关于审计工作目标考核的自查报告.docx

关于审计工作目标考核的自查报告关于审计工作目标考核的自查报告市审计局：根据xxx市审计局关于报送20xx年审计工作专项目标自查总结的通知（x审发20xx19号）精神，按照xxx市委市政府目标管理督查办公室、xxx市审计局关于印发xxx市20xx年审计工作专项目标考核实施细则的通知（x目督发20xx55号）要求，我局根据考核内容逐项对照检查，现对我局20xx年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下：一、20xx年民政局审计项目完成情况根据xxx市人民政府关于批转市审计局20xx年度审计工作方案的通知（x府发20xx24号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目1个，民生项目审计1个、政府性投资项目审计1个，分别是：20xx年度预算执行情况审计、xxx市社会保障资金审计、军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。二、内部审计工作开展情况今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实审计法实施条例和xxx省内部审计条例的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心4个独立核算事业单位和民政局机关20xx年1月至20xx年10月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。三、落实领导干部离任交接事项情况按照市委、市政府工作安排，今年4月我局局长xxx同志调任农发局局长，根据xxx市领导干部离任经济事项交接通知书（x离任交接20xx第46号）、xxx市领导干部离任经济事项交接办法（x委办20xx141号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市纪委监察局、市委组织部、市审计局备案。四、审计工作整改情况对今年3个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施：（一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对20xx年错发放的孤儿生活补贴不再追回。（二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。（三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。（四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。（五）对社保资金审计中提出的疑点数据436条，其中：重复数据2条，按照动态管理已停发370条，余下64条中符合享受低保待遇13条，有51条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。五、财政、财务收支管理情况在日常财务活动中，我局严格按照会计法和xxx市民政局财务管理制度执行，专项资金做到专款专用，专项资金拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照政府采购法等相关规定执行。 六、政府投资项目建设管理情况军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资1000万元，占地约4亩，项目业主是xxx市军队离退休干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行xxx市政府投资项目管理暂行办法相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。 此报告。xxx市民政局20xx年xx月xx日