2022整理-COP0102合同评审控制程序.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共7页目 录 1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件7、 记录8、附件编制/日期： 审核/日期：批准/日期：受控状态654321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改日期更改人员1.目的为保证满足顾客和法律法规要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。2、适用范围本程序适用于公司全部与产品有关的要求（以下简称合同）的评审、协调与修订。 3、职责3.1 营业部负责收集顾客要求，并组织相关部门对其进行评审。3.2 技术质量部、生产部、采购室、财务室等职能部门参与技术要求、质量检验、生产能力、外购件供应等方面问题的评审。4、定义 无5、工作程序5.1 识别产品要求5.1.1 营业部须收集各项目涉及的所有产品要求，包括法律法规、技术标准、质量要求、交付、产品价格要求等，形成顾客特殊要求一览表； 5.1.2 在正式供货期间，营业部对所有的顾客要求进行及时更新顾客特殊要求一览表。5.2一般要求5.2.1 合同、协议不论金额多少，签订前都应进行评审。5.2.2 公司的合同或订单必须采用书面的方式；对顾客电话确定的订单，应由营业部填写电话记录表中，该记录视同订单。5.2.3 对合同评审时，应全面分析产品的技术要求和质量保证能力，以使产品能满足合同的需要。5.3 评审目的合同评审内容的确定应保证通过评审确保：a. 各项要求（明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求）都有明确规定并形成文件；b. 任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决；c. 确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。54 新产品合同评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录APQP小组新产品可行性分析5.4.1先期产品质量策划程序4.1.至4.10。营业部顾客要求；隐含要求；法律义务；附加要求；公司的技术、质量、生产、采购等能力；价格。会议评审放弃或修改产品要求评审记录5.4.2以上工作完成后由营业部召集技术质量部、生产部等有关人员进行合同评审，评审结论形成合同评审表。营业部合同签定合同5.4.3经总经理批准后，由营业部与顾客正式签定合同。55 常规产品合同/订单评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录备注营业部接收合同/订单顾客合同或订单5.5.1营业部接收顾客通过传真、邮件等方式传递的合同或订单营业部财务室顾客要求的价格价格确认顾客沟通NGOK价格确认5.5.2 由营业部进行“两确认”即确认顾客的价格是否降低？确认公司产品是否提价？提价由财务室及时通知营业部营业部顾客要求的产品品种、数量、交付期；现有库存安全库存量确认成品库存不满足要求满足要求签字确认，评审结束库存销售后安全库存不足追加安全库存计划OK销售部制定销售计划NG顾客沟通营业部组织会议评审下达销售计划，评审结束OKNG顾客需求量或交期是否异常合同安全库存计划销售计划产品要求评审记录销售计划5.5.3营业部应查看成品库存情况，如库存满足则由营业部直接在合同或订单上签字确认，评审结束。并将销售信息输入ERP系统中。库存销售后安全库存不足时，追加安全库存计划送生产部.5.5.4 如库存不满足要求，营业部应判断合同数量、交期是否异常？5.5.5如顾客需求量或交期正常时，营业部在合同或订单上签字确认，并下达销售计划输入ERP系统并进行运算，同时通知生产部。5.5.6当顾客需求量或交期异常时，由营业部召集技术部、品质部、有关人员进行合同评审，评审结论形成产品要求评审记录。5.5.6评审通过后，营业部结合已有库存和安全库存量，制定销售计划输入ERP系统并进行运算，同时通知生产部。销售计划由营业经理批准（下同）5.6 顾客特殊特性5.6.1 当顾客指定或公司确定特殊特性时，应在合同评审前明确，由APQP小组按先期产品质量策划程序的要求形成初始特殊特性清单。5.6.2初始特殊特性清单按规定签署后，由行政室发至有关部门执行。5.6.3 APQP过程中，形成相应的指导文件（如控制计划）保证顾客特殊特性要求的实施。5.6.4 顾客需要时，用PPAP来验证顾客特殊特性要求是否被满足。5.7 合同的签订5.7.1 营业部负责合同的签订。5.7.2 合同的签订，以书面形式。对顾客以电话等口头方式传达的对合同的实施信息（如订单）应作好记录并报营业部负责人签署。5.7.3 签订合同、协议应内容齐全，字迹清晰，词意表达准确。5.8 合同的实施和检查5.8.1 合同一经订立，就具有法律的约束力，应以严肃的态度，认真地全面履行合同。5.8.2 不能全面履行的合同，营业部应在履约前与顾客协商，达成一致意见。5.9 合同修订5.9.1 经合同评审，公司不能接受或不能满足顾客要求的条款，或顾客修改合同时，营业部应与对方达成一致意见后，修订合同条款，并做好记录，填写产品要求变更记录。5.9.2 合同修订后应按原合同评审程序进行评审。5.9.3 合同修订或变更后应以通知单方式传递到有关部门。5.9.4 营业部的合同修订记录应按记录控制程序保存、归档。5.9.5 当影响顾客要求的条款发生变更时，应得到顾客同意。5.10 合同的保管5.10.1签订的合同、协议及其交付情况，应在产品合同台帐中登记；合同执行中以及合同变更、解除中的往来函件、电话记录、传真等应在顾客沟通记录中登记。5.10.2合同评审记录及相关记录按记录控制程序保管。6. 相关文件6.1 产品质量先期策划程序 COP03016.2 记录控制程序 SP02017.相关记录记录名称记录编号存档部门保存期顾客特殊要求一览表QR-07-01 营业部1年产品要求评审记录QR-07-02营业部1年产品要求变更记录QR-07-03营业部1年电话记录表QR-07-04营业部1年产品合同台帐QR-07-05营业部1年顾客沟通记录QR-07-95营业部1年8. 附录8.1 附件一 过程乌龟图由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术质量部生产部营业部管理部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑/通讯设备；与顾客沟通的渠道；顾客信息登记表；输 入 （要求是什么？）产品要求：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 组织确定的任何附加要求。、行业标准）输 出 （将要交付的是什么？）小组可行性分析报告；顾客要求一览表产品要求评审记录产品要求变更记录电话记录表产品合同台帐顾客沟通记录过 程 （1）COP/过程名称顾客要求评审过程C0P0102使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同评审及时率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）合同评审控制程序产品质量先期策划控制程序生产计划控制程序顾客财产控制程序文件控制程序记录控制程序第 7 页 共 7 页