工程部物料工具管理规程及细节要求.doc

工程部物料工具管理规程及细节要求1.0 目的制定工程物料、工具制度，确保对物料、工具的领用库存和日常消耗的有序管理。2.0 适用范围适用于管理处设备维修和运行所用的物料和工具。3.0 职责3.1 工程部主管负责设备维修和运行所用的物料和工具管理；3.2 库管员（兼职）负责物料和工具日常管理。4.0 程序内容4.1 工程物料管理作业规程4.1.1 工程设备的备品备件及日常维修所用的物料管理，由财务部委托工程仓库进行管理。4.1.2 工程仓库将备品备件和物料统一编号，独立设帐，设专职或兼职仓库管理员，对采购、验收入库、领用、封存和调拨进行管理。4.1.3 库管员根据各类备件的使用量等因素，确定各类备件的最低库存量、最高库存量和保险库存量，工程部编制申购计划，报总经理审批后，由采购部进行购买。4.1.4 工程物品入库由库管员负责验收，把好质量关，验收合格后，将备件登记入库。4.1.5 工程部人员领用物品，领用人必须持有工程部负责人签批物品领用单，按数量发放。4.1.6 库管员将每日发放的物品及时的登记入帐，输入财务管理系统，并将物品零用的单据手续汇总，移交财务部。4.1.7 备品备件入库后，库管员需加强管理，遵循“先进先出”的领用原则，对库房定期整理，堆放规范、整齐，防止物品损坏、锈蚀或遗失。4.1.8 每月工程仓库管理员会同财务人员，对工程仓库进行盘点，并核查帐目，做到帐物相符的有序管理。4.1.9 工程仓库管理员负责库房内清洁，干净，定期通风防潮，保证备品备件的存放质量。做好防盗、防火工作。4.2 工具领用保管规程4.2.1 工具分个人领用工具及班组领用公共工具两种。4.2.2 个人领用工具品种根据工种配备表配备，由员工申请，主管批准后到材料库房办理领用手续，领用后个人负责使用、保管。4.2.3 班组领用公共工具品种根据工种配备表配备，由各组长申请，经理批准后到材料库房领用，领用后由班组长保管，班组交接班时，按交接班制度交接公共工具。4.2.4 各种工具由库房列表登记。班组公用工具配备表一式两份，一份库房存底，一份班组自存。4.2.5 工具发生丢失，毁损，由保管者写明原因，向经理报告。不属人力不可抗拒的丢失、毁损，有责任人按当时工具价值赔偿。4.2.6 工具因使用时间过长而发生磨损或损环，经经理批准可以报废，保管人重新办理领用手续。5.0 相关文件6.0 记录6.1 工程采购申请单6.2 工程物料领用单6.3 工具领用登记表6.4 工具更换登记表GC/QEW03-07-R01工 程 采 购 申 请 单 年 月 日序号物 品规格单位数量单价金额商 家备 注合 计 金 额申 购 人部门审核财务审核总经理审核GC/QEW03-07-R01工 程 物 料 领 用 单年 月 日序号名称规格单位数量用途备注库 管 员领 用 人部门负责人 工 程 物 料 领 用 单年 月 日序号名称规格单位数量用途备注库 管 员领 用 人部门负责人GC/QEW03-07-R02工具领用登记表序号工具名称单位数量领用人领用日期备注GC/QEW03-07-R04工具更换登记表序号工具名称单位数量更换原因更换人更换日期备注