第八章 质量保证体系与质量保证措施.doc

莲麓二级（峡城）水电站枢纽主体土建施工及金属结构设备安装施工组织设计 合同编号：XC/TJSG200601第八章 质量保证体系与质量保证措施第一节 质量保证体系1.质量方针1.1 管理体系的建立我公司于2000年建立质量管理体系。为了满足顾客及相关方的需求与期望，稳定地提供顾客满意的产品和服务，实现总体业绩的持续改进，我公司依据GB/T19001-2000和GB/T28001-2001标准及法律法规的有关要求，并结合本公司实际行业和产品的特点及对职业健康安全的相关要求，建立管理体系并形成文件，从文件资料、人员能力培训、物资采购、工程施工全过程的策划和控制、工程检验和验收、纠正和预防措施及顾客满意调查等全过程进行管理和控制。1.2 管理方针我公司的管理方针为：“精心施工，创造优良工程；持续改进，满足顾客要求；优质服务，提升企业信誉；以人为本，保障健康安全”。2.质量目标 2.1 我公司的质量目标：-工程竣工一次交验合格率100%；-工程竣工项目优良率60%以上；-三年争创省、部级优质工程奖1项。2.2 本工程项目的质量目标：-单元工程合格率100%，优良率85%以上；分部工程合格率100%，土建工程优良率80%以上，机电及金属结构安装分部工程优良率85%以上，且主要分部工程全部达到优良；各单项工程一次验收合格率100%，优良率90% 以上，确保实现优良工程。3 .工程质量的控制标准3.1 合同文件（包括招标文件技术规范）； 3.2本工程执行的主要质量标准、规范和与本工程有关的规范、规程、标准等：防洪标准GB50201-94水利水电建设工程验收规范GB50204-2002水利水电工程施工组织设计规范SL303-2004堤防工程施工规范SL223-1999堤防工程施工质量评定与验收规程SL239-1999碾压式土石坝施工技术规范SDJ213-83浆砌石坝施工技术规定（试行）SL223-1999水工混凝土施工规范DL/T5144-2001水电水利工程模板施工规范 DL/T5110-2000混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002建筑桩基处理技术规范JGJ79-2002建筑桩基技术规范JGJ94-94建筑地基基础设计规范GB50007-2002建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002建筑地面工程施工及验收规范 GB50209-95聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范SL/T231-98土工合成材料GB/T1763017642-1998地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83砌体工程施工及验收规范GB50203-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-88混凝土质量控制标准GB50164-92硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-92粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ146-90预制混凝土构件质量检验评定标准GBJ3211990混凝土强度检验评定标准GBJ107-87混凝土拌和用水标准GJG63-89水工混凝土外加剂技术规程DL/T5100-1999 水工混凝土试验规范DL/T5144-2001水工混凝土掺粉煤灰技术规范DL/T5144-2001普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-92普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-92特细砂混凝土配制及应用规程DBSI/5002-92预防混凝土工程碱骨料反应技术条例（试行）水工混凝土砂石骨料试验规程DL/T51512001土工合成材料应用试验规程GB50290-98土工合成材料测试规程SL/T235-1999水利水电工程土工合成材料应用技术规范SL/T225-98土工试验规程SD237-1999水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范 DL/T5019-94水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 DL/T5018-94水工金属结构防腐蚀规范 SL105-95水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准SL38-1992金属结构及启闭机安装工程（试行）SDJ249.2-88碳钢焊条GB5117-85低合金钢焊条GB5118-85不锈钢焊条GB/T983-95水工金属结构焊工考试规则SL35-92水工金属结构焊接通用技术条件SL35-92气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB9865-88埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB986-88钢结构焊缝外形尺寸GB10854-89焊缝符号表示法GB324-88钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB3323-87钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级GB11345-89钢结构工程质量检验评定标准GB50221-95钢结构工程施工及验收规范GB50205-95建筑钢结构焊接规程JGJ81-91钢结构、管道涂装技术规程YB/T9256-96涂漆通用技术条件SD2014-85起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98钢筋焊接及验收规范JDJ181996现场设备和工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92电气设备安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92火灾自动报警系统施工及验收规范DL475-92水利水电工程施工测量规范SL52-93国家三角测量和精密导线测量规范屋面工程质量验收规范GB50207-2002建筑桩基技术规范JGJ94-943.3 业主和监理工程师的指令3.4 ISO9001质量标准和我公司质量管理体系文件：质量管理体系中具体采用的程序文件有19个（见表8-1）和第三层文件。表8-1 程序文件目录一览表序号程序文件名称文件编号1文件控制程序QSG/SG-A-01-20042记录控制程序QSG/SG-A-02-20043信息沟通控制程序QSG/SG-A-04-20044人力资源管理程序QSG/SG-A-05-20045产品实现策划控制程序QSG/SG-A-07-20046与顾客有关的过程控制程序QSG/SG-A-08-20047物资采购控制程序QSG/SG-A-09-20048土建施工和服务提供过程控制程序QSG/SG-A-11-20049安装工程和服务提供过程控制程序QSG/SG-A-12-200410产品标识和可追溯性控制程序QSG/SG-A-14-200411产品防护控制程序QSG/SG-A-16-200412监视和测量装置控制程序QSG/SG-A-17-200413产品监视和测量控制程序QSG/SG-A-21-200414不合格品控制程序QSG/SG-A-22-200415不符合、事故、事件控制程序QSG/SG-A-23-200416数据分析控制程序QSG/SG-A-24-200417管理评审程序QSG/SG-A-25-200418内部审核程序QSG/SG-A-26-200419改进控制程序QSG/SG-A-27-2004表8-2 第三层文件一览表序号第三层文件名称编号1危险化学品管理规定QSG/GZ-A-01-20042特种作业人员管理规定QSG/ GZ -A-02-20043仓储管理办法QSG/ GZ -A-05-20044机械设备管理办法QSG/ GZ -A-08-20045档案管理规定QSG/ GZ -A-09-20046文件资料档案管理办法QSG/ GZ -A-11-20047工程验收规定QSG/ GZ -A-13-20048职责权限及能力要求QSG/ GZ -A-15-20049机动车辆管理规定QSG/ GZ -A-16-200410三检制作业指导书QSG/ GZ -A-23-200411设备操作运行现场管理办法QSG/ GZ -A-24-200412施工起重机械设备报检、报验、登记制度QSG/ GZ -A-25-200413专项施工方案专家论证制度QSG/ GZ -A-28-20044 .本工程质量保证体系4.1 质量保证体系的建立站（1）为实现本工程质量目标，我公司将建立强有力的项目部领导班子，项目经理负责本工程质量保证体系的建立和管理，建立全面有效的质量保证体系和管理制度，并严格加以实施，确保工程施工质量。认真贯彻执行国家基本建设“百年大计，质量第一”的方计，运用ISO9001标准，保证使所有影响施工质量的过程处于受控状态，确保工程施工质量，满足合同的质量要求。质量保证体系见图7-1。（2）制定符合本工程规模、施工特点的相关质量管理控制文件和制度。4.2 质量保证体系的运行4.2.1认真贯彻ISO9001质量体系文件，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和项目总工为核图8-1 质量保证体系框图质量管理目标确定质量保证体系技术保证组织保证思想保证质 量 保 证施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制机具材料的质量控制施工过程的质量控制计量标准的质量控制工 程 管 理 部综合部物资设备供应中心试验室质量检测部项目施工队经济保证提高质量意识质量意识及诚信教育质量回访服务预防为主的方针下道工序就是用户改进工作质量先进的资源配置和技术措施经济责任制和奖罚制度建立健全组织机构和管理制度签定经济责任制制定奖罚制度完善计量支付手续实行优质优价提高工作技能提高经济效益经营财务部安全环保部心、有关部门领导参加的质量管理委员会，建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，从组织保证、思想保证、技术保证和经济保证来确保工程质量创优目标的实现。4.2.2质量保证体系的实施从人员质量意识技能培训、施工全过程控制检查、内部质量审核到改进提高，通过一个不断持续改进的PDCA循环来实现：4.2.2.1教育和培训进场后，组织全体管理人员和职工进行ISO9000：2000标准和工程局质量管理文件以及有关规范标准的学习和培训，提高全员质量意识和技术水平、技能，针对本工程的特点编制质量保证手册，制定质量控制管理程序。