水利工程水土保持工程投资概算及效益分析.doc

水利工程水土保持工程投资概算及效益分析1.1工程投资概算1.1.1 编制深度目前项目工作进度为前期准备阶段的可行性研究设计阶段，故水土保持工程投资概算设计深度按可行性研究设计深度要求进行。1.1.2 编制依据按开发建设项目水土保持方案技术规范规定，工程投资概算采用水利部部颁标准，并参考市地方标准。主要依据如下：1、能源水规1991825号文颁发的水利水电工程可行性研究投资估算编制办法2、水利部水规（1991）43号文水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准；3、能源部、水利部（1991）573号文水利水电勘测设计取费标准；4、水电部颁发的水利经济计算规范（SD139-85）；5、水土保持综合治理效益计算方法（GB/T157741995）；6、国家计委颁发的水利建设项目经济评价规范（SL72-94）；7、四川省、市1997年颁布的水利水电建筑工程预算定额；8、四川省、市1997年颁布的水利水电工程施工机械台班费定额；9、重机水（95）水基发13号文：转发关于我省水利水电工程（估）算编制办法的几个问题的补充规定的通知；10、市县鱼栏嘴水利工程可行性研究报告11、县当地的材料、人工费用标准。1.1.3 编制方法1、编制定额建筑工程采用四川省、市1997年颁布的水利水电建筑工程预算定额，过渡系数1.13。施工机械台班费采用四川省、市1997年颁布的水利水电工程施工机械台班费定额。2、编制内容本工程水土保持投资包括建筑工程、植物工程、临时工程和其他费用四部分构成。3、基础单价（1）人工预算单价人工工资按五类地区标准加其他工资性津贴计取。人工工资为11.71元/工日；其余措施采用民工施工，民工工资预算单价7.00元/工日。（2）主要材料预算价格本工程进入工程单价的材料价格和调差用材料预算价格列表如5-1所示。5-1 主要材料预算价格表项目单位进入工程单价的材料价格（元）调差用材料价格（元）水泥T250280砂T3047块石M32231.3（3）其他材料、苗木价格按当地现行价格计取。4、有关费用及费率A、建设单位管理费：按第一三部分之和的2%计取。B、科研勘测设计费：按第一三部分之和的3%计取。C、工程监理费：按第一三部分之和的2.5%计取。D、工程质量监督费：按第一三部分之和的0.25%计取。E、水土流失监测费：按第一三部分之和的3%计取。F、水土保持设施补偿费：参照市水土保持设施补偿费、水土流失防治费征收管理办法，根据本工程实际，水土保持林、草地每m2补偿1.00元，梯田按平均造价1000元/亩，梯土按平均造价500元/亩，苗圃按平均造价2000元/亩，鱼塘按5元/m2，山坪塘按200元/m3进行补偿。G、临时工程：按第一二部分之和的2%计取。5、预备费基本预备费：按一四部分之和的10%计取。根据国家发展计划委员会计投资（1999）1340号文件，国家计委关于加强对基本建设大中型项目估算中“价差预备费”管理有关问题的通知。本土保持工程特征价格指数按零计算。1.1.4水土保持工程投资根据投资估算结果可知：本水土保持工程投资包括建筑工程、植物工程、临时工程和其它费用四部分，其水保工程总投资为431.90万元，占工程总投资的1.90%（工程总投资22992.29万元），其中建筑工程222.41万元，植物工程56.26万元，临时工程1.57万元，工程其它费用192.21万元，基本预备费63.32万元。其结果详见估算总表5-2和估算分表5-3、表5-4、表5-5。1.1.5 分年度投资按照“三同时”的原则，水土保持措施的实施应与主体工程同步进行，因而，根据主体工程的施工进度安排结合水土保持措施的施工进度安排，做出鱼栏咀水利工程的分年度投资安排见表5-6。