员、质检员对材料进行外观、数量、规格、型号、 出厂合格证及材质证明进行检查验收，合格后由试验人员通知监理，约定具体的取样时间， 由监理见证，取样送试验室复试。合格后方可用于工程，不合格退场。 3）原材料检验合格后，试验室应出具相应材料复检报告四份。 4）项目部根据材料厂家提供的合格证、质量检验报告、试验室的复检报告负责向监理填 报进场材料报验单。 3、设备进场检验程序 1）施工机械设备进场检验 机械设备进场后（含购置和租赁设备），材料员要对机械设备进行验证，并填写机械设 备验证表。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在 使用前由材料员填报进场施工机械、设备报验单。进场施工机械、设备报验单经监 理工程师审查同意使用后由材料员对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收 合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。机械设备管理工作一定要勤 检查, 勤保养 , 尽可能地提高机械利用率。 2）工程用设备进场检验 工程用设备进场后，由专业技术人员、质检员对材料进行外观、数量、规格、型号、出厂 合格证进行检查验收，合格后由专业工长报监理验收，并进行功能试验，合格后方可用于工 程，不合格退场。 4、主要构配件进场检验程序 1）主要构配件包括：隔墙板、风道等。 2）主要构进场后，材料人员、技术人员、质检员对材料进行外观、数量、规格、型号、 出厂合格证及材质证明进行检查验收，合格后由试验人员通知监理，由监理验收，合格后方 可用于工程，不合格退场。 5、材料、设备、构配件的储存管理 材料、设备、构配件进场后 , 项目各部门应对其品种、规格、数量以及质量证明书等进行 验收核查，需要复试的材料经试验室按有关标准的规定取样和复检。经检验合格后方可使用。 对于检验不合格的原材料，材料厂应按有关规定清除出场。 8 材料组按材料类别建立“材料、设备、构配件管理台帐”，台帐内容包括进货日期、材 料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告” 编号及检验结果等。 根据材料、设备、构配件的不同类别、采用库内储存和库外料场码放，要有明确的标识， 标明名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。 6、进场物资的标识 （1）进场物资标识的范围 水泥、砂石料、钢材、砌体材料、防水材料、节能保温材料、门窗、装饰材料、GRC 板、 风道等。 （2）进场物资标识的方法 对进场入库物资依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：物资名称、规 格、产地、进货时间、进货数量、检验结果：即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。 （3）检验状态标识 1）检验状态标识的内容：进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认： a)已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格” b) 已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格” c) 已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定” d) 未经检验和试验的，在标识中注明“未检” 2）检验状态标识的规定：物资进场后，按照物资验收规范要求，需要进行复试的物资， 由试验员负责进行复试，将复试结果交通知各部门，由管库人员进行标识并记录。 （4）各类进场物资标识应根据性能、状态，按类别做出统一设计和规定，并由材料组 实施。管库人员应按照局程序文件规定对物资进行标识。规定检验和标识的物资，而未经检 验和标识的，不得发放和投入使用，且必须重新检验和标识。 （5）对现场标识要有专人负责维护，物资负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、 完好。 （三）施工试验、检测管理制度 1、目的 工程试验、检测是合理使用资源、保证工程质量的重要措施，是质量管理和质量保证体 系的重要组成部分。试验、检测成果是重要的施工依据和基础资料。为切实加强、规范工程 试验、检测工作，发挥试验、检测工作在工程质量监督和检验中的作用，满足工程施工质量 9 管理需要，特制定本制度。 2、施工试验检测的实施 本项目试验员负责施工试验检测的具体实施。 主要材料进场后，材料人员、技术人员、质检员对材料进行外观、数量、规格、型号、 出厂合格证及材质证明进行检查验收，合格后由试验人员通知监理，约定具体的取样时间， 由监理见证，取样送试验室复试。合格后方可用于工程，不合格退场。 编制试验方案、试验计划。 对本项目涉及到的各项试验工作，包括原材（水泥、砂、石子、钢材、混凝土砌块等） 及成品（钢筋焊件、砂浆试块、混凝土试块等）及时进行试验、检验，对现场混凝土及回填 土进行试验、检验控制工作。 对试验资料及时收集、整理，并建立台帐，试验资料要真实可靠。 3、施工试验检测计划 编制工程试验检测计划 表 5-3-1 序号试验内容取样批量 试 验 数 量 备注 见证 数量 1 钢筋原材 非混合批：每次进场，同厂、同规格60t ，1 组 总组 数的 100% 混合批：每次进场，同厂、 同规格 6 炉号，C 0.02%,Mn0.15%, 30t, 1组 在以上混合批范围之外,每炉号一组 2 钢筋连接500 个接头 ( 直螺纹套筒 ) 1 组 100% 3 普通混凝土每次浇筑量100m 3 1 组同一楼层同一配比100% 4 抗渗混凝土每次浇筑量500m 3 1 组同一楼层同一配比100% 5 砌筑砂浆一个楼层 1 组同一楼层同一配比100% 6 水泥 同一厂家 200t 1 组同类同强度等级100% 7 砂 同一产地 600t 1 组同一规格 8 防水卷材同一厂家、同一品种、同一等级、不大于2000 平方米取一组 100% 9 聚氨酯涂料 同一厂家 5t 1 组取样 2Kg 100% 10 回填土分层夯实，每步200mm 每步取 8 点 11 外门窗同品种100% 4、见证取样试验制度 10 见证取样工作，是确保工程质量检测真实性准确性 以科学的数据正确反映工程质量 的重要环节，为了保证见证取样制度的实施和贯彻执行国家有关工程建设的法律法规和工 程建设强制性标准。见证取样和送检制度, 是指在承包单位按规定自检的基础上, 在监理单位 的试验检测人员见证下 , 由施工人员在现场取样, 送至指定单位进行试验。 材料进场要登记台帐，见证取样送检试验记录要登记台帐。 （1）钢筋原材料：钢筋进场后应检查出厂合格证、规格型号、数量等。并在现场监理监 督下及时按规范规定的要求做好抽样复验，经复验合格，驻地监理认可后方可用于工程。钢 筋焊接，包括电弧焊、闪光对焊、电渣压力焊、直罗纹机械连接、锥罗纹机械连接均要见证 取样送检。每种规格的钢材原材料试验按每进货一次取样一组，当同规格钢材进货数量一次 超过 60吨时应加抽一组。 （2）水泥：水泥进场后，应检查水泥的出厂合格证、生产日期、数量、批号及等级，应 及时取样送检。并将每批水泥的三天强度报告报现场监理，检测合格并经现场监理同意后该 批水泥方可用于施工。 水泥的检测项目一般有：细度、凝结时间、安定性、胶砂强度。 （3）砂浆：每一楼层检验批且不超过250M3砌体的同类型 同强度等级的砌砖砂浆，每 台搅拌机应至少抽样一次。砂浆试件应为标准养护试件，同条件养护试件根据现场施工条件 技术水平制定取样数量。楼地面墙面砂浆也应制作试件。 （4）混凝土：为保证工程质量及环保要求，使用商品砼。提前联系供应商，按工程需要 的品质要求，将砼配合比报监理单位批准后方准使用。上报资料除砼配合比设计外，还应有 强度试验报告、抗渗试验报告（如有抗渗要求的话）、水泥、混合料及外加剂的二证（即出厂 合格证、使用前的复验合格报告） 、砂、石料的检验报告等。上报资料应经驻地监理审查并签 署意见。施工单位应对使用的商品砼质量负最终责任。 1）砼立方体抗压强度： 按规范规定，将砼拌合物制作边长为150/300 的立方体试件，在标准条件（温度20 2，相对湿度大于95% 以上）下，养护到28 天的龄期，测得的抗压强度值为砼立方体试 件抗压强度（简称立方体抗压强度） 。 