4.2.2.2施工全过程控制检查和管理（1）通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对本工程进行监视和测量，以验证产品是否满足规定的要求。（2）项目部在组织施工或生产过程中，执行“三检制”，即：“初检、复检、终检”，对施工全过程进行监控。确保只有经检验试验合格的工序或单元工程才能转入下道工序。（3）质量工程师、质检部进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。4.2.2.3质量自我检查 （1）施工队对本施工工区的质量保证体系运行情况，每月进行一次自我检查；（2）项目部总工负责，组织质量工程师（专职）和本项目工程内审员（兼职，35名）参加每三个月进行一次内部质量自我检查。检查的形式采用内审形式。4.2.2.4内部质量审核公司按审核计划对本工程项目质量管理和控制过程进行内部质量审核，旨在：（1）以及时发现质量管理和质量控制过程中存在的问题；（2）提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。4.2.2.5质量体系监督审核根据我公司质量体系审核计划的安排，每年对本工程进行一次监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性和有效性，确保工程施工全过程受控。4.2.2.6改进和提高通过自我检查、内部审核和监督审核，不断发现问题。针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。促进质量保证体系的逐步完善、持续改进和不断提高。5质量保证组织机构5.1质量保证组织机构设立项目部成立质量管理委员会，项目部经理为施工质量第一责任人，对本项目施工质量全面负责。质量保证组织机构见图8-2图8-2质量保证组织机构图项目经理项目副经理施工技术组质量检测控制材料管理设备运行各 作 业 队物资设备采购测量组工程管理部综 合 部项目总工程师质量检测部中心试验室5.2 建立健全项目部质检试验机构5.2.1质检机构项目部内设质量检测组，设置专业质量检测工程师1名，配备试检员12名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查复检抽检”和“自检复检终检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。5.2.2试验室的资源配置（1）项目部设立中心试验室一个，设置专业试验工程师1个，设置试验人员13名，负责日常的试验检测任务。简单的常规实验在工地实验室进行，重要实验委托我公司质检中心进行。（2）试验设备设置表8-3 拟投入的试验、测量及检测仪器设备表序号设备名称型号及规格单位数量制 造 厂 名购置年份设备状况现在何处进场时间1压力机TYE2000B台1无锡建仪仪器公司2004合格西宁2006.82万能试验机200T台1山西平遥衡器厂2000合格西宁2006.83新标准砂筛200套2西宁新购/2006.84新标准石子筛300套2西宁新购/2006.85试比重测定仪250ml台2天津建工仪器厂2002合格西宁2006.86砼振动台HZJ-A套1沈阳市建材设备厂2004合格西宁2006.87电子计数天平JY200套2常州科源电子电器厂2004合格西宁2006.88水泥试验仪/套1天津建工仪器厂2002合格西宁2006.89砂浆稠度仪SZ145型个2天津建工仪器厂2002合格西宁2006.810砼试模150*150*150组6西宁新购合格西宁2006.811砂浆试模70.770.7组6西宁新购合格西宁2006.812砼抗渗试模175185150组4无锡建材设备厂2004合格西宁2006.813砼抗冻试模100100400组4无锡建材设备厂2004合格西宁2006.814容积桶5L个4西宁新购/2006.815塌落度测定桶100300个4/2002合格西宁2006.816回弹仪ZC3-A个2乐陵市回弹仪厂2002合格西宁2006.817砼抗渗仪HS-4型套1上海东星建材试验公司2004合格西宁2006.818快速冻融试验机DR-台1天津市天宇实验仪公司2004合格西宁2006.819电热恒温干燥箱101-3A1上海路达试验仪器公司2004合格西宁2006.820砼恒温恒湿养护箱HBY-40套2无锡建仪仪器公司2004合格西宁2006.821湿度测定仪/个4无锡建材仪器机械厂2004合格西宁2006.822塞尺3mm个2西宁新购/2006.823自动安平水准仪S3套3天津光学仪器厂2002合格西宁2006.824全站仪C-100尼康套2武汉中科仪器设备厂2004合格西宁2006.825超声回弹仪CTS-22台1天津市天宇实验仪公司2004合格西宁2006.85.3 质量管理部门主要职责5.3.1项目部经理职责项目项目部经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，对工程质量终身负责。其主要职责为：5.3.1.1主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现。