表5-2 估算总表 单位：万元序号工程或费用名称金 额备 注第一部分 建筑工程222.41一大坝枢纽工程142.481坝区10.812料场2.153渣场129.52二渠系工程78.361渠系两侧42.462渠系渣场21.493水厂2.37三临时施工道路1.57第二部分 植物工程56.26一大坝枢纽工程40.001坝区36.922料场1.183渣场1.90二渠系工程11.851渠系两侧9.872渠系渣场1.973水厂4.01三临时施工道路0.40第三部分 临时工程1.57按第一第二部分的2%记取小计284.24第四部分 其他工程或费用112.23一建设单位管理费用1.68按第一第三部分的2%记取二科研勘测设计费8.53按第一第三部分的3%记取三工程监理费7.11按第一第三部分的2.5%记取四工程质量监督费0.71按第一第三部分的0.25%记取五水土流失监测费8.53按第一第三部分的3%记取六水土保持设施补偿费81.67合 计396.27预备费39.63按第一第四部分的10%总投资431.90表5-3 水保工程措施投资估算分表 单位:万元序号工程或费用名称估算金额技术经济指标备注合计(万元)单位数量单位价值（元）（一）大坝枢纽工程142.481坝区10.81C25喷砼护坡9.73m3222438.5排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）1.07m386.4124.232料场2.15拦渣墙（干砌块石）0.81m3122.8561.54排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）1.34m3108124.233渣场129.52拦渣坝（干砌块石）100.47m31533061.54防洪沟（1.0X0.8、M7.5浆砌块石）0.45m336124.23防洪沟（0.6X0.8、M7.5浆砌块石）6.17m3496.8124.23排水沟（土质，上0.6m.下0.3m.高0.3m）3.80m69055渣场整治18.63m2372501.0（二）渠系工程78.361渠系两侧42.46块石护坡（M7.5浆砌块石）40.45m33058132.26排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）2.01m3162124.232渠系渣场33.53土方开挖2.73m346181.92石方开挖1.29m348026.81土石方回填3.75m350987.36防洪沟8.04m3647.1124.23拦渣墙（干砌块石）1.31m320061.54排水沟（土质）3.37m222511.15渣场整治13.04m2876003.53水厂2.37土方开挖0.07m31201.92石方开挖0.24m39026.81土石方回填0.09m31207.36排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）1.97m3158.4124.23（三）临时施工道路1.57块石护坡（干砌块石）0.52m38061.54排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）0.67m354124.23排水沟（土质）0.38m25011.15工程措施合计222.41表5-4 植物工程投资估算分表 单位:万元序号工程或费用名称估算金额技术经济指标合计(万元)单位数量单位价值（元）一坝区枢纽工程40.001坝区枢纽36.92小叶榕1.54株25660塔柏0.18株5433黄桷树0.49株19258灌木20.87M2321065草坪2.87M241007行道树（乔木）8.0株400020藤蔓植物0.80窝80010经济林木2.18hm24.153252料场1.18还耕1.18hm21.2522503渣场1.90水保林1.90hm23.7255100二渠系工程11.851渠系两侧9.87小叶榕0.67株11260塔柏0.03株1033灌木1.43M222065草坪0.39M25507经济林木7.35hm213.853252渣场1.97还耕1.97hm28.7622503水厂4.01小叶榕0.78株13060塔柏0.03株833灌木2.02M231065草坪1.19M217007三临时施工道路0.40行道树（乔木）0.35株17520还耕0.05hm20.232250合计56.26表5-5 工程建设其他费用计算分表 单位:万元序号费用名称说明及计算式合计备注一建设单位管理费按第一部分第三部分之和的2计列1.68二科研勘测设计费按第一部分第三部分之和的3计列8.53三工程督理费按第一部分第三部分之和的2.5计列7.11四工程质量监督费按第一部分第三部分之和的0.25计列0.71五水土流失检测费按第一部分第三部分之和的3计列8.53六水土保持设施补偿费81.67合计112.23表 5-6 水土保持工程措施投资分年度安排一览表年 度工程项目第一年8月第二年第三年第四年5月工程措施坝区枢纽工程C25喷砼护坡4.735排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）1.314.270.7拦渣墙（干砌块石）0.81拦渣坝（干砌块石）100.47防洪沟（0.8X1.0、M7.5浆砌块石）0.45防洪沟（0.6X0.8、M7.5浆砌块石）6.17排水沟（土质，上0.6m.