玛拉胶带工程项目进度计划制定（工程项目组织与管理）.docx

泓域咨询/玛拉胶带工程项目进度计划制定玛拉胶带工程项目进度计划制定xx有限公司一、 制定进度计划的依据制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。1进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。2工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。3工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。4项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。5工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。6资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。7时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计划的推算。8项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。9风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。10项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。11资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。12环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。13组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。二、 进度计划编制的成果进度基准进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。它被相关干系人接受和批准，其中包含基准开始日期和基准结束日期。在监控过程中，将用实际开始和结束日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。进度基准是项目管理计划的组成部分。工程项目进度计划项目进度计划是进度模型的主要成果，展示了工作之间的相互关联，以及计划开始与结束日期、持续时间、里程碑和所需资源。即使在早期阶段就进行了资源规划，在未确认资源分配和计划开始与结束日期之前，项目进度计划都只是初步的一般要在项目管理计划编制完成之前进行这些确认。还可以编制一份目标项目进度模型，规定每个工作的目标开始日期与目标结束日期。项目进度计划可以是概括的（有时称为主进度计划或里程碑进度计划）或详细的。进度计划的表示方法有以下几种。（1）横道图横道图是传统的进度计划表示方法，其左边按工作的先后顺序列出项目的工作名称，图右边是进度表，图上边的横栏表示时间，用水平线段在时间坐标下标出项目的进度线，水平线段的位置和长短反映该项目从开始到完工的时间。利用横道图可将每天、每周或每月实际进度情况定期记录在横道图上。（2）时标网络图时标网络图将项目的网络图和横道图结合了起来，既表示项目的逻辑关系，又表示工作时间。时标网络图具有以下特点：1）它既是一个网络计划，又是一个水平进度计划，能够清楚地标明计划的时间进程，便于使用。2）能在图上直接显示出各项工作的开始和完成时间，工作的自由时差及关键线路。在使用过程中，可以随时确定哪些工作已经完成，哪些工作正在进行及哪些工作就要开始。3）由于网络图能清楚地表示出哪些工作需要同时进行，因此可以确定同一时间对材料、机械、设备以及人力的需要量。（3）里程碑法（亦称可交付成果法）里程碑法是在横道图上或网络图上标示出一些关键事项，这些事项能够被明显地确认，一般是反映进度计划执行中各个阶段的目标。通过这些关键事项在一定时间内的完成情况可反映项目进度计划的进展情况，因而这些关键事项被称为“里程碑”。（4）进度曲线法这种方法是以时间为横轴，以完成累计工作量（该工作量的具体表示内容可以是实物工程量的大小、工时消耗或费用支出额，也可以用相应的百分比来表示）为纵轴，按计划时间累计完成任务量的曲线作为预定的进度计划。从整个项目的实施进度来看，由于项目的初期和后期速度比较慢，因而进度曲线大体呈S形。进度数据项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合。进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、工作属性，以及已知的全部假设条件与制约因素。经常可用作支持细节的信息，包括每个时段的资源需求（往往以资源直方图表示）、备选的进度计划（如经资源平衡或未经资源平衡的进度计划）以及进度的储备时间等。项目日历项目日历中规定了可以开展进度活动的工作日和工作班次。它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来。在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段。可能需要对项目日历进行更新。经修正的项目管理计划项目管理计划中需要修正或更新的内容包括进度基准、进度管理计划等。项目文件更新需要更新的项目文件包括：（1）工作资源需求：资源平衡可能对所需资源类型与数量的初步估算产生影响，因而需要对工作资源需求进行更新；（2）工作属性：制定进度计划过程中可能改变了资源需求和其他相关内容，需要对相应的工作属性进行更新；（3）日历；（4）风险登记册：需要更新风险登记册以反映进度假设条件所隐含的机会或威胁。三、 项目背景分析玛拉胶带是以聚酯薄膜(PETFilm)为基材涂布丙烯酸聚合物压敏胶而成的耐高温高压阻燃型绝缘胶粘带。本厂生产的玛拉胶带有淡黄、深黄、红、蓝、绿、黑、白、透明等多种颜色可供选择，聚酯薄膜胶带具有耐高温，耐高压，绝缘性能好及阻燃的特点，常用于变压器，马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎，又称聚酯绝缘胶带。适用于变压器、电容器、继电器、稳压器、马达等各类电机、电子零组件之绝缘固定之用，马达定子线圈覆盖、电机线圈固定、电源变压线圈包扎及外层绝缘。胶粘带产业是一门延续古老精细化工技术并逐步施以科技改造的科技型产业。该类产品是由医用系列胶粘带延伸而来的，分为包装系列胶粘带、商标纸系列胶粘带、特种胶粘带、耐高温系列胶粘带及时尚流行的电脑喷绘系列胶粘带共六大系列产品。