5.3.1.2确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，指定一名副经理分管项目部质量管理体系的运行管理，加强质量控制，为本公司总部管理评审提供信息；5.3.1.3审查批准项目部的质量计划。5.3.1.4以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意。；5.3.1.5确保项目部所需资源、资金的提供。5.3.2项目副经理职责（1）协助项目经理的工作，工程按项目法施工管理，对所属项目质量管理工作进行组织和领导，确保各项目标任务的实现。（2）对其负责的工程（产品）质量负直接责任。（3）负责施工全过程技术、质量、安全管理、组织编制所属项目的施工组织设计，报批后负责实施。参加施工图会审，技术交底，审批关键工序分项工程施工方案，主持特殊过程能力预先鉴定并进行工艺指导，参加隐蔽工程检查和工程分项阶段，竣工验收，并负责组织整编各类验收资料。（4）审批物资采购需用计划，签订劳务分承包方的施工协议和安全协议。（5）负责检验，试验状态的控制、管理，严格执行“三检制”，审批例外放行。（6）负责轻微和一般不合格品的评审和处置，参加质量事故的调查分析和处理。（7）负责落实纠正和预防措施。（8）负责组织本项目经理部专业技术人员的技术考核和质量教育，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。5.3.3项目总工程师职责（1）主持本工程项目生产技术、质量、安全工作，负责工程项目职业健康安全管理体系的建立和有效运行。（2）协助项目经理制定本工程的质量、职业健康安全目标，确保工程项目目标的实现。（3）制定本工程的施工技术方案，做好“四新”技术的应用和推广。（4）负责本工程的图纸会审，技术安全交底。（5）.负责本工程内部出现的不符合项的分析、评审和处置，并制定纠正预防措施，并督促落实。（6）审查本工程重大危险源的控制措施，并报上级主管部门确认。（7）负责项目部质量管理体系的建立，组织质量计划的编写和评审；（8）负责各部门质量体系运行的管理。5.3.4工程管理部职责（1）严格执行水利水电工程施工的有关规范和规定（2）参加图纸会审、技术交底，掌握合同情况，参加编制施工组织设计、施工方案及各项技术措施。（3）实施测量放线工作，复核各项测量放线成果，参加解决技术难题。（4）积极应用新工艺、新技术、新材料，努力降低工程成本，缩短工期。（5）负责工程全过程质量的检查、检验和控制，负责质量资料的收集、整理和归档。（6）认真落实“三检制”，纠正违章施工，并落实纠正和预防措施。（7）做好试验工作，并做到数据准确、计量规范，做好原始记录。（8）认真贯彻执行国家、上级及本局有关的安全生产方针、政策及管理办法。（9）坚持安全教育，监督检查特殊作业人员持证情况，指导从业人员正确使用安全防护用品，研究不安全动态，制止违章。5.3.4.1施工技术人员主要职责 （1）执行即定的施工技术方案、措施、施工进度计划、作业指导书；（2）参与具体工程施工生产，严格按设计图纸的要求进行施工； （4）负责不合格品纠正措施、参与预防措施的制定。5.3.4.2测量人员主要职责（1）负责施工测量放线、标识和记录。（2）负责测量设备的管理，定期进行检定和校准。（3）负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向质量保证部报告。（4）整理测量资料，交竣工资料办公室归档。5.3.5 质量检测部职责5.3.5.1质检总工程师主要职责（1）负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；（2）协助上级机关对项目部的内部审核工作，组织项目部的内部审核，并报告审核结果；（3）负责质量管理体系文件和质量记录的管理；（4）负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向主管部门报告；（5）确定本部门统计技术的应用，通过数据分析、改进质量安全管理工作；（6）负责对作业厂、队质量目标的考核。5.3.5.2 质量检测工程师主要职责 （1）负责全工程施工过程的质量检查、检验和控制，严格把关，对工程质量负监督检查负责。（2）协助基层班组，搞好质量自检、复检、终检工作，经常分析质量状况，掌握质量动态。（3）进行隐蔽工程的检查验收签证工作，对分部工程、单位工程进行质量检查和核定，随时抽查原材料的质量情况，抽查混凝土、砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工。（4）参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全面质量管理和指导QC小组活动。5.3.5.4中心试验室主要职责（1）项目部试验室设两名专职试验员，并配备必要的试验检测仪器。项目部试验室在开工前先期建立，以便及时进行原材料试验以及混凝土、砂浆配合比选定。并制定试验员职责、制定试验仪器设备操作规程、试验工作流程，职责、规程、工作流程必须上墙，确保整个试验工作开展有序。（2）试验室在开工前应制定试验项目计划。根据每一单位工程的结构施工项目工程量与不同规格、型号的原材料数量，列具需做试验项目的试验项目清单、制作试件组数靖单。同时制定在施工中出现特殊情况下的纠正预防措施，以便取样准确。并且还要制定试验室到每个单位工程施工现场抽检组数。通过计划的制定，可以达到控制取样不够或不标准的目的。（3）试验员必须持证上岗，并刻苦钻研业务，熟悉各项试验规范，熟练各种试验仪器的性能与操作要领。