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质量文件-生产制造企业管理文件有限责任公司质量文件 审核：日期：2013.12.10 批准：日期：2013.12.15 版号：A.0 页码：共 15页 受控印章：生效日期：2013.12.15文件类别 有限责任公司 质量文件书目文件编号 LSD1-ZJ-00 质量文件 版本 A.0 页码: 1/13序号 文件编号 文件名称 版 号 页码 编制人 日期 1 LSD1-MT-05 质量方针 A.0 02013.12.10 2LSD1-SH-01 质量目标 A.0 02013.12.10 3 LSD1-MT-06 质量推翻制度 A.0 22013.12.10 4 LSD1-ZJ-02 质量推翻权任命书 A.0 32013.12.10 5 LSD1-ZJ-03 质量管理组织结构图 A.0 42013.12.10 6 LSD1-ZJ-04 不合格产品管理负责人的职责和权限 A.0 52013.12.10 7 LSD1-ZJ-05 专职质量负责人职责与权限 A.0 62013.12.10 8 LSD1-ZJ-06 专职质检员的任命及权限 A.0 72013.12.10 9 LSD1-ZJ-07 总经理质量责任制 A.0 82013.12.10 10 LSD1-ZJ-08 副总经理质量责任制 A.0 92013.12.10 11 LSD1-ZJ-09 办公室岗位质量责任制 A.0 102013.12.10 12 LSD1-ZJ-10 技术科岗位质量责任制 A.0 112013.12.10 13 LSD1-ZJ-11 车间主任岗位质量责任制 A.0 122013.12.10 14 LSD1-ZJ-12 岗位操作工质量责任制 A.0 132013.12.10文件类别 有限责任公司 质量方针文件编号 LSD1-MT-05 质量文件 版本 A.0 页码:1/1公司质量方针：以质量求生存以管理求效益以服务求发展 全体员工必需仔细理解和领悟质量方针的含义和精神，通过学习 ISO9000 标准的要求，规范持续地实施全面的质量管理体系。为顾客供应优质的产品和优质的服务，顾客满足公司才能走向更辉煌的明天。文件类别 有限责任公司 质量目标文件编号 LSD1-SH-01 质量文件 版本 A.0 页码:1/1质量目标：产品出厂合格率 100%产品检验合格率 95% 以上用户看法处理满足率≥ 98%合同履约执行率100%本公司从总经理乃至全体员工都必需仔细贯彻和执行上述质量方针和质量目标。在总经理的领导下，全面实施质量管理体系，希望公司的全体员工同舟共济，努力拼搏，为实现公司的质量方针和质量目标而努力奋斗。（质量目标的详细实施方案见质量目标实施安排）。质量目标的实施安排为维护质量体系的有效性，使公司的质量目标得以实现，特拟定质量目标实施安排 一、质量目标 我们公司产品销售淮南矿业集团，经在淮南矿业集团调查结果结合本公司的详细状况而制定出公司质量目标：顾客满足度从 88.8%升至 95%以上，不满足度由 0.9%下降 0.5%以下。二、制订质量目标依据 我们经过对淮南矿业集团 10 家矿区用户的调查，顾客满足度为 88.8 %；不满足度为 0.9 %，其中潘二矿的看法是：部分道岔产品因供货量大造成供货不刚好。所以我们将听从顾客的看法，将进一步改进生产工艺，严格生产限制，以适应顾客的须要，顾客的满足度将可以大大提高，可以提高到 95%以上。不满足度从 0.9%可以降到 0.33%以下。三、实施安排 1.要达到公司制定的质量目标，公司将以改进顾客一般事项为主。为此公司将通过加强员工培训，增加全员质量意识，严格生产限制，不断改进生产工艺等方式。从全方位动身来限制、提高产品质量。2.加强研发实力和投入，确保每年开发一项新产品。四、责任部门 技术科 负责产品生产/开发/设计技术科 负责人签名： 日期：销售科 负责顾客满足度的调查及分析销售科 负责人签名：日期：生产科 负责产品生产、质量限制 生产科 负责人签名：日期：质检科 负责产品质量检验和质量监控质检科 负责人签名： 日期：管理者代表负责质量目标实施监督检查管理者 代表签名：日期： 文件类别 有限责任公司 质量推翻制度文件编号 LSD1-MT-06 质量文件 版本 A.0 页码: 2/13为了强化产品质量意识，不断提高产品质量，严格限制不合格产品，向用户供应满足的产品，做到不满意标准平安性能要求的产品，不销往煤矿特建立推翻制度，公司的全体员工必需遵守执行。