建筑工程项目部材料管理制度.docx

建筑工程项目部材料管理制度 建筑工程项目部材料管理制度 2.1安排管理 2.1.1材料安排包括总选购安排、月度安排，全部安排一式两份，材料员保留一份，另一份上报材料公司。 2.1.2总选购安排在开工之前报出，数据要精确，以作为材料公司选购的依据。 2.1.3月度安排在每月25日之前报出。 2.1.4实际需用安排必需由施工员提前24小时向材料员提出，如因提安排不刚好造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。 2.1.5全部材料安排必需分清单项工程，并写清详细运用部位，材料名称、数量。 2.1.6全部安排(除协助性材料安排外)需经项目经理或技术负责人审核签字。 2.1.7对材料进场时间、材料选购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特别要求的，需在安排备注中说明。 2.1.8各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受材料公司、项目管理部部门领导； 2.1.9依据工程须要，各项目应配备材料人员13人，其材料人员由项目管理部人力资源和材料公司同项目经理商定，报项目管理部批准。 2.2 选购管理 2.2.1零星材料是指单项1万元以下的零星材料选购，2000元以内（含2000元）的单项材料选购可以由项目部决策，走费用报销流程自行选购。2000元至1万元（含一万元）的单项材料紧急选购,应由项目部材料选购员询价（询价供应商不少于三家）比价后报材料部备案并说明缘由，经公司同意后，由项目部先行选购，选购完毕后必需由选购员完善材料选购流程。超过1万元的材料选购走材料部材料选购流程。 全部材料的选购由经手人填写材料支付申请由经手人在材料发票或收据上签字并注明日期。材料仓库人员办理好入库手续并在在材料发票或收据上签字并注明日期。经手人应在材料入库后7日内刚好办理报账手续，超过规定时间财务有权不予办理支付手续（由于特别缘由不能在7日之内报帐，需提交书面报告经总经理批准后办理相关支付手续）。大笔款项支出（1万元以上）没有合同、协议或者其他资料备案，财务人员一概不赐予付款，违者追究经办人责任。 班组领用材料由仓库材料保管员办理材料领用和出库手续，刚好登记材料台账，月底将本月材料进出库状况刚好报送至财务入账。材料部组织财务与项目仓库每月对项目仓库材料进行盘点。也可以对项目仓库进行不定期的突击检查。 2.2.2项目部月材料选购数量，以项目月度安排为依据，如需增加材料，要由施工人员增补安排，并在备注说明增加缘由。 2.2.3月度安排总量应在总安排范围内，月安排总量超过总安排的必需增补安排，并说明缘由。 2.2.4凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量改变增减的，必需在增补安排后附说明。 2.3 合同管理 2.3.1材料合同必需注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必需填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必需写清晰，如有修改必需在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。2.3.2周转材合同必需注明周转材规格、数量、单价；供应商单位信息必需填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必需写清晰，如有修改必需在修改处加盖合同公章。2.3.3机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材料部要求的标准合同。2.4 库房管理 2.4.1库房内搭设货架及平台，全部材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。2.4.2对有毒、有害、易燃、易爆等危急品应单独存放，并做好防护措施。2.4.3对于可以长期保存，短期内又不能刚好供应的材料，如铸铁井盖、止水带等，依据安排提前上料，存放在库房内。 2.4.4料场全部材料分品种码放整齐。 2.4.5在库房及料场的明显位置安放消防设施。 2.4.6对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量避开存放在施工机械车辆进出的常见的场地以削减人为损坏。 2.4.7水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必需入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的状况，可以露天存放，但必需苫垫做工作，以防潮、防扬尘。2.4.8砂、石等材料必需成堆摆齐存放。2.4.9施工剩余材料及损废材料，要刚好清理，禁止在施工现场存留。2.5 材料进出库管理 2.5.1库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字），商品砼、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明运用部位。2.5.2每天到场的材料，库管员必需做好入出库领用凭证，凭证全部内容，必需填写齐全，并符合规定要求（入库单材料来源项必需填写单位全称）。2.5.3大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、施工队负责人、门卫等共同验收签字，实行入库即是出库制度。（详细细微环节以合同约定为准） 2.5.4建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明运用部位，必需领用人签字。2.5.5建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写小型机具报废申请表，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便材料公司检查。2.5.6每月25日前由收货人员与供应单位办理对帐、结算工作，开具结算证明，并交到材料公司作为上报财务结算的依据。2.6 帐务管理 2.6.1项目材料组按主要材料、地材、协助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目（纸制和电子版本各一份）。2.6.2主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。2.6.3协助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。2.6.4全部单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。2.6.5每月25日前报公司材料公司。2.7 与相关部门接口 2.7.1协作督促施工人员按时上报材料安排。2.7.2上料过程中常常与现场施工人员联系，以保证材料刚好供应，不误工期。2.7.3加强与技术部门联系，以确保所用材料精确、无误。2.7.4施工过程中，发觉问题刚好上报，主动协作解决。2.7.5协作预算员做好成本核算，刚好为预算人员供应所需数据。2.7.6协作质检人员做好检验试验，刚好供应试样、技术资料，刚好供应上料信息、合格证、材质单等资料。 2.7.7项目部材料管理制度最终根据公司材料管理制度执行。