三级安全标准化样式.doc

三级安全标准化现场考评不符合项整改汇总表序号条目不合格理想描画整改方法任务部分及任务人整脱限日整改验证1月总体目标内容不完满。实施方案针对性不强。按照具体恳求接着完满人力资源部毕进伟安全花费部李小玉人力资源部毕进伟已整改23下一步对方案停顿有针对性的实施整改进行中整改进行中安全目标的检查跟监测不符合规那么，资料不齐全。依照相干规那么停顿检查跟监测并补齐资料45678评估调查资料不完满。按照具体恳求接着完满入手制订相关治理制度人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟已整改已整改未觉察设置安全治理机构、配备安全治理人员的治理制度。将要紧担负人纳入安全花费指点小组安全花费部李小玉人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟已整改已整改已整改安全花费指点小形成员未包括要紧担负人。安全专题汇聚会记录不完满。按照具体恳求接着完满按照具体恳求接着完满安全花费任务制制度不完满。9对安全花费任务制落实状况的调查不完满。安全费用提取跟应用治理制度内容不完满。按照具体恳求接着完满人力资源部毕进伟财务部袁明珠已整改已整改101112131415161718192021按照具体恳求接着完满安全费用投入资料不完整。按照具体恳求接着完满财务部袁明珠已整改员工工伤保险、安全花费任务保险的治理制度按照具体恳求接着改进人力资源部毕进伟安全花费部李小玉安全花费部李小玉人力资源部毕进伟已整改为以文件方法发布。花费部分未活期识不跟猎取有用的安全花费法律法则与其他恳求。实时更新跟猎取安全花费法律法则活期识不跟猎取任务次序或结果当前完满培训调查记录全年全年全年整改进行中整改进行中整改进行中活期识不跟猎取任务次序或结果不符合规定。培训调查记录不完整。260号文未实时未融入转化成规章制度并实时未落实。实时融入转化并实时落到实处接着加强人员教诲与培训人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟4-5月整改进行中已整改安全教诲培训制度、特种作业人员治理与理论不符。现场处置方案、货梯把持规程未发到岗位。短少货梯、压力容器把持规程。现场处置方案、货梯把持规程发放到位已整改补齐货梯、压力容器把持规程发放货梯、压力容器把持规程已整改货梯、压力容器把持规程未发放。已整改安全花费治理规章制度跟把持规程修订记录缺少。补齐安全花费治理规章制度跟把持规程修订记录已整改短少记录环节。22232425262728293031323334补齐记录环节人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟全年已整改档案治理不标准。逐步标准档案治理补偿安全教诲培训需求补偿培训结果评估整改进行中安全教诲培训需求识不不充分。未停顿培训结果评估。已整改已整改人力资源部毕进伟安全花费部李小玉人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟对要紧担负人跟治理人员停顿培训考证整改进行中已整改要紧担负人跟治理人员未取证。岗位把持人员安全教诲跟花费技能培训跟调查记录资料不全。补偿培训跟调查记录资料全年对外来人员停顿安全教诲跟虐待告知对外来人员未停顿安全教诲跟虐待通知。企业安全文化树破有待健全。车间配备布置较辘集，不符合标准恳求。厂房未停顿照度测量。整改进行中接着健全企业安全文化树破接着整改人力资源部毕进伟安全花费部李小玉安全花费部李小玉安全花费部李小玉安全花费部李小玉安全花费部李小玉全年整改进行中整改进行中整改进行中已整改停顿照度测量库房与车间有门相通。封锁库房与车间之间的门活期停顿防雷检测换大年夜门未活期停顿防雷检测。整改进行中整改进行中安全出口采用伸缩门。未设火灾自动报警器、烟雾火灾旗帜暗记安装、监视安装、灭火安装。35363738394041424344454647安装自动火灾报警系统安全花费部李小玉整改进行中压力表未张贴断定标签。已活期停顿检测财务部袁明珠配备科丁占朋已整改已整改注明管道介质跟流向管道未注明介质名称跟流向。不汇合监视跟表示的火灾旗帜暗记。安装自动火灾报警系统逐步标准安全花费部李小玉配备科丁占朋整改进行中整改进行中部分配备配备不符合有关法律法则、标准标准恳求。