危险性较大分部分项台账(25页).doc

-危险性较大分部分项台账-第 25 页危险性较大分部分项工程管控1.生产安全重要危险源分级表2.项目重要危险源清单3.分公司月度重要危险源清单4.危险性较大分部分项工程统计台账5.高风险作业安全专项控制记录6.危险性较大分部分项工程验收表生产安全重要危险源分级表序号 类别 项目级重要危险源公司级重要危险源局级重要危险源1基坑支护及土方开挖、降水工程开挖深度超过 3m（含 3m）或虽未超过 3m，但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程1开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建 的土方开挖、支护、降水工程。筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。1、开挖深度超过20m（含20m）的基坑（槽）。2模板工程1各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等。2水平混凝土构件模板支撑系统： （1）高度超过 5 m； （2）跨度超过 10 m； （3）施工总荷载大于 10kN/m； （4）集中线荷载大于 15kN/m； （5）高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。3 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。4市政高架桥变截面箱梁挂篮施工。5市政高架桥移动模架箱梁施工。1、工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。2混凝土模板支撑工程：支撑高度15m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/及 以上；集中线荷载20kN/m及以上。3承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载1200Kg以上。4、市政高架桥变截面箱梁挂篮施工。5市政高架桥移动模架箱梁施工。1爬模工程。2混凝土模板支撑工程：支撑高度20m及以上；搭设跨度 30m 及以上，施工总荷载50kN/及以上；集中线荷载60kN/m及以上。4、市政高架桥变截面箱梁挂篮施工。5市政高架桥移动模架箱梁施工。3起重吊装1.采用非常规起重设备、方法的起重作业。且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。2采用起重机械进行安装的工程。1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。2起重量 200kN 及以上的起重设备安装工程。1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 1000kN 及以上的起重吊装工程。4脚手架1搭设高度超过 24m 的落地式钢管脚手架。2附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式升。3悬挑式脚手架。4吊篮脚手架。5自制卸料平台、移动操作平台。6新型及异型脚手架工程。7市政高架桥防撞墙施工脚手架及设施。1、搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。2、提升高度 100m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3、架体高度 20m 及以上悬挑脚手架工程。1提升高度300m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。5拆除爆破1建筑物、构筑物拆除工程。2爆破拆除工程。1采用爆破拆除的工程。2码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。3可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。4文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。1码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。6大型机械拆装工程1架桥机等自行式架设设施。2行车（龙门吊）。3塔式起重机。4外用施工电梯。5物料提升机（龙门架、井字架）1、起重量500kN 及以上的起重设备安装、拆卸工程。2、高度150米以上内爬塔吊拆除。3、空中解体方式拆除塔吊。1、高度超过300米的内爬塔吊拆除。7隧道及暗挖工程1、隧道工程：土体冻结法施工工艺；逆作法施工工艺；暗挖法施工工艺。1、隧道工程：土体冻结法施工工艺；暗挖法施工工艺；穿越已有隧道、江河底、海底。1、隧道工程：土体冻结法施工工艺；穿越已有隧道、江河底、海底。8公路工程1. 