天然气管道EPC工程项目法律法规及其他要求评审程序.doc

天然气管道EPC工程项目法律法规及其他要求评审程序1目的建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时准确获取适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部生产和服务活动中质量、环境、职业健康安全管理的法律、法规及其他要求，并保持最新。2适用范围适用于与西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量、环境、职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的控制。3术语和定义本程序引用下列标准条款中的术语和定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1工程部负责收集和保管与工程施工相关的法律、法规及其他要求，并对其合规性评价。4.2HSE部负责收集和保管与质量管理、环境保护和职业健康安全管理相关的法律、法规及其他要求，并对其合规性评价。4.3计材部负责收集和保管与设备物资管理相关的法律、法规及其他要求并对其合规性评价。4.4各分部部负责收集工程所在地的法律、法规及其他要求，并与清单一起交至相关部门，相关部门汇总后交综合部。负责对本项目的相关活动是否符合法律法规及其他要求做出评价。4.5综合部负责收集和保管综合性的法律、法规及其他要求，并监督检查各部门对法律、法规及其他要求的收集、保管情况，并随时进行评审、更新清单；评审和更新的结果发布于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部。5工作程序5.1获取内容a）国家、行业相关法律、法规、标准及各部委规章。b）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关及工程所在地相关法规、标准、条例及规范性文件。5.2获取途径相关部门和各分部部可以通过网络、人大、人民法院、政府公报获取相关的法律、法规及其他要求，也可以通过各级政府及其职能部门等其他适合的方便途径获取，但要确保权威和效力。5.3评审、确认a）各部门对通过各种途径获取的各类法律、法规及其他要求进行评审，确认其适用性和效力，建立本部门主管业务范围内的“法律、法规及其他要求清单”。b）各分部评审、确认工程所在地的相关法规、标准、条例及规范性文件，并建立相应清单。c）各部门、各分部部将所建立的“法律、法规及其他要求清单”上报综合部，综合部汇总发布西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单。各部门、各分部部所负责收集范围内的法律、法规及其他要求发生更新换版，或发布新的法律、法规及其他要求时，应立即有关情况反馈给综合部，由综合部在上进行相应的更新。5.4信息反馈与更新各部门和各分部得到法律法规新发布或换版信息后，立即将信息反馈到综合部，并及时更新“法律、法规及其他要求清单”中相关内容。综合部发布的西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单实行即时性更新。5.5传达、培训各部门、各分部收到西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单后，对持有的法律、法规及其他要求文件进行对照检查，发现未持有文件或持有的不是有效版本时，及时和综合部联系，办理领取手续。对更新的法律、法规及其他要求，各部门、各分部部要组织相关人员进行学习，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。5.6合规性评价各分部的项目经理负责组织对本项目的相关活动是否符合法律法规及其他要求做出评价。各相关部门对业务范围内的法律、法规及其他要求执行情况进行检查评价（每年至少一次），并将检查的情况及时反馈给综合部，综合部进行汇总。5.7西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部管理体系中已充分考虑了适用的法律法规和其他要求；各分部所在地的特殊要求时，在满足本管理体系要求的同时，必须满足所在地的相关要求；因法律法规和其他要求变化时，导致西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部管理体系文件不适合用时，执行文件控制程序，必要时对管理体系进行变更。6相关/支持性文件6.1文件控制程序ZSE/CX19-2006C7记录7.1法律、法规及其他要求清单JL/CX03-17.2法律、法规及其他要求的合规性评价记录法律、法规及其它要求清单JL/CX03-1序号名称版本号发布单位生效日期备注