浙江省财政支出项目绩效评价报告_2734.docx

浙江省财政支出项目绩效评价报告_2734 岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价√ 项目完成结果评价 项目名称 后勤建设及营运 项目单位 云溪区机关事务服务中心 主管部门 云溪区人民政府评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期： 2020 年7 月 1 日 岳阳市云溪区财政局（制）一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 柳成荫 联系电话 18073055022 项目地址 区政机关大院 邮编 414009 项目起止时间 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月 安排支配资金 （万元）100 实际到位资金 （万元）100 实际支出 （万元）140 结余（万元）-40 其中：中心财政其中：中心财政其中：中心财政其中：中心财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细状况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 油米菜 78.5年终报表 工资 35.5年终报表 自然气 1.7年终报表 厨房用品 2.36年终报表 办公费 0.7年终报表 局修理 1.2年终报表 其他 20.04年终报表支出合计 140三、项目绩效自评状况 项目绩效定性目标及实施安排完成状况预期 目 标 实际完成营造舒适就餐环境，提高干部职工满足度，确保消防平安和食品平安。全年未发生一起消防平安事故和食品平安事故，服务种类基本能满意区政机关干部职工日常须要，服务满足度达 达 99% 。项目绩效定量目标（指标）及完成状况一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 就餐人数 5.2 万余人 5.2 万余人次 一人一餐位 130 餐椅 每餐达 130 余人次 质量指标 保质平安 100% 100% 满足度 98% 98% 时效指标 文明用餐、加强管理、成本比去年削减 10%以上 削减 10% 增加 40% 成本指标 审计成本安排在预算 140 万内 140 万 140 万 项目开支限制在公务开支范围、限额在 140 万内 140 万 140 万 项目效益指标 经济效益 指标 食堂营运 100% 100% 社会效益 指标 满足度 98% 98% 生态效益 指标 环境改造 98% 98% 服务对象满足度 职工满足度 98% 98% 绩效自评综合得分 96评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单位 签字 柳成荫 副主任 机关事务管理局李中海 后勤股长 机关事务管理局刘红 会计 机关事务管理局评价组组长（签字）： 项目单位看法： 项目单位负责人（签章）：年 月 日 主管部门看法： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室看法：财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）：刘红联系电话：15273090062五、评价报告综述（文字部分）紧紧围绕区委、区政府的中心工作，切实加强机关后勤服务和管理，提高区政机关餐饮服务质量，财政预算后勤建设及营运费 100 万元，资金到位 100 万元，食堂建设支出 140 万元，主要用于对食堂环境卫生，储存加工，清洁消毒工作流程进行优化，对原辅材料及设备设施购置、各个环节均实行了严格把关。机关食堂本着厉行节约、杜绝奢侈、开源节流的原则，主动参加文明餐桌和光盘行动。坚持限制成本，实行独立核算，专账专户，受机关事务局领导、干部职工的监督。全年严格经费管理，提高干部伙食标准，就餐人数达 5.2 万余人次，服务满足度达 99%。机关食堂工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定差距，对于一些措施还不到位，详细工作还有待进一步细化，今后更加仔细抓好机关食堂服务工作，促进工作再上新台阶。附件 4-2 项目支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值详细指标评价标准自评得分 项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（1 分）目标明确（1 分）目标细化（1 分）目标量化（1 分）4 决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作安排；某一实际问题和需求 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规划（1 分）部门年度工作安排（1 分）针对某一实际问题和需求（1分）以上需供应佐证资料。4 决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理方法；项目调整履行了相应手续 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序符合管理方法（1 分）项目调整履行了相应手续（1分）4 资金安排 8 安排 方法 3 依据须要制定的相关资金管理方法；管理方法中有明确资金安排方法；资金安排因素全面、合理 有相应的资金管理方法（1 分）方法健全、规范（1 分）因素全面合理（1 分）以上需供应佐证资料。3 安排 结果 5 资金安排符合相关管理方法；安排结果公允合理 符合安排方法（2 分）安排公允合理（3 分）此项需供应相应的资金安排方案。5 项目管理25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/安排到位*100% 依据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）3 到位 时效 2 资金刚好到位；若未刚好到位，是否影响项目进度 到位刚好（2 分）不刚好但未影响项目进度 （1分）不刚好并影响项目进度（0.5分）2 资金管理 10 资金 运用 7 支出依据合规，无虚列项目支出状况；无截留挤占挪用状况；无超标准开支状况；无超预算状况 虚列套取扣 4-7 分依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分）会计核算规范（1 分）以上需供应佐证资料。3 项目管理25 组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（1 分）1 支撑 条件 1 项目实施单位是否供应或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）1 项目 实施 3 项目按安排开工；按安排进度开展；按安排完工 按安排开工（1 分）按安排开展（1 分）按安排完工（1 分）3管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分）制度执行严格（3 分）以上需供应佐证资料。4 一级指标分值二级指标分值三级指标分值详细指标评价标准自评得分项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成果效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。5 产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。4 产出 时效 3 项目资金运用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。3 产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标限制 项目产出成本按绩效目标限制得3分，未完成的，按超支比例扣减。3 项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的干脆或间接效益等 完成果效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成状况酌情扣分。8 社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成果效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成状况酌情扣分。8 环境 效益 8 项目实施是否对环境产生主动或消极影响 完成果效目标设定的主动的环境效益得 8 分，未完成的，按完成状况酌情扣分。8 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成果效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成状况酌情扣分。8 服务 对象 满足度 8 服务对象满足率=项目区被调查人数中表示满足的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满足率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。7 总分10010010098备注：部门（单位）依据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完 善、量化、细化特性指标，形成本项目的指标体系。