不良地质条件下在潜在危险性的土方、石方开挖。2. 滑坡和6m以上高边坡处理3. 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰施工。1.不良地质条件下存在潜在危险性的土方、石方开挖。2.滑坡和20m以上高边坡处理。3.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰施工。1、深水基础及围堰施工。9桥梁工程1.特大桥：多孔跨径总长500米， 单孔跨径100 米2.大桥：多孔跨径总长100米，单孔跨径40 米3.中桥：30米<多孔跨径总长<100米， 20单孔跨径<40 米4.小桥：8米多孔跨径总长300米， 5<单孔跨径<20米 1.大桥：多孔跨径总长100米，单孔跨径40 米；2.中桥：30米<多孔跨径总长<100米，20单孔跨径<40 米；3.桥墩墩高20米。1.特大桥：多孔跨径总长1000米，单孔跨径300米。2.桥墩墩高100米。10其他1、建筑幕墙的安装施工1、施工高度100m及以上的建筑幕墙安装工程。1.施工高度300m及以上的建筑幕墙安装工程。2、钢结构、网架和索膜结构安装工程1、跨度大于36m及以上的钢结构安装工程。2、跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。1跨度大于50m及以上的钢结构安装工程。2跨度大于 100m 及以上的网架和索膜结构安装工程。3 人工挖扩孔桩工程1、开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。1、开挖深度超过25m的人工挖孔桩工程。4地下暗挖、顶管作业工程。1、地下暗挖工程、顶管作业工程。1、顶管作业工程。5预应力结构张拉施工。1、预应力结构张拉施工。6移动式起重机、塔式起重机、外用电梯的使用。1、起重量1500kN的移动式起重机使用。2、150m以上高度、8年以上年限的塔式起重机的使用。3、100m以上高度、10年以上年限的塔式起重机的使用。4、5年以上外用电梯使用。7临时用电工程。1、1000kW 用电量以上临时用电工程。8高层建筑消防。1、300m以上高层建筑消防。9、动火作业1）一级动火：(1)禁火区域内。(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。(3)各种受压设备。(4)危险性较大的登高焊、割作业。(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。(6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。2）二级动火：(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊：割等用火作业。(2)小型油箱等容器用火作业。(3)登高焊、割等用火作业。9、一级动火作业：(1)禁火区域内。(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。10、有限空间内作业1）密闭设备：如贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。2）地下有限空间：如地下管道、暗沟、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池等。 11建筑外墙保温层施工1、面积超过2000的建筑外墙保温层施工。 12、生产生活临建（消防，防台，卫生防疫，防暑降温，冬季供暖等）13采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项。1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项。项目重要危险源清单工程名称： 辨识阶段：安全策划书编制阶段序号危险源级别重要危险源计划施工时间段计划控制措施审核： 编制： 日期： 分公司月度重要危险源清单单位： 月度： 年 月序号项目名称危险源级别重要危险源施工时间段分公司管控措施审核： 编制： 联系电话： 日期： 重要危险源重要危险因素清单工程名称： 辨识阶段：专项方案编制阶段重要危险源名称：序号施工阶段重要危险因素风险控制措施责任部门/人说明：1、本清单作为专项方案附件。审核： 编制： 日期： 危险性较大分部分项工程统计台账工程名称： 填报时间： 年 月 日序号危险性较大的分部分项工程分类本工程涉及的实施内容监管状态级别分部分项名称参数名称部位参数实施日期方案是否经过编审是否通过 专家论证验收情况目前实施 进度描述1项目级基坑支护降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。