十七冶三标一体化管理体系运行记录表格汇编(第7版第0次.docx

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编 版 本 号：第7版修改状态：第0次修改 分 发 号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.1201201 (1) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201201 (2) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201202 文件评审记录 3SQYQG 4.1201203 文件修改记录 3SQYQG 4.1201204 归档文件交接清单 *（见注）SQYQG 4.1201205 文件销毁申请表 *SQYQG 4.1201206 文件目录清单 2SQYQG 4.1201207 发文稿纸 4SQYQG 4.1201208 文件处理标签 4SQYQG 4.2201209 体系运行记录表格修改/增减申请表 3SQYQG 4.2201210 记录控制清单 * 资料目录 *SQYQG 4.4201211 目标和指标实现情况及评价记录 3 质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQYQG 4.5201212 环境因素识别、评价表 3SQYQG 4.5201213 重要环境因素清单 2SQYQG 4.6201214 危险源辨识评价表 3SQYQG 4.6201215 重大危险源控制清单 2 月度重大隐患排查报告 2SQYQG 4.7201216 法律法规和其他要求清单 2 集体合同 3 沟通、协商与交流业绩评价报告 3 管理评审计划 3SQYQG 2201217 管理评审记录 3 管理评审报告 3 十七冶人员能力情况数据库 *SQYQG 4.9201218 十七冶 年度教育培训计划 2SQYQG 4.9201219 部门（单位）培训申请表 *SQYQG 4.9201220 个人外部培训申请表 *SQYQG 4.9201221 十七冶员工培训实施记录 2SQYQG 4.9201222 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3SQYQG 4.9201223 十七冶特殊岗位人员（ ）取证登记表 31记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.10201224 十七冶施工机具合格供方名录 2SQYQG 4.10201225 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2SQYQG 4.10201226 施工机具台帐 3SQYQG 4.10201227 施工机具操作人员登记表 3SQYQG 4.10201228 施工机具进场试车验证记录 2SQYQG 4.10201229 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQYQG 4.10201230 特种设备安装验收记录 *SQYQG 4.10201231关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3SQYQG 4.10201232 办公生活大临设施验收检查表 3 设备运行保养履历书 2SQYQG 4.11201233 施工组织设计（方案）评审意见表 3SQYQG 4.12201234 项目跟踪和投标计划 2SQYQG 4.12201235 投标结果分析月报表 3SQYQG 4.12201236 项目跟踪和投标信息记录 3SQYQG 4.12201237 招标文件/施工承包合同评审记录表 3SQYQG 4.12201238 投标文件评审记录表 3SQYQG 4.12201239 投标授权申请表 3SQYQG 4.12201240 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2SQYQG 4.12201241 合同交底记录表 3SQYQG 4.12201242 市场开发合同移交登记表 3SQYQG 4.13201243 建筑材料、构配件采购计划表 3SQYQG 4.13201244 工程设备采购计划表 3SQYQG 4.13201245 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201246 工程设备采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201247 建筑材料、构配件到货验证记录 3SQYQG 4.13201248 工程设备到货验收台账 3SQYQG 4.13201249 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201250 工程设备采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201251 工程物资供应方业绩评定表 3SQYQG 4.13201252 安全和环保物资验收记录表 3SQYQG 4.14201253 十七冶工程分包申请表 22记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.14201254 合格供方（工程）考察会签意见表 2SQYQG 4.14201255 十七冶分包合同签约会签表 4SQYQG 4.14201256 分包商季度评价表 2SQYQG 4.14201257 分包队伍进场验证核查表 2SQYQG 4.14201258 工程/劳务合格供方名录 2SQYQG 4.14201259 劳务分包企业评定审批表 3SQYQG 4.14201260 分包队伍考核评价表 3SQYQG 4.15201261 工程回访计划 2SQYQG 4.15201262 工程回访记录 2SQYQG 4.15201263 特殊过程确认记录表 *SQYQG 4.15201264 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5SQYQG 4.15201265 质量证明书台帐 *SQYQG 4.15201266 项目综合情况旬（月）报表 2SQYQG 4.15201267 在建项目综合情况季度报表 2SQYQG 4.16201268 固体废弃物清单 2SQYQG 4.16201269 废弃物处置情况登记表 3SQYQG 4.16201270 消防器材配备及维修更换登记表 3SQYQG 4.16201271 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5SQYQG 4.17201272 演练/演习记录 3SQYQG 4.18201273 检测设备台帐 3SQYQG 4.18201274 C类检测设备复检、校准记录 2SQYQG 4.18201275 封存/启封/报废申请表 2SQYQG 4.19201276 顾客满意度测评汇报表 3SQYQG 4.19201277 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3SQYQG 4.19201278 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3 