对出具的试验报告必须具有真实性、有效性、代表性。（4）试验员必须具有良好的职业道德、高度的工作责任心、事业心与热情的服务态度。并敢于同违反试验程序、出具假试验报告、陷瞒质量特征的行为作斗争。（5）试验员对来样必须做详细登记，取样必须标准，试验必须规范。认真捡查来样制作的数量与计划或标准的符合性。对不能满足计划或标准取样的要立即追究原因，并采取补救措施进行追取试样，以满足工程试验质量的要求。（6）试验室必须密切配合质量管理部门做好质量检验工作。对混凝土、砂浆来样试验不合格的应立即报告项目部主管领导、总工与安全质量部，并对不合格的原因进行分析，采取补救措施进行跟踪试验检测工程实体，做出科学的判断与试验数据报告，提供给上级部门，以便对形成工程质量问题的处理措施，及晌处理，消除隐患。对原材料来样试验不合格的应立即通知上级主管、质量部门、物资部门、仓库保管，停止该批料的进场，并查找原因加倍取样进行重新试验，经重新试验合格，签发材料合格通知单，对经重新试验仍不合格的，物资部门应立即封存标识，做该料的退场退货处理。（7）试验室将试验资料及时归档，试验报告必须内容完整，试验资料必须清楚、无缺损，并与工程进度同步完成各类试验。归档时应按单位工程进行分类归档，采用专用文件柜并标识清楚，与其它文件、资料分开，防止混淆、丢失、损坏。同时应做好防鼠、防火、防潮、防腐蚀等防范措施。5.3.6 综合部职责(1）熟悉掌握各类物资的质量要求，负责采购物资的验证及物资检验的送检工作，按计划采购，保质保量供应各类物资。(2）确保有关物资验证文件和资料完整归档和传递。(3）自觉遵守物资使用单位的监督，对所供应的质量负直接责任。(4）设备员负责生产设备的维护、保养、维修及故障处理，使设备保持完好运行，建立设备档案的分台帐，做好设备购置，运行、检修、事故处理等记录和各种技术资料，并确保完整归档。(5）保管员对物资设备入库按凭证实验，并登帐收档，库内物资储存，做到四号定位、五五摆放，标签明显，组织实施物资的维护保养，质量状态标识清楚。(6）物资发放时，按规定手续用正式单据当面点清，同时做好资料、帐卡、单据要日清日结，装订成册，妥善保存。(7)负责项目部文件和外来文件的管理；记录日常生产施工情况，编制施工大事记和施工情况的周报、日报；(8)负责员工的资格审查、立档、培训、调配等管理；(9)负责内部沟通的管理； (10)负责提供必需的办公环境；负责施工现场环境、文明施工的管理；(11)负责过程产品防护的管理；对顾客提供的房屋等设施进行管理和防护。5.3.6.1物资设备管理员主要职责（1）负责项目部施工设备的配置和管理；（2）根据施工进度计划，编制物资采购计划；（3）负责物资采购信息的收集，负责对供应方的评审、选择、谈判和签约；（4）负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置；（5）负责委托试验部门对材料物资进行规定的检验和试验。5.3.7 施工作业队主要职责(1)严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书、组织施工；(2)负责施工、加工制作工序的自检；(3)负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；(4)负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；(5)负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产；(6)确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；6质量控制流程6.1 制定可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。质量控制流程见图8-3。6.2制定施工过程中的主要项目工作程序框图6.2.1原材料试验程序见图8-4；6.2.2测量工作控制程序见图8-5；6.2.3单项工程验收程序见图8-6；6.2.4取样试验工作程序见图8-7；6.2.5隐蔽工程检查验收程序见图8-8；6.2.6施工过程控制程序见图8-9；原 材 料 检 验主 材地 材出厂合格证及检验报告工 地 试 验试 验 报 告报监理工程师审批清理出场签 领 使 用合格不合格图8-3 质量控制流程图6.2.7 检测质量保证程序见图8-10。原 材 料 检 验主 材地 材出厂合格证及检验报告工 地 试 验试 验 报 告报监理工程师审批清理出场签 领 使 用合格不合格图8-4 原材料试验程序框图图8-5 测量工作控制程序框图测 量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师自检合格并有完整的施工记录工区检验并填写复检表项目部质量部 检 验 填 写单元工程质量评定表监 理工程师验 收签署验收意见图8-6 单项工程验收程序框图现场随机抽样工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试 验填写试验报告不需养护直接送试验室试验监理工程师全过程监察图8-7 取样试验工作程序框图图8-8 隐蔽工程检查验收程序框图施工队自检监理工程师验收签署隐蔽工程验收证书工区复检项目部检验自检合格并填写隐蔽工程验收报告报工区质检部门复检复检合格后报项目部检验合格后报监理工程师验收合格不合格不合格不合格返工隐隐蔽工程施工不合格设计交底、图纸会审及说明书编制施工程序及质量保证计划审查批准施工前准备生产性试验施工执行施工计划根据计划编制任务书材料供应设备供应执行施工方案开展QC活动按质量计划进行质量控制效果检查、质量检查改善施工管理施工质量鉴定和评定移交工程文件和实物图8-9 