危险化学品经营企业现场核查表(10页).docx

-危险化学品经营企业现场核查表-第 10 页危险化学品经营企业现场核查表（一）（纯票据性经营企业）企业名称（盖章）联 系 人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。经营场所内是否存放危化品。2安全生产规章制度检查经营管理制度文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。经营剧毒化学品的，是否建立剧毒化学品的“五双”管理制度。3从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交的申请材料中的相关证明材料一致。是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。4应急预案检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善；是否与生产储存单位签有应急协议。5经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。是否建立危运车辆核查机制，危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。是否有化学品安全技术说明书和安全标签档案。有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。现场核查人员意见： 核查人员（签字）： 时间： 年 月 日被核查企业意见：企业负责人（签字）： 时间： 年 月 日危险化学品经营企业现场核查表（二）（危化品门店经营企业）企业名称（盖章）联 系 人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1经营地址经营地址是否与申请及注册地址一致。经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。2安全生产规章制度和岗位操作规程检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。3主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。相关人员是否掌握经营危险化学品的储存应急技能。检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交的申请材料中的相关证明材料一致。是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。4应急预案检查危化品事故应急预案文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。是否与有关单位签订应急救援协议。5零售店面与备货库店面及备货库是否配备必要的消防设施及应急器材。是否有与零售业务相适应的店面，店面内是否有生活设施及禁止明火标志。店面内是否仅存放民用小包装危化品，是否超过规定数量，是否有物料混放现象。综合性市场内设危化品零售经营，是否有专门储存场所，所经营的危化品是否专柜存放。备货库房是否经消防部门批准；与零售店面是否有实墙相隔；储存的危化品是否超过规定数量；是否按规定存放；是否有存量标志牌。6经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。是否建立危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。经营的危化品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。现场核查人员意见： 核查人员（签字）： 时间： 年 月 日被核查企业意见：企业负责人（签字）： 时间： 年 月 日 危险化学品经营企业现场核查表（三）（加油含橇装式加油装置站）企业名称（盖章）联 系 人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。是否经消防部门验收合格。2安全生产规章制度和岗位操作规程检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。3从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。特种作业人员检查特种作业操作证书的原件，是否与提交的申请材料中的复制件一致并在有效期内。其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料；抽查从业人员培训及持证情况。合同及保险是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。4应急管理检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。是否配备必要的消防及应急救援器材、设备并符合要求。是否按照规定要求定期进行预案的演练。5经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。是否有化学品安全技术说明书和安全标签。6检测检验防雷防静电装置等安全设施是否依法进行检测、检验，取得的合格报告是否在有效期内。是否有特种设备使用登记证，特种设备是否依法进行检查检验。阻隔防爆及橇装式加油装置是否整体检验合格，其阻燃、防爆性能是否由国家有关机构验证合格。序号核查内容核查要点核查结果7建设项目原许可证有效期内有新、改、扩建危化品建设项目的，是否履行危化品建设项目安全“三同时”手续。8安全评价是否依法每3年开展安全评价。安全评价报告中提出的隐患和问题是否进行了整改。评价报告是否根据GB50156-2012等标准规范，对加油站及其总图布置、工艺设施、加油储油装置等进行安全评价，有明确评价结论。其中橇装式加油装置还应有是否符合AQ3002-2005要求的结论。现场（内部及周边）是否与评价报告的平面布置相一致。现场核查人员意见： 核查人员（签字）： 时间： 年 月 日现场抽查安全评价报告中加油站安全评价现场检查表的内容与加油站及其设备、设施的符合性。被核查企业意见：企业负责人（签字）： 时间： 年 月 日委托核查部门意见：（印章）时间： 年 月 日 危险化学品经营企业现场核查表（四）（储存数量构成危化品重大危险源的经营企业）企业名称（盖章）联 系 人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。