1、 公司奉行质量第一，用户至上的思想，在诸多工作中凡涉及产品质量问题，都执行质量推翻制，如产品生产过程、检验过程、服务过程、评定过程等。2、 公司设立产品质量推翻权责任人，责任人将以质量否权任命书的形式予以公布。3、 公司产品质量推翻权责任人，对公司的产品质量总负责，并享有如下的职责和权利， 3.1 责任人的职责 3.1.1 应努力学习国家有关标准、规定和规范，尤其要熟知煤矿平安性标准，并主动宣扬贯彻这些标准。3.1.2 熟识本公司各种产品技术标准和检验标准，指导生产员工按标准生产，指导检验人员严格按标准检查。3.1.3 熟识本公司产品生产工艺流程，主要制作工序和制作方法，并从质量角度动身不断提出改进看法。3.1.4 坚决贯彻不满意煤矿产品标准平安性能的产品不销往用户。既不合格产品不能出货。 责任人的权利 3.2.1 对出现的任何质量问题具有一票推翻权。3.2.2 在进货过程、生产过程、最终出货过程中对质量问题有指导权和监督权。3.2.3 对生产过程有权提出改进操作方法、增加资源的看法，并有权对生产不合格产品的工序和个人下达停产整改的权利。3.2.4 对不合格产品有处置权，既：返修与返工权、让步接收权、不合格产品报废权，降级（必需征得用户同意后）出货权。3.2.5 用户投诉并进行追溯后，有权对责任人进行惩罚权。3.2.6 有权终止不合格产品出厂。3.2.7 各种会议上对涉及质量问题有行使一票推翻权如评先进或发放奖金等。3.3 上述质量推翻权，在征得总负责人的看法后，各部门负责人及质检人员也可以行使，作到不合格原材料推翻入库，不合格原材料推翻投产，不合格半成品推翻转工序，不合格零部件推翻组装，不合格成品推翻入库，不合格产品推翻出公司。 文件类别 有限责任公司 质量推翻权任命书文件编号 LSD1-ZJ-02 质量文件 版本 A.0 页码: 3/13为了加强产品质量工作，严格限制产品质量，坚决杜绝不合格产品销往煤矿，经总经理办公会议确定任命总工程师为产品质量总负责人，对公司全部产品质量负责以及对生产不合格产品的工序有权停止其生产等，任命同志为不合格品处理负责人，干脆对公司质量总负责人负责。总经理：2013 年 4 月 8 日文件类别 业有限责任公司 质量管理组织结构图文件编号 LSD1-ZJ-03 质量文件 版本 A.0 页码: 4/13质量管理组织结构图总工程师( () )公司全部产品质量总负责人质检科（）质检科质量负责人机加工车间电气质检员（）电气类产品质量检验机械质检员（刘）机械加工产品质量检验电装车间不合格品处理负责人（）文件类别 实业有限责任公司 不合格产品管理负责人的职责和权限文件编号 LSD1-ZJ-04 质量文件 版本 A.0 页码: 5/13在生产过程中出现残次品（不合格产品）必需刚好处理，公司任命 为不合格产品处理负责人，不合格产品处理负责人干脆对公司总负责人负责，同时做好：1、 对生产车间所生产的不合格产品进行鉴定，并对产品的部件、机体、组装等出现的质量问题，进行质量判定，并将处理看法报公司质量总负责人，杜绝不合格品出公司。2、 确定为不合格产品的进行登记，并以报表形式上报总负责人和有关部门。3、 监督残次品存放在不合格产品存放区，并贴上标签，注明为不合格产品。4、 对不合格产品提出处理看法，全部报废或改换部件等改进方案。文件类别 有限责任公司 专职质量负责人职责与权限文件编号 LSD1-ZJ-05 质量文件 版本 A.0 页码: 6/13质量负责人，负责全公司的产品质量，保障产品的平安性能持续稳定，符合国家及同行业产品质量的规定和要求，做到从原材料、外协件进厂,直到成品入库每个环节的把关负责,对国家对用户负责。1、 贯彻上级有关矿用产品的质量规定和要求,检验员对产品质量意识,并教化每个员工加强操作,树立确定质量第一观念。2、 参加公司生产工艺管理.熟识了解产品生产的工艺过程,不断提出建议,完善工艺流程。3、 做好产品部件的抽查工作，刚好发觉问题、刚好处理。4、 不断完善产品质量管理制度，监督生产车间各项制度的实行。5、 负责召开产品质量分析会，查找隐患，预防产品质量问题，对出现的问题查明缘由，制定订正措施。