218财务会计核心运作流程.docx

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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：其它会计编号：6.4.1要素：存货地点：总部存货报告输出：结帐更正错误装运/存货/实物核对数据是事应收应付帐款一致输入：1、库存报告2、装运报告3、收入报告4、索赔/损坏/遗失报告5、实物核对报告装运/存货数据是否于仓库报告相一致宝洁分销售客户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理 yes 是否否CSR会计方法：1、最后在日结前过帐。2、按时正确发放工资单和缴纳相关税金/社会保障金。步骤：1、根据人事部工薪报告表和上月工薪表计算本月薪酬、税金、社会保障金和津贴。2、与人事部核对工薪计算数据。3、获得总经理对工薪支付指令的核准。4、把支付指令交与出纳。5、工薪入帐时，贷记应付工薪帐，借记营运费用帐。6、对照人事部付款指令核对帐务说明：管理公司付出工资。输入：1、工资表输出：1、月度工薪过帐文件工薪会计宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：结帐（应收应付帐款除外）编号：6. 4.2要素：工薪会计地点：总部218第 2 页共 2 页

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