2土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程3模板工程及支撑体系（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程4（二）混凝土模板支撑工程：51、搭设高度5m及以上62、搭设跨度10m及以上73、施工总荷载10kN/m2及以上（1吨/m2以上）84、集中线荷载15kN/m及以上（1.5吨/m以上）95、高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程106、钢结构安装等满堂支撑体系11起重吊装及安装拆卸工程1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程（1吨以上）2采用起重机械进行安装的工程。14脚手架工程1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程152.附着式整体和分片提升脚手架工程163.悬挑式脚手架工程174.吊篮脚手架工程（电动吊篮）185.自制卸料平台、移动操作平台工程196.新型及异型脚手架工程207.市政高架桥防撞墙施工脚手架及设施21拆除爆破1建筑物、构筑物拆除工程。2爆破拆除工程。22大型机械拆装工程1架桥机等自行式架设设施。2行车（龙门吊）。3塔式起重机。4外用施工电梯。5物料提升机（龙门架、井字架23隧道及暗挖工程1、隧道工程：土体冻结法施工工艺；逆作法施工工艺；暗挖法施工工艺。24公路工程1.不良地质条件下在潜在危险性的土方、石方开挖。2.滑坡和6m以上高边坡处理3.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰施工。25桥梁工程1特大桥：多孔跨径总长500米， 单孔跨径100 米2.大桥：多孔跨径总长100米，单孔跨径40 米3.中桥：30米<多孔跨径总长<100米，20单孔跨径<40米4.小桥：8米多孔跨径总长300米，5<单孔跨径<20米26其它（一）建筑幕墙安装工程27（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程28（三）人工挖扩孔桩工程29（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程30（五）预应力工程31（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程32（七）高压线防护架搭拆作业33（八）现场临时用电工程34公司级基坑支护降水工程（一）深基坑工程中开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方支护、降水工程。35（二）深基坑工程中开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方支护、降水工程。36土方开挖工程（一）深基坑工程中开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖工程。37（二）深基坑工程中开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖工程。38模板工程及支撑体系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。39（二）混凝土模板支撑工程：401、搭设高度8m及以上412、搭设跨度18m及以上423、施工总荷载15kN/m2及以上434、集中线荷载20kN/m及以上44（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。451市政高架桥变截面箱梁挂篮施工。462市政高架桥移动模架箱梁施工。47起重吊装及安装拆卸工程1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（10吨以上）482.起重量300kN（30吨）及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。49脚手架工程1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。502.提升高度100m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。513.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。52拆除爆破1采用爆破拆除的工程。2码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。3可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。4文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。53大型机械拆装工程1、起重量500kN 及以上的起重设备安装、拆卸工程。2、高度150米以上内爬塔吊拆除。3、空中解体方式拆除塔吊。54隧道及暗挖工程1、隧道工程：土体冻结法施工工艺；暗挖法施工工艺；穿越已有隧道、江河底、海底。