2020年项目部安全生产风险管理制度.pdf

2020 年项部安全产风险管理制度2020年项部安全产风险管理制度第章总则第条为加强安全产风险管理，增强风险防控能，预防和减少产安全事故，依据中华民共和国安全产法(主席令2014年第三号)公路路业安全产风险管理暂制度(交安监发201760号)等法律法规、标准规范和有关规定，结合公司及项部实际，制定本制度。第条本制度适于项部。第三条安全产风险管理的基本概念。()安全产风险安全产风险(以下简称风险)，是指产经营过程中发危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的伤害或健康损害的严重性的组合。()安全产事故隐患安全产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指企业违反安全产法律、法规、规章、标准、规程和安全产管理制度的规定，或者因其他因素在产经营活动中存在可能导致事故发的的不安全为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隐患分为般事故隐患和重事故隐患。(三)危险源危险源，是指施产过程中可能导致伤害和(或)健康损害的根源、状态或为，或其组合。般危险源是指施中具有定危险程度、有可能发伤亡事故的施作业；重危险源是指施中具有较危险程度、有可能发群死群伤事故的施作业。危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性的过程。(四)风险管理风险管理指企业围绕安全产标，在企业管理和产经营的各个环节和作业过程中执风险管理基本流程，识别产经营活动中存在的危险有害因素，定性或定量分析风险的后果及可能性，确定风险等级，优化组合各种风险管理技术，对安全产风险实施有效控制，最限度地降低风险所导致的损失，以期达到以最少的成本获得最的安全保障的标。风险识别是指查找企业安全管理、产经营过程、作业活动、作业环境、设备设施等各存在的危险有害因素并确定其特性的过程。风险评价，是指对危险源导致的风险进评价、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级，是根据风险评价结果，按照风险低和需关注程度进排序的过程。低风险：稍有危险或轻度危险，需要注意(或可忽略的)或可以接受(或可容许的)；般风险：中度(或显著)危险，需要控制整改；较风险：度危险，必须制定措施进控制管理；重风险：不可容许的风险，极其危险，必须即整改，不能继续作业。风险控制，是指根据风险评价结果及产经营情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重风险控制在可以接受的程度。可接受风险，是指据组织法律义务和职业健康安全针已被组织可容许程序的风险。重风险，是指具有发事故的极可能性或发事故后产严重后果，或者者的结合的风险。第章管理职责第四条项部及各职能部门管理职责()项部成由分管安全副经理为组长，总程师为副组长，程管理、技术质量、设备物资、安全监督等项部职能部门组成的危险源辨识评价组；并依据作职责、业务范围，确定活动、产品、服务过程，运作业条件危险性评价 DLEC法对项部涉及的活动、产品、服务过程危险源进辨识评价；()安监部负责危险源辨识、评价、控制和更新的归管理作；(三)技术质量部负责对危险源辨识、评价、控制和重危险源的确定提供技术持，负责组织编制重危险源专项控制措施案和应急救援预案；(四)设备物资部负责本级设备、物资危险源的辨识、评价、控制和更新作；(五)其他部门负责各职责范围内的危险源辨识、评价、控制和更新作。第三章管理活动内容与法第五条危险源的分类根据危险源在事故发、发展中的作，把危险源划分为三类：()第类危险源指系统中存在的、可能发意外释放的能量(载体)或危险物质，这是事故发的物质性前提，它影响事故发的后果的严重程度，是事故发的物质根源。下表列出了部分可能导致各类伤亡事故的第类危险源：()第类危险源包括物的不安全因素、环境因素、个体的失误，这类危险源是事故发的出发条件、必要条件。1.物的不安全因素包括物的不安全状态(习惯称其为隐患)和物的故障或失效，如设备(设施)缺陷或腐蚀、防护缺陷、作业场所安全通道或间隔不、警告标志不完善、器具缺陷、防护品缺陷、违反机程学的因素(如阀门安装位置不恰当导致强迫体位作业等)以及机械设备(及零部件)性能低下不能实现预功能等。2.环境因素包括温度、湿度、照明、粉尘、通风换、噪声和振动、辐射等。3.个体的失误包括指挥错误(指挥失误、违章指挥等)、操作失误(误动作、违章作业等)、监护失误及其它。