发生变更时，未严峻实行变更次序。发生变更时，严峻实行变更次序。活期对配备、配备停顿检测检验人力资源部毕进伟财务部袁明珠全年全年整改进行中整改进行中部分配备、配备、仪器仪表、货色等停顿检测检验检定。空压机储气罐未停顿登记注。部分线路敷设不符合安全恳求。对空压机储气罐停顿登记对线路铺设停顿整改财务部袁明珠配备科丁占朋整改进行中整改进行中线路的保护安装不完整。部分对线路铺设停顿整改配备科丁占朋配备科丁占朋整改进行中已整改接地安装未停顿编号、标识。对接地安装停顿编号、标识。部分电气配备的金属外壳跟电线的金属保护对无接地或接零的电气配备停顿接地安装的安装配备科丁占朋已整改管，无优良的保护接零(或接地)安装。部分传动部位无防护配备。设破安全警示标志人力资源部毕进伟已整改检维修方案不作业举动分析跟把持方法。部分配备检验未停顿安全验收。48495051525354555657585960对检验方案停顿作业举动分析配备科丁占朋配备科丁占朋已整改已整改对未停顿安全验收的配备停顿安全验收空压机储气罐未登记注册。部分配备配备未停顿验收。对空压机储气罐停顿登记对未停顿验收的配备停顿验收停顿风险跟隐患停顿辨识、评估完满把持方法财务部袁明珠配备科丁占朋整改进行中已整改抵花费现场跟花费过程、状况存在的风险跟隐患停顿辨识、评估分级不全。安全花费部李小玉人力资源部毕进伟安全花费部李小玉安全花费部李小玉安全花费部李小玉整改进行中已整改短少把持方法或针对性不强的。要害岗位及电气、呆板等配备，未实行把持牌制度。对未实行把持牌制度的配备岗位进行把持牌制度已整改配备“禁止合闸，有人任务的标示牌已整改已整改未配备“禁止合闸，有人任务的标示牌。花费经营单位安全消麻烦故应急预案编制导那么积极结构排查修订了,未实时结构排查.隐患排查任务方案按照短少,内容短少.补偿、完满隐患排查任务方案按照人力资源部毕进伟安全花费部李小玉人力资源部毕进伟已整改已整改积极结构按照隐患排查任务方案进行隐患排查未按照隐患排查任务方案停顿隐患排查补偿隐患排查范围内短少的人员跟配备配备方面的内容隐患排查范围短少人员,配备配备方面内容。短少专业检查,季节性检查,一样往常检查等.已整改逐步健全专业性检查、季节性检查、一样往常检查等安全花费部李小玉全年整改进行中6162,针对性不强.人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟隐患治理方案内容不全完满隐患治理方案已整改未对相关数据停顿分析、测算，未将隐患排查治理状况纳入安全预警系统，未每月停顿风险分析。树破健全安全预警系统，每月停顿风险分析全年整改进行中清楚对风险源治理制度的辨识与评估的流程、把持原那么、回想、接着改进等风险源治理制度不清楚辨识与评估的流程、63人力资源部毕进伟整改进行中把持原那么、回想、接着改进等.清楚对风险源治理制度的辨识与评估的流程646566676869707172风险源辨识跟评估不充分、准确。未见职业虐待检测相关资料。人力资源部毕进伟安全花费部李小玉人力资源部毕进伟安全花费部整改进行中整改进行中整改进行中整改进行中已整改对职业虐待停顿检查苏息公约中职业虐待通知内容不足具体。苏息公约中清楚通知职业虐待未按照规那么向外地主管部分申报花费中存在的职业虐待因素。按照规那么向外地主管部分申报花费中存在的职业虐待因素。事故应挽救援制度针对性不强。有针对性的树破事故应挽救援制度增设压力容器爆炸事故练习科目对应急预案停顿备案人力资源部毕进伟安全花费部李小玉人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟安全花费部李小玉练习科目短少压力容器爆炸事故练习。整改进行中整改进行中已整改应急预案未停顿备案。应急预案评审内容过于庞杂。消火栓箱出口堵塞。完满应急预案评审内容清理消火栓箱出口已整改练习练习方案太庞杂或短少实行性。73747576接着完满练习练习方案及其实行性人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟人力资源部毕进伟已整改已整改已整改已整改未按照评估的见解修订预案或应急处置方法。短少安全花费标准化任务评定报告传达记录。按照评估的见解修订预案及应急处置方法补偿安全花费标准化任务评定报告传达记录接着改进记录不完整。完满接着改进记录企业签字：