安全生产风险分级管控档案.docx

企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设风 险 分 级 管控 档企业风险分级管控建设档案目录1、安全风险管控组织机构成立文件2、安全风险管控制度3、风险（分析、评价）作业指导书4、作业活动清单5、工作危害分析（危险源辨识）记录6、设备设施清单7、风险评价记录8、风险点基本信息表9、风险点登记表10、主要风险点一览表11、岗位风险告知卡12、风险告知卡13、培训记录（企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长）安全风险管控制度（各企业结合本企业实际予以制定）风险（分析、评价）作业指导书（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）作业活动清单工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）设备设施清单风险评价记录（SCL-LS）风险点基本信息表生产经营单位安全生产风险点登记表风险点名称风险点级别风险占八、具体位置可能导致的事故类型管控层级管控部门管控责任人责任部门基本情风险分布与控制况风险类别数量1 级风险2 级风险3 级风险责任人典型控制措施联系方式具体管控措施控制情况4 级风险属地监管政府综合监管部门专业监管部门主要风险点一览表岗位名称序号主要危险有害因素岗位风险告知卡危害/后果风险级别控制及应急措施12345624 小时应急值守0543-火警/急救119/120风险告知书（将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）培训记录（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源 排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培 训。培训记录要包括以下主要容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训容（包训影像资料，七、培训通知）括培训讲稿、培训会议记录），六、培会议记录(企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设 ”召开的会 议记录。容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议容等，一定要留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过 程，即每名同志的发言情况。格式应该为：XXX 说：xxxx。XXX 说：XXX。