55公路工程1.不良地质条件下存在潜在危险性的土方、石方开挖。2.滑坡和20m以上高边坡处理。3.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰施工。56桥梁工程1.大桥：多孔跨径总长100米，单孔跨径40 米；2.中桥：30米<多孔跨径总长<100米，20单孔跨径<40 米；3.桥墩墩高20米。57其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。58（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。59（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。60（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。61（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。62其他高风险管控项大型机械塔吊安拆、顶升；施工升降机安拆、加节；物料提升机安拆、加节；外墙吊篮安拆、移位。63局级基坑支护及土方开挖降水工程1、开挖深度超过20m（含20m）的基坑（槽）。64模板工程1爬模工程。2混凝土模板支撑工程：支撑高度20m及以上；搭设跨度 30m 及以上，施工总荷载50kN/及以上；集中线荷载60kN/m及以上。3、市政高架桥变截面箱梁挂篮施工。4市政高架桥移动模架箱梁施工。65起重吊装1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 1000kN 及以上的起重吊装工程。66脚手架1提升高度300m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。67拆除爆破1码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。68大型机械拆装工程1、高度超过300米的内爬塔吊拆除。69隧道及暗挖工程1、隧道工程：土体冻结法施工工艺；穿越已有隧道、江河底、海底。公路工程1、深水基础及围堰施工。70桥梁工程1.特大桥：多孔跨径总长1000米，单孔跨径300米。2.桥墩墩高100米71其他1.施工高度300m及以上的建筑幕墙安装工程。721跨度大于50m及以上的钢结构安装工程。2跨度大于 100m 及以上的网架和索膜结构安装工程731、开挖深度超过25m的人工挖孔桩工程。注： 1、本表于项目开工后由项目根据本工程实际进度情况填写，每季度对本季度内实施的内容进行更新统计一次，由项目安全部存档1份，报公司（分公司）安全部1份。2、安全监督部门根据本表清单、施工进度和专项方案，依据公司高风险作业管控程序实施监督管理。安全总监： 填制人： 高风险作业安全专项控制记录1. 人工挖孔桩安全专项控制记录2. 施工架体搭、拆作业安全专项控制记录 3. 爆破作业安全专项控制记录4. 起重机械安装、拆卸作业安全专项控制记录5. 起重作业安全专项控制记录6. 施工电梯安、拆作业安全专项控制记录7. 外电防护架安、拆作业安全专项控制记录8. 电动吊篮安、拆作业安全专项控制记录9. 卸料平台安、拆作业安全专项控制记录10. 土方开挖及基坑支护作业控制点安全旁站记录表11. 施工现场高风险作业清单人工挖孔桩作业安全专项控制记录项目名称: 施工部位:施工单位: 施工时间:施工内容: 安全管理控制点检查结果 存在问题是（）否（×）施工方案方案必须经过审批、论证，施工企业资质符合要求作业前作业前进行安全技术交底旁站监护人员落实照明设备电压36V作业点空气环境检测满足作业要求警戒区域及警戒标志作业控制作业中要定时检测，有异常情况马上停止作业防护是否到位护壁是否及时，混凝土强度是否符合要求是否设置爬梯作业监护人员应与作业人员统一联系信号作业前，记录进入的人员姓名和时间，并清点带入的工器具和物件作业结束后，检查无遗留物后方可离开，并应记录出来的人员姓名和时间，撤离现场，洞口防护应符合要求作业现场应备有相应的急救用品完工检查防护是否到位撤除警戒区域及警戒标志清理现场过程问题及处理措施: 施工单位(签字)： 施工旁站人(签字)：旁站安全员(签字)： 生产经理(签字)： 年 月 日 风险级别：局级 公司级 项目级 编号：注：1. 表中项为作业进程单项否决项，出现任一否决项，作业进程立即停止（或不得作业），其他项为过程整改项。2.此表由旁站人填写，项目安全部归档。施工架体搭、拆 作业安全专项控制记录项目名称: 施工部位:施工单位: 施工时间:施工内容: 安全管理控制点检查结果 存在问题是（）否（×）施工方案方案是否审批、论证资 质作业人员是否具备上岗资格作业前检查工人状况工人有无情绪反常工人有无身体不适对参与该项作业人员进行安全技术交底是否有旁站人员警戒区域设立地基、基础、现场排水是否满足需要钢管、扣件、跳板是否验收合格设置拉结点的部位是否符合要求（搭设工序）架体拉结点是否设置到位、安全可靠（拆除工序）临边防护是否到位人员防护用品配置到位作业控制警戒区域人员清场禁止上下抛掷钢管、扣件等杂物脚手架护栏高度是否满足要求脚手架跳板必须绑扎、满铺，通道完整操作架外围挂密目网及兜网，设置踢脚板支撑架外立面设剪刀撑清理脚手架上扣件、模板等杂物搭设、拆除顺序正确，禁止交叉作业搭设架体头两步进行方案符合性验收，随后每层验收。