经营场所产权证明（或租赁协议）载明内容是否与现场相符。危化品作业场所、仓库、储罐等是否经消防部门验收。2安全生产规章制度和岗位操作规程检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。经营剧毒化学品的，应建立剧毒化学品的“五双”管理制度。3从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。检查专职安全员的学历证书、技术职称证书或者注册安全工程师资格证书，是否符合法律要求。特种作业人员抽查特种作业操作证书的原件，是否与提交的申请材料中的复制件一致并在有效期内。其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料，抽查从业人员培训及持证情况。合同及保险是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。4经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。是否建立危化品购货、销售台账、危运车辆检查台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。经营的危化品，是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。5重大危险源管理是否建立重大危险源档案，备案告知书是否与提交的申请材料中的复制件一致。重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志。构成重大危险源的储存设施，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等是否有远传和连续记录。序号核查内容核查要点核查结果6建设项目原许可证有效期内有新、改、扩建危化品建设项目的，是否履行建设项目安全设施“三同时”手续，并于提交的申请材料一致。7应急预案检查危化品事故应急预案文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。是否按照规定要求定期进行重大危险源应急预案的演练（其中，每年至少进行1次专项预案演练、每半年至少进行1次现场处置方案演练。）8安全评价是否依法每3年开展安全评价。评价报告中提出的隐患和问题是否进行了整改。评价报告提供的企业周围环境图和平面布置图与现场是否相符。抽查评价报告中所评价的安全设施（包括安全监控设施）、职业危害防护设施以及应急救援器材、装备，与现场是否相符。9检测检验压力容器、特种设备及其安全附件是否按国家有关规定，经法定机构检测、检验合格，取得使用证等相关合格证明文件，并在有效期内。安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验，并取得合格报告。是否定期对作业场所职业危害因素进行检测，并取得合格报告。10安全标准化是否达到三级以上标准化，企业安全管理是否按照标准化体系运行。现场核查人员意见： 核查人员（签字）： 时间： 年 月 日现场抽查安全评价报告中加油站安全评价现场检查表的内容与加油站及其设备、设施的符合性。被核查企业意见：企业负责人（签字）： 时间： 年 月 日危险化学品经营企业现场核查表（五）（危险化学品充装类经营企业）企业名称（盖章）联 系 人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。经营场所产权证明（或租赁协议）载明内容是否与现场相符。危化品作业场所，以及危化品仓库、储罐是否经消防部门批准。2安全生产规章制度和岗位操作规程检查安全生产规章制度和岗位操作规程文本，是否与提交申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。经营剧毒化学品的，应建立剧毒化学品的“五双”管理制度。3从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。特种作业人员检查特种作业操作证书的原件，是否与提交的申请材料中的复制件一致并在有效期内。其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料。抽查从业人员培训及持证情况。合同及保险是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。4经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。是否建立危化品购货、销售台账、危运车辆检查台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。经营的危化品，是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。5建设项目原许可证有效期内有新、改、扩建危化品建设项目的，是否履行建设项目安全设施竣“三同时”审批手续，并与提交的申请材料一致。6应急预案检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。是否按照规定要求定期进行应急预案的演练。序号核查内容核查要点核查结果7安全评价是否依法每3年开展安全评价。评价报告中提出的隐患和问题是否进行了整改。评价报告提供的企业周围环境图和平面布置图与现场是否相符。评价报告是否对企业的总图布置，装置设施之间及与周边重要场所、设施（包括电力架空线等）的安全距离，装置设施以及安全设施（包括安全监控设施）、应急救援器材及装备、职业危害防护设施等进行专门评价，并有明确的评价结论。抽查评价报告中所评价的安全设施（包括安全监控设施）、职业危害防护设施以及应急救援器材、装备，与现场是否相符。8检测检验压力容器、特种设备及其安全附件是否按国家有关规定，经法定机构检测、检验合格，取得使用证等相关合格证明文件，并在有效期内。安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验，并取得合格报告。是否定期对作业场所职业危害因素进行检测，并取得合格报告。现场核查人员意见： 核查人员（签字）： 时间： 年 月 日现场抽查安全评价报告中加油站安全评价现场检查表的内容与加油站及其设备、设施的符合性。被核查企业意见：企业负责人（签字）： 时间： 年 月 日