其产品应用领域覆盖面广，由基础的食品、医药、卫生材料、美容保健品、五交用品、文教用品、办公器材、照相器材、广告、印刷、造纸、制鞋和纺织，跨跃延伸发展到高科技产业如电子、电机、通讯设备、石油工业、汽车工业、造船工业及航天工业等行业领域的广泛应用。各行业的代表性胶粘带产品如日常使用的BOPP透明封箱胶带、PVC电工绝缘胶粘带，文教办公用品的修正胶粘带(涂改液替代品)、电脑打印彩喷纸及触目可见的广告招牌PVC即时贴系列胶粘带、公交车PVC车身贴胶粘带、电脑喷绘广告耗材、灯箱广告背喷灯片系列产品、高速公路标牌(省市公路)反光膜玻璃微珠胶粘带，和隐蔽在科技产业中的产品后面如电子元件、半导体、印刷电路板、电脑周边制造业之耐高温麦拉胶粘带、耐高温PET复合胶粘带、耐高温醋酸纤维布系列胶粘带、耐高温美纹纸系列胶粘带、耐高温玻璃纤维布胶粘带、聚四氟乙烯玻璃纤维布，及时尚流行的数码科技防水高光相纸系列产品。根据不完全资料统计，国内目前对各类胶带的年需求量已即将突破l000亿人民币，占国家总生产值比率也算是比较突出的产业或产品。唯一可惜的是，这门产业经常被疏忽，其专业技术的培养与发展也严重性缺乏，而导致产业结构仅维持在低档次和竞争激烈的产品研制开发，也造成高科技、高效益胶粘带产品为外商企业或进口产品所垄断。四、 工程项目的主要利益相关方及其要求和期望工程项目管理的目标就是综合运用各种知识、技能、手段和方法去满足或超出利益相关者对某个工程项目的合理要求及期望。因此，首先要认真识别和理解同工程项目密切相关各方的不同要求和期望（包括范围、进度、费用、质量以及其他目标）。相关各方总体利益是一致的，但关注的焦点不同，有时还在一些问题上有冲突，需要加以协调。至少需要从以下五个层面来理解：一是工程项目具有哪些利益相关方；二是他们具有哪些方面的要求和期望；三是他们每一个方面的具体要求和期望是什么；四是这些要求和期望具有什么样的冲突；五是如何运用各种知识、技能、手段和方法去协调这些冲突，并满足或超出他们的合理要求及期望。本书主要对前两个层面进行讨论。（一）工程项目利益相关方工程项目利益相关方是指影响项目目标的实现，或者受到项目实施过程影响的所有个体、群体和组织。工程项目管理团队必须清楚谁是本工程项目的利益相关方，明确他们的要求和期望是什么，然后对这些要求和期望进行管理和施加影响，确保工程项目获得成功。工程项目利益相关方有许多不同的名称和类型，对利益相关方的命名和分组可以帮助识别主要利益相关方。（二）工程项目主要利益相关方的要求和期望一般情况下，各主要利益相关方的要求和期望如下：（1）业主投资少，收益高，时间短，质量合格。（2）咨询、勘察设计等部门合理的报酬，松弛的工作进度表，迅速提供信息，迅速决策，按时支付工作报酬。（3）承包商优厚的利润，及时提供施工图纸，最小限度的变动，原材料和设备及时送达工地，公众无抱怨，可自己选择施工方法，不受其他承包商的干扰，按时支付工程进度款，迅速批准开工，及时提供服务。（4）供应商规格明确，从订货到发货的时间充裕，有较高的利润率，最低限度的非标准件使用量，质量要求合理。（5）生产运营部门按质量要求、按时或提前形成综合生产能力，提供更好的运营条件，培训了合格的生产人员，建立了合理的操作规程和管理制度，能保证正常运营。（6）政府机构与整个国家的目标、政策和立法相一致。（7）金融机构贷款安全，按预定日期支付，项目能提供较高的回报，按期清偿债务。（8）公用设施管理部门及时提出对服务的要求，将工程项目建设的干扰降至最低限度。（9）社会公众工程建设期无社会风险，无污染及公害，在工程项目运行期内对外部环境不产生有害的影响，工程项目有社会效益，产出品或提供的服务质量优良、价格合理。（10）内部各部门松弛的工作进度表，优良的工作环境，有足够信息资源、人力资源和物资资源。五、 项目名称及项目单位项目名称：玛拉胶带工程项目项目单位：xx有限公司六、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。七、 建设规模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积41711.20。其中：主体工程25806.31，仓储工程7550.50，行政办公及生活服务设施5039.68，公共工程3314.71。八、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14276.67万元，其中：建设投资11441.17万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息313.20万元，占项目总投资的2.19%；流动资金2522.30万元，占项目总投资的17.67%。（二）建设投资构成本期项目建设投资11441.17万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9835.12万元，工程建设其他费用1285.80万元，预备费320.25万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入25700.00万元，综合总成本费用21224.44万元，纳税总额2165.13万元，净利润3270.28万元，财务内部收益率16.27%，财务净现值1738.71万元，全部投资回收期6.49年。（二）主要数据及技术指标表表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积41711.20容积率1.561.2基底面积14666.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩274.402总投资万元14276.672.1建设投资万元11441.172.1.1工程费用万元9835.122.1.2工程建设其他费用万元1285.802.1.3预备费万元320.252.2建设期利息万元313.202.3流动资金万元2522.303资金筹措万元14276.673.1自筹资金万元7884.963.2银行贷款万元6391.714营业收入万元25700.00正常运营年份5总成本费用万元21224.44""6利润总额万元4360.37""7净利润万元3270.28""8所得税万元1090.09""9增值税万元959.85""10税金及附加万元115.19""11纳税总额万元2165.13""12工业增加值万元7697.95""13盈亏平衡点万元10032.56产值14回收期年6.49含建设期24个月15财务内部收益率16.27%所得税后16财务净现值万元1738.71所得税后