【部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）】整体支出绩效报告.docx

【部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）】整体支出绩效报告 部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府） 为的确做好XXXX年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金运用效益，依据XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知（宜财绩字202259号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组实行座谈等方式听取状况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并依据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门基本状况 （一）机构、人员构成 我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。 （二）单位主要职责 （1）乡镇党委主要职责： 1、贯彻执行党的路途方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。 2、探讨确定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织确定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出确定。 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。 5、根据干部管理权限，负责本乡镇干部的教化、培育、选拔和监督工作。帮助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。 6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及安排生育工作。 （2）乡镇政府主要职责： 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的确定和吩咐，发布确定和吩咐。 执行本行政区域内的经济和社会发展安排，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 依法管理本级财政、执行本级预算。 为群众供应有效的科技、教化、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、平安生产等方面的服务。 爱护国有资产和集体全部的财产，爱护公民私人全部的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，爱护各种组织的合法权益。 开展社会主义与法制教化，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 推行安排生育，限制人口增长，爱护妇女、儿童和老人的合法权益。 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 承办上级人民政府交办的其他事项。 设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 （三）整体支出状况 我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。 基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。 项目支出0.00万元。 （四）部门内部限制及厉行节约制度建设状况 1. 加强内部限制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增加法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部限制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和运用，债权债务刚好结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不干脆分管财务”的规定，支配一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导干脆把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署看法后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议探讨通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初安排和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地限制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及运用状况 （一）XXXX年度预算基本状况 XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。 （二）XXXX年度收支决算状况 1. XXXX年度收入决算状况 XXXX年度总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。 2XXXX年度支出决算状况 XXXX年度总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。 基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。 项目支出0.00万元。 （三）基本支出访用管理状况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX年度本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要缘由是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本年度基本支出与调整后的预算基本一样。 （四）项目支出访用管理状况 我单位无项目支出。 （五）“三公”经费运用管理状况 1. XXXX年“三公”经费预算状况 本单位XXXX年“三公”经费预算（限制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，公车运行维护费x万元。 2“三公”经费预算执行状况 XXXX年度“三公”经费支出决算为XX万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。 四、资产管理状况 我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按运用人建立了资产实物管理台账，实行运用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一选购、多人经办，每月月初依据各部门的需求制订选购安排，实行多人经办、“货比三家”，并按政府选购程序和有关规定加强选购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物刚好进行会计核算。 XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流淌资产x万元。 五、部门整体支出绩效状况 XXXX年，我单位主动履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX年度评价得分为x分。部门整体支出绩效状况如下： 1. 预算配置限制较好得5分。其中：在职人员限制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。 2. 预算执行比较到位得15分。 （1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。 （2）预算限制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分， （3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。 3. 预算管理较志向，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。 （1）公用经费限制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算支配公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分； （2）“三公”经费总体限制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费限制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算支配数XX万元）*100%=90%，计满分7分。 （3）政府选购执行率=（实际政府选购金额与政府选购预算金额 一样）*100%=100%，得6分。 （4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部限制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。 （5）资金运用合规性得6分：本年度支出的全部资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理方法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金运用无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。 （6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、精确。 4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满精彩完成了各项工作目标和任务。 5.履职效益得22分。 （1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的确定和好评。 （2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。 （3）社会公众或服务对象满足度得6分：在年度绩效考核中成果优异。 六、 存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性须要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。 3、公用经费限制有肯定难度，基本为刚性支出。 七、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的须要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，仔细做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格根据预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算限制指标的下达。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费限制。严格编制政府选购年初预算和安排，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产选购制度、运用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格限制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特殊是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页