完工检查所有临边防护到位合理堆放材料、及时清理现场验 收必须按验收程序达到合规使用，未经验收合格，必须张挂“未经验收合格禁止使用”警示牌。过程问题及处理措施: 施工单位(签字)： 施工旁站人(签字)：旁站安全员(签字)： 生产经理(签字)： 年 月 日风险级别：局级 公司级 项目级 编号：注：1. 表中项为作业进程单项否决项，出现任一否决项，作业进程立即停止（或不得作业），其他项为过程整改项。2.此表由旁站人填写，项目安全部归档。 爆破作业安全专项控制记录风险级别：局级 公司级 项目级 编号：项目名称: 施工部位:施工单位: 施工时间:施工内容: 安全管理控制点检查结果 存在问题是（）否（×）施工方案方案是否审批、论证资 质作业人员是否具备上岗资格作业前检查工人状况工人有无情绪反常工人有无身体不适对爆破现场进行警戒对爆破作业人员进行安全技术交底使用非电雷管起爆网络连接线路完好炮药填实、炮眼进行密封禁止使用金属器具充当炮棍夯击、挤压、振捣炸药禁止在大雨、大雾、六级大风、雷电等恶劣天气下进行爆破作业禁止在联网区域从事挖掘作业作业控制人员清场是否在洞内起爆专业人员进行起爆盲炮、未起爆成功由专业人员进行排查完工检查爆破后通风15分钟后方可进洞作业爆破通风后进行测氧记录爆破器材运输使用指定的爆破器材运输车辆运输爆破器材在规定的路线、时间运输爆破器材禁止将炸药与雷管混放运输，运输线路必须经政府主管部门批准由引导车带路，严禁超速行驶爆破器材贮存禁止在贮存区域范围内携带火种、吸烟禁止将起爆器材与炸药一起堆放禁止炸药堆码高度超过三箱，或堆放在阳光下爆晒禁止赤手搬运、接触火工材料有专门的贮存点和保管人员过程问题及处理措施: 施工单位(签字)： 施工旁站人(签字)：旁站安全员(签字)： 生产经理(签字)： 年 月 日注：1. 表中项为作业进程单项否决项，出现任一否决项，作业进程立即停止（或不得作业），其他项为过程整改项。2.此表由旁站人填写，项目安全部归档。 起重机械安、拆作业安全专项控制记录风险级别：局级 公司级 项目级 编号：项目名称: 施工部位:施工单位: 施工时间:施工内容: 安全管理控制点检查结果 存在问题是（）否（×）施工方案方案是否审批、论证资 质按、拆单位、人员资质是否符合要求设备合规安装、使用资质作业前检查工人状况工人有无情绪反常工人有无身体不适对参与该项作业人员进行安全技术交底是否有旁站人员警戒区域设立确定作业现场基础等是否满足要求手锤等小型工具是否具备防坠落措施（工具袋）作业天气情况是否符合要求作业人员防护用品配置到位作业控制警戒区域人员清场吊、索具可靠连接，并进行试吊专人指挥，身着反光背心现场交底，再次布置，各司其职，责任到人对人员清场最后一次确认作业按方案规定的吊装工艺和程序进行多台吊车同时作业时安全距离符合要求大型起重机械的吊臂支撑稳当且可靠垂直度测量完工检查撤除警戒区域合理堆放材料、及时清理现场验 收必须按验收程序达到合规使用，未经验收合格，必须张挂“未经验收合格禁止使用”警示牌。过程问题及处理措施: 施工单位(签字)： 施工旁站人(签字)：旁站安全员(签字)： 生产经理(签字)： 年 月 日注：1. 表中项为作业进程单项否决项，出现任一否决项，作业进程立即停止（或不得作业），其他项为过程整改项。2.此表由旁站人填写，项目安全部归档。 起重作业安全专项控制记录项目名称: 施工部位:施工单位: 施工时间:施工内容: 安全管理控制点检查结果 存在问题是（）否（×）施工方案方案必须经过审批、论证，人员资质人员资质是否符合要求作业前检查起重机械（自检记录）钢丝绳、吊装带、索具等（自检记录）天气是否满足要求对参与该项作业人员进行交底通讯设备完好、防护用品落实旁站人员落实指挥信号统一作业控制警戒区域设立警戒区域人员清场吊、索具可靠连接，并进行试吊专人指挥，身着反光背心对现场清理最后一次确认配戴安全带、安全帽、防滑鞋等确定其他吊机让位，检查吊机间距完工检查撤除警戒区域清理现场过程问题及处理措施: 施工单位(签字)： 施工旁站人(签字)：旁站安全员(签字)： 生产经理(签字)： 年 月 日风险级别：局级 公司级 项目级 编号：注：1. 表中项为作业进程单项否决项，出现任一否决项，作业进程立即停止（或不得作业），其他项为过程整改项。2.此表由旁站人填写，项目安全部归档。施工电梯安、拆作业安全专项控制记录风险级别：局级 公司级 项目级 编号：项目名称: 施工部位:施工单位: 施工时间:施工内容: 安全管理控制点检查结果 存在问题是（）否（×）施工方案方案是否审批、论证资 质按、拆单位、人员资质是否符合要求设备合规安装、使用资质作业前检查基础、防雷阻值、电箱等是否符合要求天气是否满足要求对参与该项作业人员进行安全技术交底人员防护用品落实旁站人员落实作业控制警戒区域设立警戒区域人员清场吊、索具可靠连接