益阳市文化旅游广电体育局2020年度旅游产业引导资金绩效自评报告.docx

益阳市文化旅游广电体育局2020年度旅游产业引导资金绩效自评报告益阳市文化旅游广电体育局 2019 年度旅游产业引导资金绩效自评 报告益阳市财政局：依据益阳市人民政府关于全面推动预算绩效管理的实施看法（益政发201310 号）、益阳市财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知（益财绩2014126 号）和益阳市财政局关于开展 2019 年度预算绩效自评工作的通知（益财绩202070 号）等文件精神，我局对 2019 年度旅游产业引导资金开展了绩效自评，现将状况报告如下：一、基本状况 （一）项目单位基本状况 益阳市文化旅游广电体育局是 2019 年 2 月机构改革由原益阳市文化体育广电新闻出版局和原益阳市外事侨务旅游局职能整合组成的政府工作部门，主要负责贯彻执行党和政府有关文化、文物、旅游、广电和体育的法律法规和方针政策，统筹规划全市文化、文物、旅游、广电和体育领域事业发展，拟定发展规划并组织实施，推动全市文化、文物、旅游、广电和体育公共服务体系建设，实施文化惠民工程等。2019 年局机关行政编制为 44 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。2019 年在职人员 46 人，离退休人员 69 人，其中离休人员 1 人。内设办公室等 21 个科室，下设市文化旅游产业发展服务中心等 13 个二级单位。（二）项目建设基本状况 为了创建国家旅游休闲示范城市，推动区县（市）国家全域旅游示范区、旅游名镇和旅游特色村建设，加快我市旅游产业发展，市人民政府确定设立旅游产业引导资金（以下简称项目资金），主要用于旅游项目建设、宣扬促销和新业态项目开发等。2019 年度市级预算拨付项目资金 500万元。二、绩效评价工作状况 （一）绩效评价目的 进一步规范财政资金管理，坚固树立预算绩效理念，强化科室支出责任，提高财政资金运用效益。科学、合理地做好下一年度的项目支配和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。（二）项目资金运用状况 2019 年旅游产业引导资金财政批复金额共计 425 万元，财政干脆划转 5 万元至市博物馆用于何曼礼女士来益接待专项经费，市局共计支出 430.75 万（含 2018 年未完成的项目支出），支出明细如下：益阳市十大美景美食评比颁奖典礼费用 2.23 万元；越视新传媒广告费 15.3 万元；旅游名镇、特色村评定标准评定费 8.6 万元；益阳城市报编撰逐梦益阳费用 3 万元；全市旅游产业发展调研 2.78 万元；文化旅游融合宣扬费 15 万元；2019 年中国旅游产业博览会参展经费 6 万元；万事和为贵暨旅游法宣扬拍摄经费 8 万元；围绕湘思湘品•益城益味益阳美食文化旅游节及益山益水•益美益阳旅游形象与品牌宣扬，分别在长沙主城区LED 屏宣扬推介营销支出 24.80 万元，长沙市主城区地下停车场宣扬推介支出 24.60 万元，长沙市主城区高档小区电梯门宣扬推介支出 24.48 万元，湘思湘品•益城益味美食节湘约美食、筷来益阳为主题的抖音大赛 23.80 万元，美食节宣扬 PPT 制作费 0.89 万元；赴巴西、阿根廷、智利参与 2019 巴西国际食品饲料展及黑茶推介、经贸洽谈宣扬推广经费 6.78 万元；组团参与 2019 年锦绣潇湘 走进美洲湖南文化旅游推广周经费 7.30 万元；赴美国、多米尼加、墨西哥参与由益阳市委宣扬部组团的文化旅游推介经费 9.75万元；旅游扶贫资金 41 万元；市政府领导赴非洲推介旅游资源 PPT 制作等费用 2.05万元；旅游招商项目书 3.39万元；旅游地接嘉奖 117.50 万元；文明城市创建宣扬费 5.19 万元；益阳旅游宣扬片制作费 4.8 万元；参与莫斯科国际旅游交易会 4.72 万元；防事故保平安培训 6.02 万元；参与第九届世界空姐颁奖典礼 6 万元；参与 2019 亚洲文化旅游展 2.24 万元；益阳市导游（讲解员）代表队培训工作经费 1.30 万元；益阳市导游服务中心外聘导游（讲解员）人员经费 31.23 万元；2019 年益阳市旅游调查统计工作经费 15.08 万元；广播操快闪活动宣扬费 6.92 万元。（三）项目组织实施状况分析 成立了益阳市旅游发展委员会，制定了相关制度。市人民政府成立了旅游发展委员会，由市长任主任，副市长任副主任，市文旅广体局、市发改委、市财政局等负责人为委员，办公室设市文旅广体局，负责日常工作。进一步完善制定了益阳市文化旅游广电体育局机关制度，修订和完善了益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度等一系列内部制度和益阳市旅游产业发展专项资金管理运用方法（益财教2019223 号），进一步明确规定了项目申报条件、支出内容和标准、申报审批及监督管理等。三、项目绩效状况 依据项目支出预算绩效自评指标体系和绩效自评状况，我局 2019 年旅游产业引导资金项目绩效自评分为 92.3 分。主要绩效表现在：1.2019 年全市接待国内外游客 4299.54 万人次，同比增长 23.74%，增长速度名列全省第一，实现旅游综合收入 383.8亿元，同比增长 35.04%，增长速度名列全省其次。 2.主动推动安化县、桃江县创建国家全域旅游示范县和云台山风景区、云梦方舟旅游度假区创建国家 4A 级景区，天意木国、农业嘉年华、茶香花海、桃花江旅游度假区、洞庭印象等重点文旅项目不断提质升级。南县罗文村入选第一批全国乡村旅游重点村名录，天意木国景区、桃花江竹海风景区被评为国家 3A 级景区，光大环保能源（益阳）有限公司被评为省级工业旅游示范点。3.超额完成旅游厕所建设任务，全年建设任务 57 座，目前已完成 71 座，完成率 124.56%，居全省第一。4.举办湘思湘品益城益味 2019 全球湘商大会益阳美食文化旅游节，进驻餐饮企业 86 家、品牌 146 个，极大地向湘商大会来宾及益阳市民推介了益阳美食文化。举办益城益味美食抖音大赛，发布美食节抖音大赛湘约美食 筷来益阳主题视频作品近 500 个，点击量突破 1000 万。