某公路工程项目质量信息统计报告管理办法.docx

日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段工程项目质量信息统计报告管理办法中国葛洲坝集团股份有限公司山东枣菏高速公路总承包项目部2017年7月目 录第一章 总则- 1 -第二章 信息报告的制度和原则- 1 -第三章 信息报告要求及发布形式- 3 -第四章 质量事故（缺陷）报告- 4 -第五章 其他质量信息的报告要求- 4 -第六章 检查与奖惩- 5 -第七章 附 则- 5 -质量信息统计报告管理办法第一章 总则第一条 为加强总承包项目部质量信息反馈与沟通，规范质量信息统计报告工作，及时、准确、真实地反映质量管理及控制状况，为领导决策提供科学依据，根据上级质量信息统计报告规定，并结合总承包项目部实际，制定本办法。第二条 本办法适用于总承包项目部及各分部。第二章 信息报告的制度和原则第三条 总承包项目部建立分类统计、逐级上报的质量信息统计报告制度。第四条 质量信息统计报告工作实行逐级负责制。总承包项目部质量管理部门是质量信息统计报告工作的归口管理部门；各分部质量管理部门是本单位的质量信息统计报告工作的直接管理部门。第五条 质量信息的统计报告必须遵循以下原则：1.及时性：要在规定时间内报告质量方面的相关信息，当月发生的事情必须当月报告，不能无故拖延或不报； 2.真实性：报告的信息必须要真实，不能弄虚作假、隐瞒真相； 3.准确性：统计报告的数据、记录等信息要准确无误，文字表述要清晰，不能模棱两可、含糊不清； 4.全面性：报告的信息要全面反映本单位、本时段的管理、监督控制等活动，不能无故遗漏或过于简化；5.严肃性：信息统计报告经负责人签字批准后上报。第六条 各分部主要领导和主管领导以及质量管理部门有关人员必须对所提供质量信息的及时性、准确性、真实性、全面性等负责。第七条 各分部需收集和掌握的质量信息包括但不限于：（一）适用的质量法律法规、标准规范和规章制度等。（二）质量目标及完成情况。（三）质量管理体系的建立与运行情况。（四）质量管理制度建设及贯彻执行情况。（五）质量管理监督检查结果。（六）质量培训实施情况。（七)质量专职人员的管理及持证情况。（八）质量专题（专项）活动的开展情况。（九）质量管理创新举措及成效。（十）各类质量奖项和荣誉。（十一）存在问题及改进措施。（十二）质量缺陷、投诉、事故及其调查处理情况。（十三）质量责任制落实及质量奖惩情况。（十四）相关方对工程项目质量及质量管理水平的满意度评价。（十五）下月度重点工作。第八条 各分部应对收集的质量信息进行统计分析，找出工程项目质量管理过程变化的趋势和规律，得出定性或定量的结论，明确改进方向，制定改进措施。第九条 各分部在利用、传递质量信息时应验证其适宜性和有效性，确保真实准确。第三章 信息报告要求及发布形式第十条 各分部应高度重视信息报送工作，要明确专人负责各项信息的收集、整理、分析和报送，做到规范化、制度化和常态化。各分部需要将报送联系人及邮箱地址报总承包项目部质量管理部门备案，格式和要求见附件1；如有变动，立即重新报备。第十一条 信息应在规定时间内及时报送1.月报。各分部每月24日前向总承包项目部质量管理部门报送质量月报，格式和要求见附件2。2.年报。各分部在每年6月24日前（或指定日期）向总承包项目部质量管理部门报送上半年质量工作报告；12月24日前，报送年度质量工作报告。上半年（或年度）质量工作报告的填报格式和要求见附件3。第十二条 各分部应随同月报报送电子版照片，要求如下：1.照片原则上不超过10张。2.照片文件的分辨率不应小于1024×768，保证照片的清晰度。照片反映主要工序、施工部位施工质量情况，相关检查、相关会议、专项活动情况。3.报送的照片应具有代表性，应反映质量工作的整体状况。第十三条 报送媒介包括电子文档（一律使用WORD/EXCL电子版本，不得使用PDF、扫描件或其它版本）和加盖签章的纸质文件，无签章或签章不符合要求的视为无效。电子文档报送地址：zhgsazhb。邮件主题名称、邮件附件名称、月报名称应保持一致。第十四条 总承包项目部质量管理部门对各单位报送的月报进行汇总、分析，形成总承包项目部质量月报（年报），在规定时间内报上级单位质量环保部。