施工过程控制程序框图图8-10 检测质量保证程序框图检测过程质量保证检测准备环境控制仪器设备校核率定确定检测标准人员培训参数记录维护管理明确规程制定细则考试考核调整检测环境组配检测仪器设备确定试验方法人员配备上岗仪器设备性能保证执行技术标准保证检测环境保证人员技术素质保证检 测 质 量 保 证 体 系检测样品取样重新检测检 测提出处理意见复查数据记录数据处理分析原因申述检测复核检测事故处理检测报告审核签发用 户结 束6.3工程质量控制点的设置在工程实施过程中，按照有关施工规范和我公司管理文件土建施工和服务提供过程控制程序、安装工程和服务提供过程控制程序中所规定的要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。表8-4质量控制点设置表控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证制定施工文件施工组织设计总工程师编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计施工方案总工程师编制施工方案、上报审批企业资源批准的施工方案技术交底逐级交底项目技术人员设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案技术交底、会议记录土石方工程开挖试验开挖效率、质量项目质量/技术部门梯段高度.循环进尺.开挖孔位.起爆顺序.装药结构.开挖器材、开挖震动速度、开挖块径、级配及飞石距离等。试验要求、作业指导书技术规范试验报告测量放样精度测量人员轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图测量规范竣工图进 度计划工期生产副总经理各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物的配置合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录月计划、年计划验 收开挖、填筑单元工程质量部门建基面、填筑的填料、铺料层厚、压实的质量设计文件，有关规程规范、质检记录质量评定记录混凝土施工出机口混凝土混凝土技术指标质检员、技术部门混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配合同文件及定料单生产记录、实物试块混凝土运输及入仓入仓温度和速度质检员运输、浇筑温度、速度控制技术文件质检记录浇筑分层分块浇筑层厚质检员班组长分层厚度、分缝长度技术文件质检记录混凝土表面保护及养护施工管理、措施落实技术部门、质量部门、施工队保温材料及设置、养护规范施工记录基础验收开挖工序项目质检员检验是否满足设计要求图纸、规范检验报告钢筋施工钢筋项目质检人员、作业人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录模板施工模板项目质检人员、作业人员结构、刚度、精度、面板品种及质量图纸、规范施工记录、质检记录止水施工止水片技术质量部门、作业队止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护图纸、规范施工记录、质检记录常态混凝土施工面层处理层面项目质检人员、作业人员层面冲毛、凿毛、冲洗规范施工记录、质检记录混凝土浇筑浇筑过程项目质检人员、作业人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水规范施工记录、质检记录验 收交工验收、资料整理交工领导小组预验收、工程收尾审核、资料准确性规范交工资料试验及检验原材料检验质检员材质证明或检测结果试验标准、操作规程记录现场检测试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录室内试验试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录工序、过程检验质检员现场检测及室内试验结果试验标准、操作规程记录施工测量原控制的精度；原始地形图（断面图）精度责任工程师埋标情况，控制网精度，放样是否方便；原始地形图精度业主提供的资料检测结果补充施工控制网精度责任工程师精度是否达到规范要求；布设密度是否合适规范，设计总平面布置图控制网点图成果资料施工详图及设计文件自审各部位测量负责人了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文件日常记录施工放样各部位测量负责人放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸，规范放样草图计算数据原稿仪器架设定位方向各部位测量负责人平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿放样点检测各部位测量负责人放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸放样图纸；放样准备资料；规范放样记录手簿隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量各部位测量负责人规范记录手簿