(三)第三类危险源指不符合安全的管理因素，包括管理程序、化、规则、制度等。例如安全化理念缺失、安全培训缺失、安全管理松懈以及员挑选、考核、配备的问题(如未考虑的职业适合性问题、健康状况异常、负荷超限、理异常、理异常、从事禁忌作业、辨识功能异常)等。第六条危险源辨识()辨识依据1.程设计件；2.施产区域地质地貌、象；3.业主的要求；4.程施组织设计、技术措施、艺和使材料；5.施产过程作业场所有毒有害易燃易爆物质情况；6.施设备配置情况；7.施员配置和素质情况；8.国家法律、法规明确规定的特种设备、危险设施和特种危险作业；9.曾经发或业内经常发事故的施作业情况；10.其它有单独评估需要的活动和情况；()辨识应充分考虑施(产)常规和常规活动的三种状态和三种时态1.三种状态：正常、异常、紧急正常：在常施产过程中可能产的职业健康安全危险；异常：停电、停机、恶劣候、意外因素中断施产等可以预见情况下可能产的职业健康安全危险；紧急：灾、爆破、坍塌、危险品泄漏、突然灾害等施产中突发情况可能发的问题。2.三种时态：过去、现在、将来过去：以往遗留的职业健康安全危险因素；现在：现在存在的职业健康安全危险问题；将来：新的程项、施产案、艺可能出现的职业健康安全危险因素。(三)确定范围危险源确定范围为作场所的设施、设备、产装置、场所环境和的为。1.场所：包括固定和临时场所。2.设备、设施、产装置：包括有、业主提供和外界租赁。3.环境：包括作环境和活环境。4.的为：包括员和相关。(四)辨识法1.预先识别法：根据项设计件、施组织设计、艺流程、设备、施产条件和施员等情况预先识别。2.信息分析法：依据公司和本业曾经发过的各类事故资料进统计分析。3.员座谈法：召集有关安全、技术和作业员等讨论分析存在的危险源。4.现场观察法：对施现场产场所条件、设备运、艺程序、员组成、安全管理进现场察看。第七条危险源评价()评价依据1.事故产的后果；2.事故发的可能性；3.员接触危险源环境的频繁程度。()评价法1.定性分析法专业经验法：利专家、程技术、项管理员和相关员知识和经验进分析判断；逻辑判断法：对照有关法规、标准、规程的要求进判断；信息识别法：利公司和本业各类事故统计分析资料进识别判断；施识别法：按照程项设计件，施组织设计、业主要求和现场产场所具体情况进识别判断。2.作业条件危险性评价DLEC法危险度分值表危险源危险程度(D)采公式D=LEC分数值确定，其危险程度和等级划分如下：(三)危险程度的确定1.采作业条件危险性评价DLEC法时，将危险源分为4级，其中：1级、2级、3级为不可接受的危险源，1级、2级为重危险源，3级、4级为般危险源。2.采作业条件危险性评价DLEC法时，下述情况直接确定为不可接受的危险源，再根据其危险程度确定重危险源：违反相关法律、法规和其它要求；曾发过事故，尚未采取防范措施；可直接判断可能导致事故危害且适当措施。第条危险源控制措施()危险源控制措施制定的选择顺序：消除危险源；隔离危险源(空间、时间)；降低危险源危险程度；采个防护。()危险源应结合施(产)实际情况采取不同的控制措施。不可接受的危险源为危险源控制的重点，应制定专项控制措施。(三)危险源控制措施制定的原则：将危险源危害降低到可接受的平，尽量符合施(产)和项管理的实际状况，做到简单、明确、可。(四)危险源控制措施内容(包括部分或全部)：施(产)安全防护艺；设备、设施、安全防护装置；作业场所环境；员素质要求及员为规范；防护品、具使；监督和监控；组织管理；事故应急措施。第九条危险源辨识、评价、控制实施步骤及分级监控()分管安全副经理主持，评价组对涉及的施产过程中可能导致事故的危险源进辨识，编制危险源清单。并按定性分析法和作业条件危险性评价DLEC法进评价确定危险性等级。编制危险源辨识、评价及控制措施表(附表1)和重危险源清单(附表2)。()项部安监部负责危险源辨识、评价及控制措施表汇总、变更、建档。其中1级危险源逐级报集团公司安监部备案。(三)安监部负责对危险源控制措施实施的监督、检查。项部安监部对本项辨识出的所有危险源进全监管，公司安监部对2级及以上危险源进监管，集团公司安监部对1级危险源进监管。第条危险源管理()应依据风险的等级、性质等因素，制定控制措施。()应严格落实风险管控措施，保障必要的投，将风险控制在可接受范围内。(三)实施风险警，公布主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、风险等级、管控措施、应急措施及报告式等，让项部从业员和进风险作区域的外来员了解风险基本情况及防范应急措施，指导、督促做好安全防范。(四)应针对项部风险可能导致的事故，制定或完善应急措施。