科技馆纠正和预防措施管理程序.docx

科技馆纠正和预防措施管理程序科技馆 订正和预防措施管理程序 1 目的 为了对科技馆服务质量和环境管理的不合格项实行主动有效的预防和订正措施，并防止其发生和再次发生，特制定本管理程序。2 适用范围 本程序适用于对科技馆服务质量和环境管理有影响的因素实行订正和预防措施的全过程。3 定义 3.1 订正措施是在已经发生不合格项的状况下，为消退不合格项产生的缘由面实行的措施。3.2 预防措施是为消退潜在的不符合质量管理和环境管理的影响因素面实行的措施。4 工作职责 4.1 管理者代表负责监督订正和预防措施实施和归口管理。4.2 馆质量管理部门做好订正和预防措施实施过程中的接口协调工作。4.3 责任部门负责对出现的和潜在的不合格项制定订正和预防措施，并报管理者代表批准后实施，同时应做好相关实施记录。5 工作程序 5.1 全部与质量管理体系及环境管理体系要求不合格项及潜在不合格项都应刚好通知相关部门。5.2 不合格项在处理时，应区分是一般的不合格项还是严峻、系统的不合格项。5.2.1 对于一般不合格项应执行不合格项管理程序。5.2.2 对严峻不合格项，由责任部门自接到信息之日起规定期限内制定订正和预防措施。5.3 对严峻不合格项责任部门自接到信息之日起应查找不合格项产生的缘由，不合格的缘由可以从以下方面进行分析：5.3.1 在体系运行过程中，由于不按程序文件规定操作而产生的。5.3.2 预定的目标和指示到期未完成而出现的。5.3.3 预定的方案在执行过程中没有落实或没有完整的实施措施而产生的。5.3.4 由于法律、法规、标准内容的确定与科技馆实际操作状况不适应而产生的。5.3.5 由于检测设备存在误差而使监视测量结果与实际状况有偏差。5.3.6 由于参与审核检查的多方组织运用标准不同，对同一项目的评估会产生不同的结果，进而产生不合格项。5.4 订正措施的制定 5.4.1 对缘由已经查明，属于未按程序文件要求执行而产生的不合格项，应对责任者进行程序文件的培训与教化，所制定的订正措施应符合程序文件的要求。5.4.2 对因预定的目标、指标未完成或预定的方案执行不力而产生的不合格项，应从目标指标或方案的适用性、措施的可行性等方面进行分析，有针对性地找出缘由，从面制定相应的措施。5.4.3 对因法律、法规、标准不了解而产生的不合格项，应对相应的法律、法规及标准予以仔细的考虑、比照，制定相应的措施。5.4.4 对不合格项，应针对不同缘由制定不同的订正措施。5.5 预防措施的制定 5.5.1 各部门应对与服务质量/环境有关的信息来源进行分析，以查明、分析和消退造成不合格的潜在缘由。5.5.2 相关部门将行之有效的预防措施纳入科技馆日常的管理标准和操作规程之中，使其标准化、规范化、制度化。5.5.3 对可预见的潜在不符合项，在制定预防措施时，先广泛征求操作者及管理者的建议，同时参照已经成文的各种管理制度、标准等，力求使预防措施既符合实际，又能起到预防作用 5.6 在制定订正和预防措施时，分管领导对所发觉和收集的不合格项及潜在的不合格项，应与相关责任部门一起仔细分析，从而制定相应的订正和预防对策，对策应做到找出不合格缘由、落实责任部门、责任人、完成期限、指定复查人员。5.7 责任人依据对策的要求，实施订正或预防措施。5.8 责任部门负责人要组织有关人员对订正或预防措施实施效果的有效性进行限制，将订正和预防措施实施状况报管理者代表。5.9 内审员负责对订正和预防措施的跟踪、督促，以评价订正预防措施的有效性，从而加强改进。5.10 管理者代表认为订正或预防措施无效时，要求责任部门实行再次订正预防。5.11 当订正和预防措施需修改时，由相关责任部门实行现场分析、会议探讨等形式对原措施予以修订或重新制定。5.12 当质量和环境管理订正和预防措施实施时，影响到原有管理、操作规程，应在部门和相关人员共同研讨的基础上，对原操作规程进行修改报分管领导批准。5.13 当管理、操作服务规程不能更改时，应对订正和预防措施作进一步的修订，同时跟踪其效果，并做出评价。5.14 科技馆在新的服务项目开发时，应在市场调研阶段或可行性分析中，对新服务项目的质量管理方法和对环境的影响做出充分的论证，以便实行有效预防。5.15 当管理体系文件因订正和预防措施的实施需修改时，应按文件限制管理程序要求进行修改。5.16 订正和预防措施记录在订正和预防措施报告中，记录和证明材料按要求执行，并由馆质量管理部门统一妥当保存，分类归档。5.17 管理者代表负责将实行预防措施的有关信息提交管理评审，评价其有效性及相宜性。