天然气管道EPC工程项目程不符合控制程序.doc

天然气管道EPC工程项目程不符合控制程序1目的对不符合进行识别和控制，防止不符合的继续存在和扩大影响。2范围本程序适用于对西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部产品实现和质量环境职业健康安全管理中经常发生的、轻微的、可预料的不符合或顾客/相关方投诉的控制。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1发现不符合或接受投诉的人员负责初步判断不符合的影响程度，并向主管部门报告。4.2项目部主管部门组织对不符合进行评审，确定处置方案，并进行再次验收。4.3责任部门或人员负责不符合处置方案的实施。4.4项目经理主持项目管理工作中出现的不符合的评审和处置。4.5西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部主管领导主持总部管理工作中出现的不符合的评审和处置。5工作程序5.1不符合类别a）采购物资中的不合格品。b）施工过程中出现的不合格品。c）顾客/相关方投诉中发现的不符合。d）劳务人员中出现的不合格。e）在过程的监视和测量中发现的不符合。f）管理工作中出现的不符合。5.2不符合的标识与隔离a）对不合格原材料要做出标识并单独堆码，挂牌标明其数量、规格及简明原因，将其填入“不符合记录”并通知有关部门。b）对不合格工程部位和半成品，由质检工程师确定不合格范围，记入“工作日记”。c）顾客/相关方投诉的不符合，由接受人员负责将其填入“不符合记录”，并向主管部门报告。d）不合格劳务人员，由项目部综合部负责记入“不符合记录”。e）在过程的监视和测量中发现的不符合，由检查人员记入“工作日记”。f）管理工作中出现的不符合，由责任部门或人员负责记入“不符合记录”。“不符合记录”、“工作日记”应对不符合情况详细描述，为其处置和采取纠正/预防措施提供依据。5.3不符合的评审a）物供站会同项目计材部对不合格物资进行评审，物供站负责将评审内容填入“不符合记录”。必要时由项目经理批准评审结论。b）项目质检工程师负责对不合格工程部位、半成品进行评审。c）顾客/相关方投诉中发现的不符合，由项目部主管部门负责组织评审。d）不合格劳务人员，由项目部综合部负责评审。e）检查人员负责对在过程的监视和测量中发现的不符合进行评审。f）项目经理主持项目管理工作中出现的不符合的评审。西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部主管领导主持总部管理工作中出现的不符合的评审。当合同有要求时，按其规定通知顾客、监理、设计单位，对不符合共同进行评审。5.4不符合的处置a）在物资验收、搬运、贮存过程中发现的不合格品，由物供站和项目计材部负责处置。不合格物资处理后，要将处理情况填入“不符合记录”。处置原则：退货、降级使用、改变用途。b）不合格工程部位、半成品，属施工过程正常现象的，由质检工程师做出处置决定，施工班组负责实施，处置完成后经质检工程师再次验收合格后，予以放行或转序，质检工程师负责将其记入“工作日记”。需让步使用、放行或接收不合格品时，必须报请项目经理、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部主管部门同意，适用时要经过顾客批准。处置原则：返工、返修、让步接受、再次验收。c）对顾客/相关方投诉中发现的不符合，由项目部主管部门根据原因调查分析制定整改措施，组织实施，并将有关情况反馈给顾客/相关方。处置原则：调查、整改、回复。d）对不合格劳务人员的处置，由项目部综合部负责，并保存处置记录。处置原则：培训、转岗、辞退。e）在过程的监视和测量中发现的不符合，由检查人员做出处置决定，责任部门或人员实施，处置完成后报检查人员验证。处置原则：调查、整改、验证。f）管理工作中出现的不符合，由责任部门负责根据确定的方案进行处置，处置完成向项目经理/西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部主管领导报告。处置原则：调查、整改、验证。5.5不符合已构成质量、环境、职业健康安全事故或形成重大隐患或形成较大影响时，执行事故、事件调查处理程序。5.6“不符合记录”由主管部门和人员负责保存。6相关/支持性文件6.1监视和测量控制程序ZSE/CX11-2006C6.2文件控制程序ZSE/CX19-2006C6.3记录控制程序ZSE/CX20-2006C6.4纠正和预防措施控制程序ZSE/CX21-2006C7记录7.1不符合记录JL/CX22-17.2物资验收记录SEW137.3工作日记