6、 做好检验工具、量具、器具的管理，保养和运用，不断改进提高产品质量。文件类别 有限责任公司 专职质检员的任命及权限文件编号 LSD1-ZJ-06 质量文件 版本 A.0 页码: 7/13质量检验工作是生产过程中保证产品质量的一个重要环节，是实行专检、群检相结合，和实现保证（既把关）预防、报告（既反馈）的职能，为严格执行质量标准，做到不合格原材料不投产，不合格毛坯不加工，不合格零部件不装配，不合格产品不出厂，经公司探讨，任命 为质量检验员，并明确质检员的权限。1、 代表公司行使质量检验权限，独立开展质检工作，有权推翻不合格产品，并提出指责和建议。2、 贯彻公司制定的质量方针和质量目标，督促、监督各部门落实到位。3、 参与质量事故的调查，分析找出事故的缘由，制定订正措施，建立事故质量档案，对于产品质量出现的问题，可干脆向经理汇报。4、 坚持产品质量检验制度、对原材料、毛坯、零部件和产品，严格把关，刚好发觉问题，刚好解决。5、 帮助办公室做好检验工具、量具、器具的管理，保养和运用，定期校对，确保功能完好、精确、无误。文件类别 有限责任公司 总经理质量责任制文件编号 LSD1-ZJ-07 质量文件 版本 A.0 页码:8/131、 仔细贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策，正确处理数量和质量的关系 2、 总经理主管工厂的质量工作，并对产品质量全面负责，对不合格产品的出公司负责，对由于产品质量问题给企业、给用户造成事故损失负责，对未完成质量指标负责。3、 领导制定质量发展规划，工厂质量的方针、目标，按安排组织和检查全公司的质量管理工作，确保质量目标的实现。4、 亲自负责对职工进行质量意识教化，使提高产品质量成为每个职工的自觉行动。5、 常常听取运用部门的看法，定期召开有关部门分析用户对质量的看法、建议、审批用户反映的重大问题。6、 检查各级岗位质量责任制，质量管理制度，质量奖惩制度的执行状况。7、 定期组织管理评审，不断改进质量管理体系。8、 对质量检查人员进行打击报复的要追究责任，赐予惩罚 。文件类别 有限责任公司 副总经理质量责任制文件编号 LSD1-ZJ-08 质量文件 版本 A.0 页码: 9/131、 领导和组织全厂的技术管理工作，负责建立和健全工艺管理体系和技术责任制，对产品质量负责技术责任。2、 组织有关部门制定技术相关安排和产品质量升级赶超安排，督促检查各项质量安排的实现。3、 帮助总经理处理重大质量事故，处理不合格品的回用问题，负责组织解决产品质量中存在的技术问题。4、 组织产品升级创优和双采工作（采纳国际标准，国外先进标准）。5、 对没有产品标准的产品生产负责，对降低产品质量标准，造成产品质量下降负责。6、 具有产品质量推翻权，全权处理不合格产品问题。文件类别 有限责任公司 办公室岗位质量责任制文件编号 LSD1-ZJ-09 质量文件 版本 A.0 页码: 10/131、 依据总经理制定的年度质量方针和质量目标，负责组织制定实施安排和协调工作。2、 监督检查从原料入厂、生产到销售全过程的质量管理制度的贯彻执行状况。3、 组织有关部门编制产品质量升级安排，并进行协调和落实。4、 组织成立以技术攻关、提高产品质量，降低成本内容的质量管理组，并指导督促小组的活动。5、 收集分析和处理质量信息，负责厂内外质量信息反馈和质量档案的管理工作。6、 结合工厂实际，落实质量，并考核工作质量。文件类别 有限责任公司 技术科岗位质量责任制文件编号 LSD1-ZJ-10 质量文件 版本 A.0 页码: 11/131、 组织全厂质量检查员按图纸质量标准，验收原材料、外购件、外协件、零部件及整机（含电机）质量。2、 贯彻预防为主，坚持逐件验收，重视中间验收，严格完工验收。3、 有下列之一者不予验收：3.1检查有故障未经解除的整机（含电机）3.2未办批准手续的不合格的原材料、零部件 3.3没有质量标准的零部件、整机 3.4未经培训合格的人员，加工装配的产品 4、 在产品保证期限内，发觉质量问题时，有权代表工厂担当返修、包换、包退的责任。5、 对产品质量检查（原材料、外购件、外协件、半成品、零部件、电机整件）的结论负责。6、 技术科各级人员，在质量有徇私舞弊的要担当责任，检查人员对其错检、漏检负主要责任。 文件类别 有限责任公司 车间主任岗位质量责任制文件编号 L.