(五)当风险的致险因素超出管控范围，达到预警条件的，应及时发出预警信息，并即采取针对性管控措施，防范事故发。发事故的，应按有关规定，及时有效处置。(六)应对管理范围内危险源辨识、评价、控制、应急等情况进年度总结和分析，针对存在的问题提出改进措施。(七)应如实记录危险源辨识、评价、控制、监控等作，并规范管理档案。重危险源应单独建清单和专项档案。第条重危险源管理()应单独编制监管控制措施和专项应急措施，明确监控负责，安排专负责巡查监控，必须制定应急救援预案，做好专项安全技术交底。()应对进重危险源影响区域的项部从业员组织开展安全防范、应急逃避险和应急处置等相关应急培训，定期组织应急演练和预案评审，对不适宜的预案及时进修订，确保重危险源监控有效。(三)应在重危险源所在场所和岗位设置明显的安全警标志，标明重危险源的危险特性、可能发的事件后果、安全防范和应急措施。(四)应将重危险源的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发的事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或员。(五)凡辨识评价出的重危险源及时逐级向集团公司安监部书报告。当重危险源发异常时，应及时报告。在每报送安全报表时，同时上报项部重危险源监控管理登记表(附表3)。(六)集团公司对明确的重危险源现场监督每年不少于1次，公司对明确的重危险源现场监督每年不少于2次，并适时通过电话、传真、电邮件传送图资料等式进联络监控，建重危险源监控档案。(七)重危险源管控失效发事故的，应急处置和调查处理结束后，应对相关作进总结，明确改进措施。第条危险源更新()当出现下列情况时，应进危险源重新辨识、评价、制定控制措施：1.法律法规及其它要求发变化；2.程项或施产条件变更；3.管理评审、内审、外审要求；4.采新技术、新艺、新设备等。()对新增、变更危险源的辨识、评价及控制措施制定按本制度有关条款执。第三条作业许可()以下作业应实作业许可制度：危险性较的分部分项程，超过定规模的危险性较的分部分项程，件、次、典型施，有限空间作业，其他易发群死群伤的施作业。()危险作业实作业许可管理，危险作业必须取得施作业安全许可证，可施。(三)作业许可办理流程1.负责该施作业的段长或施管理员填写施作业安全许可证审批表(附表4)，须在计划开前少7向程管理部门申报，并报送施安全措施等审批资料。2.接到危险作业施申请后，程管理部门组织相关职能部门进现场作业条件确认；3.班组长、程管理、技术质量、设备物资、安全监督等部门员按照职责分，分别负责检查各主管业务内容，并出具检查结果；4.项技术负责、产副经理和安全副经理应根据检查结果对作业条件进复核；5.现场作业条件确认符合要求后，由项经理签发施作业安全许可证，并向公司主管负责报告危险作业的准备及实施情况。(四)许可作业审批必须满以下要求：1.程管理部门应编制专项施案，并附具专项安全技术措施，经技术负责批准后实施，必要时履专家审查续；2.程管理部门根据专项安全技术措施制定作业程序指导书，并组织开展安全技术交底；3.安全保障措施经过逐级验收，签署了确认意见；4.安监部和相关职能部门全过程实施监控，专职安全员旁站监管。5.安监部对作业安全许可实施情况进检查，对违反审批程序或申报资料不全、安全措施设计与现场实际实施情况不符的，下发整改指令责成限期整改；情节严重者，给予停整改，并进处罚。第四章检查与考核第四条公司定期对本专业产安全风险防控作进检查考核，考核结果纳年度安全产先进单位考核评。第五条对在产安全风险防控作中表现突出或者发现重风险，避免事故发和损失扩的单位和个，给予表彰奖励；对未按照本制度开展风险排查、风险辨识、风险分级和风险管控作的单位，取消评优评先资格；对违反本制度规定造成事故的单位和个，将严格按照公司有关规定追究责任。第五章附则第六条项部及所属各单位可依据本制度及施实际制定相应的实施细则。第七条本制度由项部安监部负责制定和解释。本制度颁布之起实施。附件：1.危险源辨识、评价及控制措施表2.重危险源清单3.重危险源监控管理登记表4.施作业安全许可证审批表(式样)附件1危险源辨识、评价及控制措施表分部程：单位(部门)：记录编号：批准：审核：编制：期：年注：不可允许的危险源应制定“控制措施”，具体控制措施及建议可另。附件2重危险源清单项名称：记录编号：表2-1批准：审核：编制：期：年重危险源清单单位名称：记录编号：表2-2批准：审核：编制：期：年附件3重危险源监控管理登记表单位名称：记录编号：单位负责：填表：填表期：年附件4施作业安全许可证(式样)申请单位:编号：记录编号：