标识和可追溯性管理规定.pdf

-ST/GD/753标识和可追溯性管理规定拟制审核批准版本2013 年 01 月发布2013 年 01 月实施1/51/5-ST/GD/753修 改 履 历序号2/52/5修改内容/文件更改单号/标记版本拟制日期审核/日期批准/日期备注-ST/GD/7531 1 目的编制本规定的目的是为了规范公司在产品实现全过程中对产品各种属性作出有效标识并保证产品的可追溯性。2 2 范围本规定适用于公司内产品标识和可追溯性的管理。本规定起始于物料的入库待验。本规定结束于产品交付后相应追溯资料的归档。3 3 术语和定义标识：是指识别产品特性或状态的标记，这里的产品包括物料、在制品、半成品和交付产品。可追溯性：是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。在制品：正在生产过程中的产品。半成品：经检验合格，待整机装配的产品。入库待验：新进物料入库后提交检验。4 4 职责4.1 采购办负责对入库的物料进行区域划分和标识，并负责库房中物料标识的维护。4.2 生产组负责生产过程中产品标识的实施。4.3 产品系统部负责电路板版图号和机械加工图号的命名规则。5 5 过程描述5.1 标识的原则标识的粘贴与悬挂应保持醒目、清晰、牢固及不影响产品正常使用。5.2 标识的类型5.2.1 产品标识3/53/5-ST/GD/7535.2.1.1 物料的标识采购回的物料通过验收合格后，由采购组按物料种类、名称、数量及检验编号办理验收合格证做出区域或标牌的标识。5.2.1.2 机械加工件的标识验收合格的机械加工件放置在特定区域，研发组按照机械加工图号对机械加工件进行区域标识。图号命名方法见 技术文件管理规定，并将图号详细记录。5.2.1.3 电路板的标识电路板版图号：由研发组规定版图号，命名方法见技术文件管理规定，并记录版图号。USB 序列号：研发组按电路板型号、功能进行标识。编号原则是：由 8 位数表示，从8个0 开始至8 个9 结束，并记录序列号。电路板焊接编号：供应组按年、月、焊接数量的规则编制，并做编号记录。板卡编号：研发组将同一机箱内的多块电路板按先后次序排列，以上标项目代号下标电路板序号进行标识，标识见附录。5.2.2 产品状态的标识依据随工单中反映的产品状态信息对产品状态做出标识。产品状态：在制品，待验品，半成品，成品，合格品，不合格品及待处理。5.2.2.1 在制品标识电路板焊接标识：采购组按批次在电路板上粘贴电路板焊接编号，并填写焊接随工单。装配过程中紧固件的标识：生产人员对安装到位的紧固件用点红漆的方法作出标识，并填写装配随工单。电缆的标识：生产人员根据电缆图纸上规定的要求绑扎标识；并将采购组发放的电缆制作序列号刻印在电缆主端的接插件上，同时填写 电缆制作随工单。序列号编排原则：由3位大写英文字母表示，从3 个A 开始至3 个Z 结束。5.2.2.2 成品的标识验收合格的产品，必须在产品上悬挂产品合格证，其内容包括产品名称、型号、序列号、检验人，并盖质检专用章。产品交付前，生产人员应粘贴铭牌，其4/54/5-ST/GD/753内容包括产品名称、质检、序列号、生产日期、返修次数。5.2.2.3 不合格品的标识当出现不合格品或待处理品时，由发现人员或检验人员对其进行隔离，做出标识并在相应的表单上记录。5.2.3 产品区域产品区域分：在制品区、待验品区、半成品区、成品区、及不合格品区，相应状态的产品放置在对应产品区域内。5.3 批次管理随工单中的批次信息反映了产品的批次，保证了产品批次的可追溯性,随工单由质量组存档。5.4 可追溯性5.4.1 产品的批次信息使用 S/N（序列号）的办法加以标识并保持唯一性。该标识与原始记录保持一致。5.4.2 产品交付前的情况详见随工单；交付后的分布场所详见产品交付单。6、引用文件文件名称技术文件管理规定7 相关记录表格无。文件编号ST/GD/42301文件名称文件编号5/55/5