第十五条 月报不能取代正常的“请示”、“报告”等汇报形式，对于时间性较强或重要的事项以及需要总承包项目部解决的问题，除在月报中进行简要叙述外，还应按照一事一报（请示）或者重大事项专项报告的形式及时报送。第四章 质量事故（缺陷）报告第十六条 质量事故报告总承包项目部另行文通知，见质量事故（缺陷）报告及调查处理管理办法。第十七条 各分部不得瞒报、迟报或谎报质量事故（缺陷），一经发现并查实，将按照质量事故（缺陷）报告及调查处理管理办法及相关规定进行处理，并严肃追究相关单位和人员的责任。第五章 其他质量信息的报告要求第十八条 施工过程中因质量违规受到监理、业主或当地政府部门违规警告或处罚的，责任单位必须在质量月报中将有关情况表述清楚，并附上相应的防止再发生的纠正措施。第十九条 各分部应于每年2月1日前报送本年度质量工作计划（包括工作目标、工作重点、工作措施等内容）。第二十条 各分部应按照总承包项目部质量责任书和专项通知的要求，及时报送其它质量信息。第二十一条 各分部的质量第一责任人、主管责任人和质量管理部门负责人及其联络方式若发生变动，须将有关变动信息在当月质量报表中反映。第二十二条 各分部应按照行业、地方主管部门或其他相关方的要求，及时报送有关质量信息。第二十三条 必要时，总承包项目部质量管理部门将临时通知各分部报送其他质量信息。第六章 检查与奖惩第二十四条 质量信息报告的全面性、准确性与及时性，将作为年终对各单位质量考核评价的重要内容。第二十五条 总承包项目部将定期通报各分部质量信息的报送情况，并对信息报送工作管理不力、未按要求报送信息及迟报、漏报及错报单位予以曝光批评或给予约束性指标扣分。第七章 附 则第二十六条 本办法由总承包项目部质量管理部门负责解释，自印发之日起实施。 附件：1.质量信息报送人员统计表 2.质量月报 3.质量工作报告 4.质量整改通书- 39 -附件1质量信息报送人员统计表单位：序号质量信息报送人员信息部门负责人信息备注姓名岗位联系电话QQ公务邮箱姓名联系电话审核： 填报： 时间：附件2质 量 月 报（××年×月） 批 准：批准人签字，机打无效 审 核：审核人签字，机打无效 编 制：编制人签字，机打无效 编制单位：单位名称+公章 编制日期：质量主管责任人签发日期质量管理月度工作小结一、质量指标完成情况主要描述现场实物工程质量情况（完成单元/分部/分项多少个，评定情况；没有评定多少个，没有评定的原因，累计没有评定的个数等）。二、质量管理工作动态包括质量管理、重大质量风险控制情况、创优、计划执行、工作考核、监督检查、TQC工作，质量体系运行，原材料检测，项目公司（监理）对工程质量的评价等情况。三、教育培训包括组织单位、培训期数、培训对象、培训人数、培训内容、培训效果等。 四、质量奖惩实施情况主要描述什么时间、因什么原因对何单位（个人）进行奖罚，起到了什么效果，采取了什么措施。五、荣誉展台主要描述本月获得的地方、业主/监理，以及相关方给予的荣誉奖励情况。六、存在问题及改进措施如：1、优良率低于85%的情况说明和拟采取的措施；2、现场存在的质量隐患、问题，以及隐患问题的整改情况，拟采取的预防措施等。七、质量缺陷、事故、投诉及调查处理情况事发时间，工程部位，事故情况及主要原因等。八、下月拟开展的重点工作下月度质量控制重点。九、其他质量信息需向公司反映的其他质量管理信息附件：1-1. 年 月份单元工程质量评定统计月报表 1-2. 年 月份质量管理综合统计月报表 1-3. 年 月份质量管理综合统计月报表 1-4. 年 月份砼浇筑轻微不合格统计表 1-5.不合格品处理情况汇总表 1-6.现场照片 附件1-1 年 月份单元工程质量评定统计月报表填报单位： .