3)现场测定砼坍落度的方法： 湿润坍落度筒及底板，在坍落度筒内壁和底板上应无明水。 把按要求取得的砼试样用小铲分三层均匀地装入筒内，使捣实后每层高度为筒高的 三分之一左右，每层用捣棒捣25 次，插捣应沿螺旋方向由外向中心进行，各次插捣应在截面 11 上均匀分布，插捣筒边时捣棒可以稍微倾斜，插捣底层时，捣棒应贯穿整个深度，插捣第二 层和顶层时，捣棒应插透本层至下一层表面，浇灌顶层时，砼应灌到高出筒口，插捣过程中， 如砼沉落低于筒口，则应随时添加，顶层插捣完后，刮去多余的砼，并用抹刀抹平。 提坍落度筒时应垂直平稳， 提的过程应在 510S内完成，从开始装料到提筒的过程 应连续进行，并应在150S内完成。 坍落度是筒体与砼试体最高点之差。 观察砼的粘聚性及保水性。 （5）砂、石等建筑材料 按照规定必须要在现场到位的材料中见证取样送检。 （6）预制构件：对成批生产的构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000 件且不超过 3 个月的同类型产品作为一批。作结构性能检验。 （7）防水材料：项目部质检员、施工员会同现场监理检查是否按业主或公司主管部门指 定的厂家和材料品种购买防水材料，各类防水材料进场之后都要有产品合格证，产品质量检 验报告。并按规范要求取样送检，每批送认可的试验室进行常规指标的性能检验，合格后方 可使用。 （8）外墙粘结面砖：饰面砖粘结必须做粘结强度检测，检测数量，每300 取样一组， 不足 300，按一组抽样 （9）室内空气质量检测： 新建改建扩建民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质 量，在工程交付使用前，必须作室内环境污染物浓度检测。抽检数量，有代表性房间的5% ， 同时不少于 3间。 （四）检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报、签认制度 1、工程施工质量验收的依据 设计图纸（包括变更设计） 。 建筑工程施工及验收规范。 施工合同。 实施过程中形成的会议纪要、文件。 2、本项目检验批、分项、分部、单位工程的划分 本工程为：中国 . 沈丘商务中心区红星美凯龙项目 单位工程：分为s1#商业楼 s2# 商业楼 15#高层住宅楼16#高层住宅楼17#高层住宅楼 18#高层住宅楼 1# 中高层住宅楼 2# 中高层住宅楼 3# 中高层住宅楼 5# 中高层住宅楼 6# 中高 12 层住宅楼 7#中高层住宅楼 8# 中高层住宅楼 9# 中高层住宅楼10#中高层住宅楼11#中高层住 宅楼 12# 中高层住宅楼 13# 中高层住宅楼，共 18 个分部工程：每个单位工程分为地基与基 础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电 梯、节能保温等分部工程。 分项工程：按河南省建筑工程建筑工程资料管理规程建筑工程分部（子分部）工程 划分与代号表中本工程所包含的分项工程划分。例如 9#住宅楼地基与基础包括的分项工程有： 土方开挖、土方回填、桩基、卷材防水层、基础模板、基础钢筋、基础混凝土、后浇带混凝 土等分项工程，其它分部工程所含的分项工程不再列出，施工工按标准执行。 检验批：每个分项工程所包含的检验批在地基与基础、主体结构施工时按照流水段划分 的每层每一个流水段做为一个检验批；建筑装饰装修中外装修每三层做为一个检验批，内装 修每一层做为一个检验批；建筑屋面分顶层和电梯井房两个检验批；建筑给排水及采暖、建 筑电气、通风与空调每层做为一个检验批；电梯每部做为一个检验批；节能保温每层做为一 个检验批。 3、检查、申报、签认程序 （1）检验批检查、申报、签认 1) 检验批的质量验收内容和要求 a、实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等 检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检 查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。 