十七冶顾客满意度评审汇总表 3 内部审核方案 3内部审核实施计划 3SQYQG 4.20201279 会议签到表 2SQYQG 4.20201280 内部审核检查表 3SQYQG 4.20201281 不合格/不符合项报告 3内部审核报告 3SQYQG 4.21201282 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 23记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.21201283 问题整改通知单 2 监控检查考核实施计划 2 监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2SQYQG 4.22201284 试验委托单 *SQYQG 4.22201285 例外转序审批表 * SQYQG 4.22201286 工程中间（专业）交接验收记录表 *SQYQG 4.23201287 员工体检登记表 3SQYQG 4.23201288 建筑施工场地噪声测量记录表 3SQYQG 4.23201289 环境/职业健康安全绩效评价报告 3 安全、环境报表 3 合规性评价报告 2SQYQG 4.25201290 质量不合格信息评审表 3 事故/事件调查处理报告 * 纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 *SQYQG 4.28201291 纠正/预防措施信息记录 3SQYQG 4.28201292 纠正/预防措施实施记录 3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。 3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二），不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QG4.2信息化表单设计与使用控制工作程序规定执行。 6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件/合同或约定执行。4安全管理记录样表目录清单记录编号 记录名称 保存期限（年）1 施工人员劳动保护教育卡汇总表 2 新工人三级安全教育卡 3 各类安全教育记录表 4 班组安全活动及周讲评记录表 5 临时用电验收记录表 6 接地电阻测定记录表 7 绝缘电阻测定记录 8 电工巡视（维修）工作记录表 9 安全用电设施交接验收记录 10 模板拆除（安全）令 11 设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等） 12 危险作业的监控记录表 13 动火作业签证（一级、二级、三级） 14 落地式脚手架验收记录表 15 挂脚手架验收记录表 16 悬挑式脚手架验收记录表 17 吊篮脚手架验收记录表 18 门型脚手架验收记录表 19 附着式升降脚手架（升、降）验收记录表 20 安全防护搭设、安全防护设施验收记录表 21 模板支撑系统验收记录表 22 井架、龙门架验收记录表 23 大型机械设备安装前检查记录表 24 大型机械设备的基础、轨道验收记录 25 大型机械设备安装过程检验记录表 26 大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等 27 大型机械设备例保记录、运行记录 28 落地操作平台验收记录表 29 悬挂式钢平台验收记录表 30 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表 5信息化流程图及表单目录清单记录编号 记录名称 保存期限（年）1 中国十七冶集团(办公室)发文流程图及表单 2 中国十七冶集团(部门)发文流程图及表单 3 中国十七冶集团收文流程图及表单 4 中国十七冶集团请示汇报流程图及表单v25 中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单6 中国十七冶集团用车申请流程图及表单7 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（总部机关）8 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（二级公司）9 中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用）10 中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单11 中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单（国内项目）12 中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单 13 中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单 14 中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单15 中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表单 16 中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单 17 中国十七冶集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单18 中国十七冶集团废旧材料处理审批流程图及表单（二级公司使用）19 中国十七冶集团工程材料采购审批流程图及表单20 中国十七冶集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单21 中国十七冶集团工程材料采购招标评审流程图及表单 22 中国十七冶集团固定资产购置申请流程图及表单 23 中国十七冶集团设备使用计划申请流程图及表单6文件发放/领用登记表SQYQG4.1201201（1） No:文件名称文件编号使 用 单 位分发号数 量领用时间领用人备 注发放部门： 经办人：文件发放/领用登记表SQYQG4.1201101(2) NO：文 件 名 称文件编号领用单位领用份数领用人领用时间共印份数 发放部门： 经办人：文件评审记录SQYQG 4.1201202 No：文件名称文件评审组织部门文件评审参加部门、人员文件评审参加部门、人员文件评审内容文件评审结果审核人：记录人：年月日 年月日文件修改记录SQYQG 4.1201203 No:文 件编 号修 改 内 容修改状态修改人审核人批准人生效日期 归档文件交接清单SQYQG 4.1201204 No：发 文时 间文 件 编 号文 件 标 题份数 备注： 本表一式2份，双方签名后各存一份移交单位：移交人： 移交时间：接收部门： 接收人： 接收时间：文件销毁申请表 SQYQG 4.1201205 No：序号名 称文 号/版 号销毁份数批准人： 经办人： 销毁人： 年 月 日文件目录清单SQYQG 4.1201206 No：序号名 称文号/版号修改状态审批人： 编制人： 中国十七冶集团有限公司发文稿纸SQYQG 4.1201207十七冶 【201 】 号缓急： 密级：签发：会签： 部/室领导核签：主送：