下0.3m.高0.3m）3.80渣场整治18.63渠系工程块石护坡（M7.5浆砌块石）72112.45排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）0.852.623.88土方开挖0.531.70.57石方开挖0.20.80.53土石方回填0.72.450.69防洪沟2.0442拦渣墙（干砌块石）0.30.70.31渣场整治1.211.84临时施工道路块石护坡（干砌块石）0.30.22排水沟（0.4X0.4 M7.5浆砌块石）0.440.23排水沟（土质）0.270.11植物措施坝区枢纽工程小叶榕0.541塔柏0.18黄桷树0.49灌木8.8712草坪0.872.0行道树（乔木）8.0藤蔓植物0.8经济林木2.18还耕0.50.68水保林1.9渠系工程程小叶榕0.570.88塔柏0.06灌木0.433.02草坪0.581.0经济林木2.355还耕1.97临时施工道路行道树（乔木）0.35还耕0.05合 计（万元）123.4681.0161.9117.861.2效益分析1.2.1效益计算方法项目区水土保持工程效益分析计算方法依据水土保持综合治理效益计算方法（GB/T157741995）及国家计委建设项目与经济评价方法等文件的有关规定。1.2.2基础效益（1）效益指标根据市及四川省部分地区的水土保持措施效益调查，本工程各项水土保持措施基础效益指标如表5-7。表5-7 水土保持措施蓄水保土效益指标 措施指 标拦渣坝护脚排洪涵洞护面墙排洪沟 植物护坡拦蓄径流50%保 土100%100%100%100%100%70%（2） 蓄水保土效益 项目区通过采取植物措施增加地面植被面积约27.31hm2，按每亩拦蓄水量56m3/a计，地面植被可以拦蓄径流量22940m3/a，这样可减轻因降水造成对建设期开挖面的面蚀和击溅，能有效保护水土流失。 目前项目区开发前土壤侵蚀模数约为4333t/Km2a，当项目在施工开采过程中，由于原地貌受到扰动，以及地表植被受到损坏，土壤侵蚀模数会增大，如不采取措施，坝区开挖面、料场、渣场、工业场地及运输公路边坡会受降水和地面径流影响造成大量岩土的流失，使其土壤侵蚀模数成倍增长，建设期采场土壤侵蚀模数增大到11447t/Km2a。在采取水土保持措施（包括工程措施、植物措施）后，并合理安排措施的实施进度，预计土壤侵蚀会得到有效控制，基建期项目区土壤侵蚀量将大为减少。1.2.3 生态效益目前项目区多为梯田、裸露岩体山坡，项目建设中实施植物措施，林草面积达27.31hm2，按项目占地1109.77亩计，林草覆盖率达36.91%，对改善城市的生态环境具有重要的作用。1.2.4 社会效益通过本水土保持方案的实施，将达到种树、种草与四周环境协调统一、与项目区发展规划相协调的目的。不仅保障了水库的安全运行，延长其使用寿命，保护库区和建设区的基础设施、人畜安全，还可以带动旅游业等第三产业的发展，并且通过采取土地整治（渣场改土平整），建立排水系统和覆土还耕措施，还可改善项目责任区农林基础设施，调整土地利用结构，为维护社会稳定和促进地方经济的可持续发展都具有积极意义。1.2.5 经济效益项目区水土保持措施产生的经济效益包括直接经济效益和间接经济效益。对于本工程而言，直接经济效益体现在料场和渣场、渠系管线带经水土保持措施后，其土地利用价值提高，按整治后的土地利用价值提高2500元/亩计，则取得直接经济效益可达91.76万元；间接经济效益体现在通过采取工程和植物措施，项目在建设采期可减少水土的流失量，避免对周边土地的破坏，减轻和改善了工程占地对当地社会环境造成的不良影响。1.3概算结论从上面效益分析可知，工程项目水土保持措施带来的经济效益明显，基础效益、生态效益和社会效益好，它对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用，因此水土保持的植物措施、工程措施是可行的和必要的。