b、资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检 测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证 取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。 c、检验批实地检查：主控项目的质量经抽检要全部合格；一般项目的质量经抽检全部合 格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应达到80% 及以 上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5 倍；具有完整的施工操作依据、质 量检查记录。 2) 检验批的质量检查、申报、签认程序 项目部组织各施工班组根据图纸、规范、方案、交底等组织施工，各管理部室进行过程 质量控制和检验，形成施工测量记录、施工物质资料、施工记录、施工试验记录等资料，施 工完成后施工工长（班组长）组织自检并形成施工记录并签字认可，报质量检查员检查合格 13 签字认可，再报项目部专业技术质量负责人复检合格签字后，方可报送监理单位监理工程师 进行检查、验收并签字确认，方可进入下道工序。 专业分包单位分包工程施工质量必须由其质量检查员和技术质量负责人检查签字认可， 形成检查记录，报发包单位检查验收。发包单位质量检查员和专业技术质量负责人检查合格 签字，报送监理单位监理工程师进行检查、验收。未经监理工程师检查签字认可，不得进行 下一道工序施工。 检验批质量达不到验收标准，要求按有关规定进行处理，处理后再行报检验收。经返工 重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收；检验批的试块、试件试验结果不 能满足要求时，经有资质的法定检测单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可 以进行验收。通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收结 果为不合格。 （2）分项工程检查、申报、签认 1) 分项工程质量验收内容和要求 分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录 完整。 2) 分项工程的质量检查、申报、签认程序 分项工程所包含的检验批全部完工后，项目部技术负责人组织技术、 质检、施工工长（班 组长）进行自检，验收合格后，由施工单位项目技术负责人填写分项工程质量验收记录表， 报请项目专业监理工程师组织有关人员验收确认。 对于重要分项验收前必须由施工单位技术质量负责人组织单位技术质量部门人员进行现 场检查，并形成检查记录签字认可，合格后方可报送监理单位总监理工程师进行检查、验收 并签字认可。 （3）分部工程检查、申报、签认 1) 分部工程质量验收内容和要求 分部工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；地基与基础、结构等分 部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。 涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验，并进行有见证取样和送检。结构实 体混凝土应有同条件混凝土强度验收刻录；结构实体重要部位的钢筋应有钢筋混凝土保护层 厚度验收记录。 2) 分部工程的质量检查、申报、签认程序 14 分部工程所包含的全部分项工程完工后，项目部技术负责人组织技术、质检、施工工长 （班组长）进行自检，验收合格后，由施工单位项目技术负责人填写分部（子分部）工程质 量验收记录表，报请项目总监理工程师组织有关人员验收确认。 对于重要分部验收前必须由施工单位技术质量负责人组织单位技术质量部门人员进行现 场检查，并形成检查记录签字认可，合格后方可报送监理单位总监理工程师进行检查、验收 并签字认可。 地基与基础、主体结构分部工程完工，由建设、监理、勘察、设计和施工单位进行分部 工程验收并加盖公章。 （4）单位工程检查、申报、签认 1) 单位工程质量验收内容和要求 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料完整；单位工程所含分部工 程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定；观感质 量验收符合标准要求。单位工程的室内环境、建筑工程节能性能检测合格并有检测报告。 2) 单位工程的质量检查、申报、签认程序 单位工程所包含的全部分部工程完工后，施工单位编写工程竣工报告，内容包括：工程 概况及实际完成情况、工程实体质量、施工资料、主要建筑设备、系统调试、安全和功能检 测、主要功能抽查等。 单位（子单位）工程竣工验收前必须由施工单位技术质量负责人组织单位技术质量部门 人员进行现场检查，并形成检查记录签字认可，合格后方可报送监理单位总监理工程师进行 检查、验收并签字认可。 施工单位填写单位工程竣工预验收报验表报项目监理部，申请工程竣工预验收。总监理 工程师组织监理部人员与施工单位进行检查预验收，合格后总监理工程师签署单位工程竣工 预验收报验表、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检查资料核查及主要 功能抽查记录和单位工程观感质量检查记录等并报建库单位，申请竣工验收。 建设单位组织设计、监理、施工等单位对工程进行竣工验收，各单位在单位工程质量竣 工验收记录上签字并加盖公章。 （五）隐蔽工程及关键部位质量预检、复检和验收制度 1、定义 隐蔽工程是指被下道工序所隐蔽的工程项目, 隐蔽前必须进行质量检查。关键部位是对 工程质量有重大影响的部位。 15 2、隐蔽工程及关键部位内容 （1）本工程的主要隐蔽工程有： 1）地基基础工程与主体结构工程：土方回填前的基槽、褥垫层、防水基层、防水层、 防水保护层、钢筋工程、后浇带、预埋件等； 2）装饰装修工程：墙、地面各基层（垫层、找平层、防水层），外墙保温基层，外墙保 温层、门窗预埋件和锚固件等，隔墙预埋件、锚固件和拉结筋，饰面板的埋件等。 3）屋面工程：基层、找平层、保温层、防水层等。 4）给排水及采暖工程：直埋或暗敷的管道及相关设备，有绝热和防腐的管道及相关设 备。 5）电气工程：埋于结构内的线管、利用结构钢筋做的避雷引下线、避雷网、等电位暗 埋、接地极装置埋设、不进人吊顶内的线管线槽、暗埋电缆等。 6）通风与空调工程：风道。 7）电梯工程：承重梁、起重吊环埋设、电梯井道内导轨、层门支架、螺栓埋设等。 （2）关键部位主要有： 模板工程，内、外装饰饰面，给排水及采暖设备安装，电气设备安装等。 3、隐蔽工程及关键部位验收程序 项目部组织各施工班组根据图纸、规范、方案、交底等组织施工，各管理部室进行过程 质量控制和检验，形成施工记录，隐蔽工程及关键部位施工完成后施工工长（班组长）组织 自检（预检）并形成施工记录并签字认可，报质量检查员复核检查合格签字认可，再报项目 部专业技术质量负责人组织相关人员验收合格签字后，报送监理单位监理工程师进行检查、 验收并签字确认，方可进入下道工序。对于不合格的内容，必须整改合格后重新报验。 工程主体结构施工过程中，钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程施工等施工过程 和隐蔽工程隐蔽验收时， 必须在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。 拍摄的照片应标注拍摄时刻、拍摄人、拍摄地点，以及照片对应的工程部位和检验批。 4、隐蔽工程及关键部位验收注意事项 隐蔽工程检查是施工过程质量控制的关键。技术、质检人员必须相互配合, 隐检要及时、 准确、真实、可靠。 必须及时填写隐蔽工程验收记录，备齐有关附件资料和拍摄必要的影像资料。资料不齐 不能进行下一道工序的施工，这就要求必须及时填写及报批，以免对该分项工程的工期造成 延误，拖延总工期。 16 隐蔽工程质量验收表，验收结论与验收意见必须机打成型，数据准确、用词规范、描述 详细；签字要求字迹工整、完善；各种检查证填写份数满足监理及业主要求。 （六）其它质量管理制度 1、实行样板制 每个分项工程在开始大面积施工前，组织技术较好的人员进行操作示范，做出样板段、 样板间，由技术员、质检员和相关部门进行验收检查，如存问题，针对具体情况，进行讨论， 必要时需重新制定方案，完善每一环节。 