医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系.pdf

医院安全生产风险分级管控和隐患医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系排查治理双体系1.1.目的目的为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定 的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所存在的岗位作业风险、医院企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑医院作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在医院建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实医院主体责任，有效促进医院实现信息化管控，在医疗领域构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高医院本质安全水平。为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，本医院决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实医院的安全生产主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升医院本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实医院主体责任。风险分级管控和隐患排查治理体系是动态的安全管理体系，医院应每三年至少开展一次全面辨识。在医院经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清单)。2 2 依据依据2.12.1 法律及法规法律及法规1中华人民共和国安全生产法 (国家主席令2014第 13 号)2中华人民共和国劳动法(国家主席令1994第 28 号，2018 年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改)3 中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第 52 号，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）4中华人民共和国消防法 (国家主席令2009第 6 号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正)5危险化学品安全管理条例(国务院令2011第 591 号；2013 年第 645 号修订)6中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令2013第 4 号）7 河北省安全生产条例（河北省第十二届人民代表大会公告第 5 号）8河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令2018第 2 号）2.22.2 部门规章文件部门规章文件1.河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知（河北省人民政府文件冀政200669 号）2.危险化学品目录（国家安监局等 10 部委公告2015第 5 号）3.特种设备目录（质检总局公告2014114 号）4.国家卫生健康委办公厅关于印发的通知（国卫办密安发20192 号）5.河北省卫生健康委关于印发通知（冀卫发201844号）2.32.3 标准规范标准规范1.企业职工伤亡事故分类 GB6441-19862.生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T13861-20093.建筑设计防火规范（2018 年版）GB50016-20144.个体防护装备选用规范 GB/T11651-20085.固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21-20166.工作场所有害因素职业接触限值(化学有害因素)GBZ2.1-20077.工作场所有害因素职业接触限值(物理有害因素)GBZ2.2-20078.职业性接触毒物危险程度分级 GBZ 230-20109.电气设备安全设计导则 GB/T25295-201010.供配电系统设计规范 GB50052-200911.用电安全导则 GB/T13869-201712.低压配电设计规范 GB50054-201113.通用用电设备配电设计规范 GB50055-201114.火灾自动报警系统设计规范 GB50116-201315.建筑灭火器配置设计规范 GB50140-200516.安全标志及其使用导则 GB2894-200817.消防安全标志 第 1 部分：标志GB 13495.1-20153 3 基本要求基本要求3.13.1 健全机构健全机构为了确保每个医护人员生命安全和医院财产安全，全体干部、职工要同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我院的安全问题，已成为医院每个员工责无旁贷的责任。我们医院本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我医院安全工作，确保医院各项工作顺利开展具有重要的意义。医院建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本医院安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保医院安全生产能够得到有效的控制。3.23.2 完善制度完善制度医院在隐患排查体系安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为医院各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。3.33.3 组织培训组织培训医院制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。3.43.4 落实责任落实责任医院建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。4.4.风险分级方法风险分级方法医院的风险分级按照 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令2018第 2 号）的要求，事故风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，对重大危险源、可能造成重大及以上生产安全事故的风险确定为重大风险；对可能造成较大及以上生产安全事故的风险确定为较大风险；对可能造成一般及以上生产安全事故的风险确定为一般风险；对不易发生事故或发生事故达不到一般生产安全事故级别的的风险确定为低风险。重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注。本次风险等级的确定采用风险矩阵法，即判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：RLS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的 L 值。表 4-1 可能性 L 取值表员工胜任程度（意员工胜任程度（意控制措施控制措施（监控、（监控、联锁、联锁、赋值赋值偏差发生频率偏差发生频率 安全检查安全检查无检查（作业）每次作业或每月5发生检查（作业）4标准或不按标准不执行操作规程无操作技能）措施。无操作规程或从格证、无任何培训、措施从未投用；无应急操作规程操作规程识、技能、经验）识、技能、经验）报警、应急措施）报警、应急措施）不胜任（无上岗资 无任何监控措施或有每季度都有发生 检查（作业）标操作规程不全或不够胜任（有上岗有监控措施但不能满准不全或很少按 很少执行操作规 资格证、但没有接 足控制要求，措施部分标准检查（作业）程受有效培训、操作 投用或有时投用；有应技能差）急措施但不完善或没演练。监控措施能满足控制发生变更后检查发生变更后未及 一般胜任（有上岗 要求，但经常被停用或（作业）标准未时修订操作规程 资格证、接受培训、发生变更后不能及时3每年都有发生及时修订或多数或多数操作不执 但经验、技能不足，恢复；有应急措施但未时候不按标准检行操作规程查（作业）作业人员不清楚。监控措施能满足控制胜任（有上岗资格2要求，但供电、联锁偶每年都有发生或操作规程齐全但 证、接受有效培训、不按标准检查、尔失电或误动作；有应曾经发生过偶尔不执行经验、技能较好，作业急措施但每年只演练但偶尔出错）一次。监控措施能满足控制高度胜任（有上岗标准完善、按标 操作规程齐全，资格证、接受有效1从未发生过准进行检查、作 严格执行并有记培训、经验丰富，业录措施每年至少演练二技能、安全意识强）次。失电或误动作；有应急要求，供电、联锁从未标准完善但偶尔曾多次出错）根据变更及时修订或从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S 值。表 4-2 严重程度 S 取值表财产损失、设备、设财产损失、设备、设 法律法规符合法律法规符合等级等级人员伤害情况人员伤害情况施损坏施损坏性性1一般无损伤一次事故直接经济损失在 5000 元以下一次事故直接经济损21 至 2 人轻伤 失 5000 元及以上，1万元以下3造成1至2人重一次事故直接经济损 不符合科室和作业点范围引起省级媒体不符合医院设备、设施完全符合环境破坏环境破坏声誉影响声誉影响本岗位或作业点没有造成公众影响基本无影响规章制度要求周围受影响伤3至6人轻伤失在 1 万元及以上10 医院程序要求万元以下内受影响报道，一定范围内造成公众影响1 至 2 人死亡 一次事故直接经济损43 至 6 人重伤或失在 10 万元及以上，严重职业病5100 万元以下潜在不符合造成作业区域 引起国家主流法律法规要求内环境破坏造成周边环境破坏媒体报道引起国际主流媒体报道3 人及以上死亡一次事故直接经济损7 人及以上重伤失在 100 万元及以上违法确定了 S 和 L 值后，根据 RLS 计算出风险度 R 的值。表 4-3 风险级别 R 计算表严重性 S可能性 L123451123452246810336912154481216205510152025根据 R 的值的大小将风险级别分为以下四级：RLS1725：重大风险，需要立即暂停作业；A 级，红色；RLS1316：较大风险，需要采取控制措施；B 级，橙色；RLS812：一般风险，需要有限度管控；C 级，黄色；RLS17：低风险，需要跟踪监控或者风险可容许；D 级，蓝色。