企业安全检查与隐患排查治理标准化实施细则.doc

企业安全检查与隐患排查治理标准化实施细则第1条 （安全检查）局和公司每年必须组织开展不少于两次安全生产大检查，各公司下属的分公司/事业部每月至少组织开展一次全面的安全生产大检查，项目部每周组织开展一次周安全生产大检查，施工现场专职安全管理人员每天进行安全巡查工作。安全检查必须有文字记录，发现的安全隐患应下发整改通知单，并进行复查。安全检查管理流程、职责见表10-1至表10-3。表10-1 局、公司安全检查管理流程阶段项目部局、公司组织传达方案制定方案，明确检查目的、范围、方法、人员等检查项目经理签收整改单下发整改单检查组开展检查整改施工、安全、材料、设备等岗位跟踪检查整改情况生产经理组织落实整改项目经理组织制定整改措施验证隐患分析汇总，持续改进项目经理签字确认整改完成，报指定验证人验证持续改进保存检查资料，汇总分析收集整改回复表10-2 项目安全检查管理流程阶段项目经理生产经理总工程师安全施工、材料、劳务、设备分包单位组织检查要求人员分工组织检查参加检查参加检查参加检查检查督促检查按分工检查按分工检查按分工检查配合检查整改提出整改要求隐患汇总安排整改下发整改单落实整改整改隐患验证是否持续改进保存资料汇总分析是否符合要求核查整改完成情况整改自查、回复表10-3 安全检查管理职责责任部门/个人职责内容局安全生产管理部门1.制定局安全检查及隐患排查制度2.每年至少组织安全生产大检查2次3.分析汇总检查情况，制定隐患治理措施，适时开展专项治理活动公司安全生产管理部门1.制定公司安全检查及隐患排查制度2.每季度至少组织安全生产大检查1次3.分析汇总检查情况，制定隐患治理措施，适时开展专项治理活动项目部项目经理1.每周组织一次项目安全检查2.组织制定隐患治理措施，适时开展专项治理活动生产经理1.参加安全检查2.制定隐患整改管理措施、教育措施、防护措施、应急措施3.负责安排隐患整改总工程师1.参加安全检查2.制定隐患整改技术措施、应急措施施工管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况设备管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况安全管理部门/岗位1.参加安全检查2.复查整改完成情况3.保存检查资料，汇总分析隐患，提出改进措施劳务管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况材料管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况第2条 （隐患排查治理）局、公司及项目部应针对检查中发现的突出问题，制定相应的隐患治理措施及方案，确定隐患排查范围、选择合适的排查方法。排查方案须在排查前以文件形式进行公布。（一）隐患排查内容和范围隐患排查内容：隐患排查内容主要是查思想、查制度、查方案、查隐患、差整改、查安全教育培训、查指挥操作行为、查安全防护用具使用、查设备、查伤亡事故的处理，还包括隐患排查方案中要求的其他方面。隐患排查范围：隐患排查范围包括与生产经营活动相关的所有场所，如办公区、生活区、加工区、材料堆放区、作业面；包括所有人员，如管理人员、作业工人；包括所有设备，如大型起重设备、中小型加工设备、临时用电设备、临时消防设备及其他与生产活动相关的设备。 （二）隐患排查工具隐患排查可以通过采用安全检查表和实测实量的检测手段，进行定性或定量安全评价。安全检查表主要有：建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）、某施工现场检查表及隐患排查方案中附加的其他检查表格。实测实量的检测工具，包括:照相机、力矩扳手、噪音检测仪、接地电阻测试仪、漏电保护测试仪、万用表、有毒有害气体测试仪、电工组合工具箱、钢卷尺等。（三）隐患排查组织方式及时机见表10-4。表10-4 隐患排查组织方式及时机形式重点组织时机综合检查以落实岗位安全责任为重点，其他安全管理要素为辅管理方面检查，同时是以施工现场为客体的各专业共同参与的实体检查，综合检查是全面的隐患排查。局总部安全部门人员，局办事处安全总监或各公司安全总监及专业技术人员局总部每年对在施工项目综合隐患排查2次分别定于每年5月和11月公司安全环境部部门人员，事业部安全总监，专业技术人员各公司每年对所属在施工项目进行综合隐患排查不少于4次，分别定于每季度末。专项检查专业性安全检查主要是对大型机械设备、附着升降脚手架、模板等自升架设设施，或深基坑、地下暗挖、高大脚手架、高大模板、大型吊装、运输设备、消防、爆破、压力容器、防尘防毒等危险性较大的分部分项工程的安全问题，以及在施工中存在的普遍性安全问题及预防惯性事故（如高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害、起重伤害等）进行单项检查。局总部安全部门人员，局办事处安全总监或各公司安全总监及专业技术人员局总部每年开展专业性安全检查不少于1次公司安全环境部部门人员，事业部安全总监，专业技术人员各公司每年开展专业性安全检查不少于2次季节性检查季节性安全检查是针对气候特点（如：冬季、夏季、雨季、风季等）可能给施工带来危害而组织的专项安全检查。主要由局总部牵头，各公司负责具体落实根据气候特点（冬季、夏季、雨季、风季）组织检查节假日检查节假日（特别是重大节日，如：春节、元旦、劳动节、国庆节）前、后防止职工纪律松懈、思想麻痹等进行的检查。检查内容以现场安全、保卫、消防、备用设备、应急预案等方面。节日加班，更要重视对加班人员的安全教育，同时认真检查安全防范措施的落实。局总部牵头，各公司负责具体落实重大节日（春节、元旦、劳动节、国庆节）及两会期间组织检查日常检查施工生产过程中所进行的经常性预防检查。主要由项目、施工班组等组织日检、周检、月检 （四）隐患治理措施 受检单位负责人对上级部门查出的隐患，应立即研究整改方案，按照“三定”（定人、定期限、定措施）要求，立即进行整改。整改完成后应及时通知上级部门进行复查，经复查整改合格后，进行销案。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、实限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。 （五）隐患治理验证及效果评估 隐患治理验证的形式包括：检查组书面验证和检查组现场验证两种形式。隐患治理验证结束后，检查单位应及时撰写检查报告，以文件形式下发检查通报。检查通报内容主要由：总体评价、好的方面、存在的问题和原因分析、改进要求、奖罚、考核排名表。第3条 （领导带班检查）局、公司应建立企业负责人及项目经理施工现场带班管理制度，明确带班领导范围、施工现场带班内容和时间、带班记录归档、监督与考核等管理要求。局、公司带班领导应定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。局、公司带班领导带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。第42条 （班组安全检查）项目部应督促班组开展班前、班中、班后安全检查，班前检查个人劳动防护用品的佩戴和使用的机具，班中每天班组长巡查不少于2次，班后对暂时无法解除的隐患应及时上报项目部，并做好警示标识。班组应根据实际工作日，按当地建设主管部门的要求填写班组安全管理检查记录，记录应清晰、准确、真实、有效，内容与实际相一致，具有可追溯性。项目部施工、安全管理部门/岗位每周应检查班组安全管理检查记录。