QP-MS02流程图（修改）.docx

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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页广州越秀企业（集团）公司程序文件名：内部质量审核程序文件编号：QP/MS02版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录制定年度质量审核计划管理者代表 NG 批准 OK 年度内部质量审核计划总经理任命审核组长和审核组成员管理者代表制定内部质量审核实施计划审核组长内部质量审核实施计划制定内部质量审核检查表审核组成员内部质量审核检查表首次会议各部门负责人管理者代表审核组成员会议签到表现场审核审核组成员末次会议有关人员会议签到表向责任部门签发不合格及纠正措施报告>>审核报告审核组长内部质量审核报告不合格及纠正措施报告实施纠正措施责任部门 NG 验证 OK审核组成员保存记录管理者代表第 2 页共 2 页

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