10月至 12 月，投入七十多万元在长沙主城区广场 LED 屏、电梯、地下停车场进行益阳形象、益阳美景、益阳美食宣扬，向长沙市民宣扬了益阳旅游和湘思湘品益城益味 2019 全球湘商大会益阳美食文化旅游节。5.组团参与莫斯科国际旅游交易会、北京亚洲文化旅游展，促成市旅行社协会与巴西中国经济文化发展协会签订旅游合作备忘录，不断提升文旅品牌影响力，助力文旅产品走向国际市场。四、存在的问题 （一）绩效目标编制不够规范 在编制项目资金绩效目标时，目标设立指向不够明确、内容不够完整，选用的绩效指标关联性不强，指标值不够科学、合理，运用定性指标较多，定量指标较少。（二）专项资金管理运用方法不够完善 2019 年 8 月 26 日新的益阳市旅游产业发展专项资金管理运用方法（益财教2019223 号）发布前，原益阳市旅游产业发展专项资金管理运用方法（益财外2017139 号）和原益阳市外事侨务旅游局关于印发益阳市旅游促销嘉奖方法的通知（益外侨旅发20165 号）虽然明确了项目资金支持范围、项目申报方式及审批程序，但项目评审程序不规范，缺乏政策宣扬、资格初审、专家评审、结果公开等程序，也未明确项目支持重点、资金安排标准等，操作性不强。益阳市文化旅游广电体育局 2020 年 4 月 29 日 2019 年度旅游产业引导资金绩效自评指标计分表 一级指标二级指标三级指标自评分详细指标评价标准项目 决策（20分）项目 目标（4分）目标 内容（4 分）4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（1 分）目标明确（1 分）目标细化（1 分） 目标量化（1 分）决策过程（8 分）决策 依据（4 分）4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作安排；某一实际问题和需求 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规划（1 分）部门年度工作安排（1 分）针对某一实际问题和需求（1 分）决策 程序（4 分）3 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理方法；项目调整履行了相应手续 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序符合管理方法（1 分）项目调整履行了相应手续（1 分）资金安排（8 分）安排 方法（3 分）2 依据须要制定的相关资金管理方法；管理方法中有明确资金安排方法；资金安排因素全面、合理 有相应的资金管理方法（1 分）方法健全、规范（1 分）因素全面合理（1 分）安排 结果（5 分）5 资金安排符合相关管理方法；安排结果公允合理 符合安排方法（2 分）安排公允合理（3 分）项目 管理 （25分）资金到位（5 分）到位率（3分）3 实际到位/安排到位*100% 依据项目资金的实际到位率计算得分 到位 时效（2 分）1.8 资金刚好到位；若未刚好到位，是否影响项目进度 到位刚好（2 分）不刚好但未影响项目进度 （1 分）不刚好并影响项目进度（0.5 分）资金管理（10分）资金 运用（7 分）6.5 支出依据合规，无虚列项目支出状况；无截留挤占挪用状况；无超标准开支状况；无超预算状况 虚列套取扣 4-7 分依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 财务 管理（3 分）3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分）会计核算规范（1 分）组织 实施（10分）组织 机构（1 分）1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（1 分）项目 实施（3 分）3 项目按安排开工；按安排进度开展；按安排完工 按安排开工（1 分） 按安排开展（1 分） 按安排完工（1 分）管理 制度（6 分）6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分）制度执行严格（4 分） 2019 年度旅游产业引导资金绩效自评指标计分表 一级指标二级指标三级指标自评分详细指标评价标准 项目 绩效（55分） 项目 产出（15分）产出 数量（5 分）3 依据该项目实际，标识详细明确的产出数量 比照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5 分）产出 质量（4 分）2.5 依据该项目实际，标识详细明确的产出质量 比照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4 分）产出 时效（3 分）2.5 依据该项目实际，标识详细明确的产出时效 比照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3 分）产出 成本（3 分）2.5 依据该项目实际，标识详细明确的产出成本 比照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3 分）项目 效果（40分）经济 效益（8 分）7.5 依据项目实际，标识所产生的干脆或间接的经济效益 比照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8 分）社会 效益（8 分）8 依据项目实际，标识所产生的社会效益 比照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8 分）环境 效益（8 分）8 依据项目实际，标识对环境所产生的主动或消极影响 比照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8 分）可持续影响（8 分）8 项目产出能持续运用；项目运行所依靠的政策制度能持续执行 项目产出能持续运用（4 分）所依靠的政策制度能持续执行（4分）服务 对象满足度（8 分）8 项目预期服务对象对项目实施的满足程度 按收集到的项目服务对象的满足率计算得分（8 分）总分100 100 92.3