2、质量活动日制 每周三定为质量活动日，在当天组织质量专题会，实施质量联检、评比。 3、质量否决制 坚持质量一票否决制，管理人员所负责的质量方面出了问题，扣发奖金；施工分项没有 达到规定标准，不预拔付工程款、工程量不得确认；质量没把握，不得继续施工。 4、坚持“三检制” 班组要设自检员，施工队设专检人员，每道工序都要坚持自检、互检、交接检，否则不 得进行下道工序。 5、坚持质量合格证制 每个部位施工完，应由质检人员进行检查，标出作业人员、质量数据及质量等级，合格 部位贴上质量合格证，不合格者返工重做。 6、 坚 持 审 核 制 每 一 项 工 作 至 少 有 一 个 人 进 行 审 核 ， 特 别 对 技 术 措 施 及 施 工 实 施 ， 必 须 多 道 把 关 、 双 重 保 险 。 7、 坚 持 标 准 化 制 对 工 作 做 法 ， 日 常 工 作 程 序 要 制 定 标 准 。 使 之 整 齐 划 一 ， 不 得 人 为 改 动 。 做 到 事 事 按 标 准 ， 人 人 按 标 准 。 8、坚持质量目标管理制 根据本工程质量目标，制定详细的阶段目标及分部、分项工程质量目标，确保质量总目 标的顺利实现。 9、实行会审制、追责制、奖罚制 施工过程经常组织相关人员进行分析总结，总结好的施工方法、施工经验，对存在的问 题进行追究，责任到人，并奖励或处罚。 10、做好质量记录 从工程开始建立起工程技术档案，工程施工过程中，根据工程进度情况及时填写技术资 料，包括材料、设备进场检验记录，汇集、整理施工技术资料，保证各项工程的合理使用， 并为维护、改造、扩建提供依据。 17 四、主要保证措施 （1）认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，为用户着想，为业主服务，坚决服从监 理工程师的监理和指导，认真组织施工，确保工程达到承诺工程质量标准。 （2）执行项目法人责任制，项目法定代表人对工程全权负责。按我单位质量保证手册， 程序文件的要求，严格执行岗位责任制和相应的管理制度。 （3）认真执行“三检制” ( 自检、互检、交接检 )。质检机构按三级设置 (班组初检，工 长复检，项目部终检 ) ，各级相应配置专 ( 兼) 职质检员，各级质量机构严格把关，严格行使质 量否决权。 （4）项目部总工程师组织有关人员开工前拟定详细的工程质量计划，工程质量检查项目 划分及其质量计划报送监理工程师审批。施工全过程采用零质量问题全过程质量控制，以工 作质量保证工程质量。凡达不到工序质量标准的坚决返工，以工序质量保证分项、分部工程 质量，最终保证单位工程质量和整个工程质量。 （5）过程控制 1）严格原材料、构件、中间产品质量和进场的检验和试验制度，坚决杜绝使用不合格 材料、构件、设备。 2）在工程施工中采用零质量问题管理法，对工序管理点进行控制，其作法是：画出工 序的流程图，在图上标明控制点，再在控制点明细表上写出各点的质量要求，按各点容易出 现的质量通病，预先写出预防措施。按预防措施要求把质量问题提前消灭，不容其出现。 （6）认真贯彻执行建筑工程质量管理若干规定， 建筑工程质量检验评定标准和我 单位质量保证手册和程序文件，及时进行隐蔽工程，分部分项单位工程的检验评定，做到工 程进展与资料同步进行，并报请监理工程师进行验收。 （7）在本工程中全面贯彻ISO9001质量管理精神。严格控制好材料质量、采购质量、过 程中各环节的质量控制，严格材料的检验和试验制度。单项工程每道工序皆以合格为目标， 否则返工重新施工。 （8）项目部制定检查计划，报上级主管部门批准后严格执行，上级主管部门重点控制， 项目质检员每道工序（预检、隐检、评定）均检查，达不到合格标准不进行下道工序。 （9）施工中加强对操作人员教育，学习规范、规程、图纸要求及国家验评标准。 （10）质量工作为碰头会及各种会议的议程之一，党政工团齐抓共管，各部门工作围绕 着本工程创优而开展工作。 （11）项目总工领导技术人员与操作人员提前研究质量通病，并制定防治措施，使之消 灭于未然。 （12）在职工中开展全面质量管理知识教育，努力提高职工的质量意识，建立班组QC小 组，开展 QC小组活动，实行质量目标管理，以一流的质量、一流的速度，一流的技术、一流 的管理创建优质工程。 （13）认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前一天，由技术人员进行 18 技术、工艺、质量的详细交底，交接双方必须在书面交底资料上签字。对新材料，使用前先 进行试验，掌握其性能特点后再大面积施工。采用新工艺前，首先对操作人员进行技术培训， 考试合格后方能上岗。 （14）认真做好施工记录、验槽记录、隐蔽工程记录等，及时办理各种验收签证手续， 定期检查工程质量，保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行。 （15）原材料进场必须有材质证明或复验报告，各种器材、成品、半成品进场必须有产 品合格证，无证材料一律不准进场，对有疑议的材料先进行复验，试验合格后再使用。 （16）推行“质量零缺陷工程”管理模式，实现“所干必合格，一次合格”的目标。 五、质量保证机构运行管理措施 （1）设计变更及技术洽商管理工作程序（负责人：总工） 项目中甲方提出的设计变更及技术洽商，由总工组织有关人员进行审核。 项目中施工单位提出的设计变更和技术洽商，由专业技术员负责编制，并按变更在图纸 中做出标识，由总工审批，然后交与建设单位监理单位和设计单位签认。 对于变更施工组织设计方案或严重影响材料及进度等的重大变更，应在项目部有关人员 的进一步核实后，由项目经理上报工程部评审。 设计变更和技术洽商等资料由项目部资料员统一收集归档，并及时分发至有关执行人员 和上级有关职能部门。 在接到设计变更和技术洽商后，由项目部总工组织有关人员制定施工方案、技术措施， 及时召开材料进度的调度会，并由技术员定出书面技术交底。 （2）图纸及资料的管理（负责人：资料员） 项目经理部要指定一名专职的资料员。 施工图纸由资料员负责接收、登记和标识，由总工指定发放。图纸变更和图纸做废时， 由资料员负责收回并销毁。 竣工技术资料由资料员负责收集整理编制，总工审核。 资料员应保证施工过程中使用有效文件和资料。 （3）物资采购管理工作程序（负责人：材料员） 项目部自购物资由采购员主要负责。由物资管理部采购的物资，其物资供应商由物资管 理部评定，项目经理部自行采购的物资由项目副经理负责组织评定，建立合格物资供应商名 册。 对违反合同要求， 供货质量低劣的物资供应商要按我单位有关的规定进行处理直至除名。 工程材料需用计划由专业技术人员负责提供，经总工审批后交采购员。 （4）劳务分承包管理工作程序（负责人：项目经理） 外包队的选择应由项目副经理主要负责，由项目经理负责组织项目部有关人员考查并选 定外包队。 选定后报劳人部，并办理一切必要的手续。 19 项目部对外包队进行培训教育，用工结束时，对该外包队进行评定，上报有关部门备案。 （5）产品标识和可追溯性管理工作程序（负责人：工长） 运至现场的原材料，周转材料成品半成品的标识由仓库管理员负责，施工过程的标识由 专业工长负责，混凝土砂浆的标识由试验员负责，施工设备和计量器具由项目经理部指定专 人标识。 入库存放材料要填写验收记录，注明材料的品种、规格、出厂日期、材质证明、入库验 收单，填写标签标牌进行标识。 由项目经理部总工确定有可追溯性要求的物资和过程。 （6）施工过程控制管理工作程序（负责人：生产副经理） 1）施工准备阶段 由项目总工组织图纸预审，在相关单位的组织下负责编制施工组织设计，上报技术科审 核，我单位总工程师批准，组织技术员及工长对已批准的施工组织设计学习培训，使各专业 的技术员和工长明确施工方法和质量要求。 由测量员负责座标点和水准点的接收，负责定位放线，并进行水准点保护，由总工通知 工程管理部复核，作好书面记录。 混凝土浇筑前，由总工组织混凝土开盘签定，钢筋模板等专业负责人签字认可。 2）施工阶段 由总工确定项目的质量管理点，制定监控措施，由质检员负责执行。 项目总工应向相关人员进行技术交底，并由相关的技术员填写交底记录。 坚持日常的机械设备的定期维护修理制度，坚持每天的三检制， 和每周半天的保养时间， 对检查出的问题，项目部及时解决，确保机械设备状况良好。 班组完成工序后，组织自检员进行专项检查，最后由项目副经理组织工长相关班组交接 检查，并签署检查结论，作为下道工序施工的依据。 装修工程施工前，由技术员编制样板方案，总工审批后，进行样板施工，由总工组织按 建筑安装工程质量