单位工程名称分部工程名 称施工队伍名称本月单元工程质量情况统计工程开工至本月累计因质量原因造成停工、返工次数单位工程施工时间完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率合格率优良率完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率合格率优良率本月本年开工至本月开工完工合 计说 明 单位负责人：部门负责人： 填报人： 附件1-2 年 月份质量管理综合统计月报表 填报单位： 填报时间：201 年 月 日 质检员名册试验员名册QC活动情况内审情况外审情况部门负责人试验室负责人QC小组数骨干培训（人）QC成果（篇）不符合项数观察项数关闭时间不符合项数观察项数关闭时间在岗质检员在岗试验员质量奖惩自培情况优质工程其他情况奖励次数奖励金额（元）处罚次数处罚金额（元）培训项目起止时间培训人数开工时间竣工时间质量等级备 注单位负责人： 部门负责人： 填报人：附件1-3 年 月份砼浇筑轻微不合格统计表 填报单位： 填报时间：201 年 月 日 工程部位施工单位高程（m）及桩号浇筑量（m³）发生的轻微不合格备 注缝面处理模 板钢 筋预埋件止 水蜂窝架空积水外来水初 凝超 温停 仓其 它备 注单位负责人： 部门负责人： 填报人：附件1-4工程不合格报告表填报单位： 填报时间：201 年 月 日 工程名称设计单位地 点施工单位发生事故时间监理单位事故情况及主要原因单位负责人： 填表人： 时 间：附件1-5不合格品处理情况汇总表填报单位：序号工程名称（产品名称）不合格名称不合格类别不合格情况简述处理方法发现不合格时间处理完毕时间单位负责人： 部门负责人： 填报人: 附件1-6现场照片枣荷高速-20XXXXXX-部位-内容枣荷高速-20XXXXXX-部位-内容附件3××××年（或××××年上半年）质量工作报告 批 准：批准人签字，机打无效 审 核：审核人签字，机打无效 编 制：编制人签字，机打无效 编制单位：单位名称+公章 编制日期：质量主管责任人签发日期 ××××年（或××××年上半年）质量工作总结一、质量指标完成情况二、质量管理网络（网络图）三、开展的主要工作及绩效四、质量管理体系运行情况五、质量管理创新举措和亮点六、顾客满意度测评七、质量事故、投诉及调查处理情况八、其他质量信息九、存在的问题及改进措施十、下年度（或下半年）工作设想十一、对总承包项目部质量工作的意见和建议附件：2-1. 年（或 年上半年）质量指标统计表 2-2.现行有效的质量法律法规及其它要求清单 2-3. 年（或 年上半年）质量奖励情况统计表 2-4.现行质量管理制度清单 2-5.质量管理基本信息统计表 2-6.重大质量风险年度控制措施表附件2-1 年（或 年上半年）质量指标统计表填报单位： 编制时间：序号单位工程分部工程分项工程单元工程因质量原因造成停工、返工次数单位工程施工时间本年（或上半年）统计工程开工至本月累计单位工程名称评定情况分部工程名称评定情况分项工程名称评定情况完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率合格率优良率完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率合格率优良率本月本年开工至本月开工完工优良或合格优良或合格优良或合格合计说明单位负责人： 填报人：附件2-2现行有效的质量法律法规及其它要求清单 编制单位： 编制时间：序号名 称颁布单位、文号发布日期施行日期备注：请各分部全面收集、获取与生产经营业务有关的质量法律法规及其它要求，并于每年12月份报送。编制： 部门审核：附件2-3 年（或 年上半年）质量奖励情况统计表 编制单位： 编制时间：序号奖项名称颁奖单位颁奖日期备注备注：请各分部全面统计每半年(或年度)监理/业主及以上质量奖励情况，并同时报送获奖证书电子扫描件。编制： 部门审核：附件2-4现行质量管理制度清单编制单位： 编制时间：序号质量制度名称发布实施日期新编/修订备注备注：于每年6月份、12月份报送，需将制度文本一并报送，“新编/修订”栏应注明此项制度是本年度新编或是对原有制度的修订。编制： 部门审核：附件2-5质量管理基本信息统计表质量第一责任人姓名质量主管责任人姓名手机号码手机号码质量部门负责人手机号码质量信息联络员姓名手机号码固定电话电子邮箱质量管理体系认证机构初次认证时间证书有效期限下次审核时间覆盖范围编制： 部门审核：附件2-6重大质量风险年度控制措施表序号风险名称风险类别风险描述及控制点风险防控措施风险监控、沟通记录备注12345编制： 部门审核：编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第- 40 -页 共43页附件4第 - 40 - 页 共 43 页